发布时间： 2026年09月09日 来源： 体育局办公室
西藏自治区登山队2025年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项情况说明 10
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区登山队属财政全额拨款事业单位，预算级次为二级，隶属于西藏自治区体育局，规格为独立的正县级单位，主要履行下列职责;一是开展登山运动与相关服务，促进体育事业发展。二是发展登山运动，培养登山专业人才。三是登山救援工作相关社会服务。
纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏自治区登山队（西藏自治区高山救援队、西藏自治区登山综合培训中心）一家单位。西藏自治区登山队部门本级内设机构7个科室，包括：办公室、财务科、政工科、培训训练科、运动队、高山救援队、攀岩队以及1个滑雪集训队。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入支出总计5870.51万元，与2024年度相比，增加1063.92万元，增长22.13%。主要原因：一是表彰奖励经费较上年增加1224.25万元；二是运动队保障经费较上年减少224.53万元。
（一）收入总计主要构成
本年收入5825.09万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余45.41万元，主要是2024年项目：非标准足球场地建设项目未能完成结转至2025年，较2024年度决算数减少32.01万元，降低41.35%，主要原因是：结转至2025年项目较2024年少。
（二）支出总计主要构成
本年支出5740.91万元。
结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元。
年末结转结余129.60万元，主要是运动队保障经费项目，较2024年度决算数增加79.60万元，增长159.20%，主要原因是：2025年加紧追赶执行力度，虽仍有项目结转，但进度较2024年有大幅提高。
二、收入决算情况说明
本年收入5825.09万元，其中：财政拨款收入5825.09万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出5740.91万元，其中：基本支出2753.72万元，占47.97%；项目支出2987.19万元，占52.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入5825.09万元，支出5740.91万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1095.92万元，增长23.17%，主要原因：一是表彰奖励经费较上年增加1224.25万元；二是运动队保障经费较上年减少224.53万元；支出增加984.32万元，增长20.69%，主要原因：一是表彰奖励经费较上年增加1224.25万元；二是运动队保障经费较上年减少224.53万元。
财政拨款年初结转结余45.41万元，主要是：非标准足球场地建设项目，较2024年度决算数减少32.01万元，降低41.35%，主要原因是：2024年加紧追赶执行力度，仍有项目结转。
财政拨款年末结转结余129.60万元，为2025年项目：运动队保障经费项目未能完成结转至2026年，较2024年度决算数增加79.60万元，增长159.20%，主要原因是：2025年加紧追赶执行力度，虽仍有项目结转，但进度较2024年有大幅提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出4801.28万元，占本年支出合计的83.63%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1453.25万元，增长43.41%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费较2024年支出均有增加。
2025年度一般公共预算财政拨款支出4801.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4299.09万元，占89.54%；社会保障和就业（类）支出218.08万元，占4.54%；卫生健康支出111.32万元，占2.32%；住房保障（类）支出172.79万元，占3.60%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4958.23万元，支出决算为4801.28万元，完成年初预算的96.83%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。
年初预算为4346.25万元，支出决算为4299.09万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍高，年末未能完全支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为298.58万元，支出决算为218.08万元，完成年初预算的73.04%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算测算稍高，年末未能完全支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为129.37万元，支出决算为111.32万元，完成年初预算的86.05%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍高，年末未能完全支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为184.03万元，支出决算为172.79万元，完成年初预算的93.89%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍高，年末未能完全支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出2753.72万元，其中：人员经费2513.67万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费240.05万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出939.63万元，占本年支出合计的16.37%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少468.93万元，下降33.29%，主要原因是运动队保障经费项目经费较上年大幅减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出939.63万元，主要用于以下方面：用于体育事业的彩票公益金支出939.63万元，占100.00%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1110.22万元（包含上年结转），支出决算为939.63万元，完成年初预算的84.63%。其中：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为1110.22万元，支出决算为939.63万元，完成年初预算的84.63%。决算数小于预算数的主要原因：运动队保障经费项目129.60万元结转至2026年使用。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度区登山队无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度区登山队无国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度区登山队无国有资本经营预算财政拨款支出年初预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.27万元，下降5.70%，主要原因是我单位在努力控制“三公”经费只减不增。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出21万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出21万元，主要用于车辆维修维护，日常运行消耗油料等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.27万元，下降5.70%，主要原因是：我单位在努力控制“三公”经费只减不增。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1973.95万元，占一般公共预算项目支出总额的96.41%。组织对2025年度运动队保障经费、体育后备人才培养等6个政府性基金预算项目（其中运动队保障经费129.60万元结转至2026年）开展绩效自评，共涉及资金1069.23万元（其中运动队保障经费129.60万元），占政府性基金预算项目支出总额的113.79%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
无。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
无。
（四）财政评价结果（如有）
无。
十一、其他重要事项情况说明
区登山队隶属于西藏自治区体育局，单位性质为财政全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。
2025年度区登山队部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积15429.02平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出行。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），反映用于体育事业的彩票公益金支出。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
