发布时间： 2026年09月08日 来源： 体育局办公室
西藏自治区体育产业和设施开发管理中心2025年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、 部门（单位）职责
区体育产业和设施开发管理中心是正县级，主要履行下列职责：1.负责开发特色体育产业，培育并发展体育市场，管理体育设施。2.承办自治区体育局交办的其他工作。
纳入区体育产业和设施开发管理中心2025年度部门决算编制范围的单位仅有本部门。区体育产业和设施开发管理中心内设机构6个，内设6个正科级机构：办公室（政工人事科）、产业开发科、基建维修科、场馆运行科(保卫科)、财务科、游泳馆。：
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入支出总体情况说明
2025年度收入总计3,325.74万元，支出总计3,325.74万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加341.93万元，增长11%。主要原因：一是赛事项目经费增加；二是新考录或调拨干部职工，人员经费增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入3,164.04万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加302.55万元，主要原因是项目经费和人员经费增加。
年初结转结余161.71万元，主要是自治区游泳馆修缮经费结转，较2024年度决算数增加39.4万元，增长32%。
（二）支出总计主要构成
本年支出3,325.74万元。
结余分配0.00万元，较2024年度决算数无变化。
年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少164.87万元，下降100%，主要原因是上年度自治区游泳馆修缮经费结转。
二、收入决算情况说明
本年收入3,164.04万元，其中：财政拨款收入3,164.04万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,325.74万元，其中：基本支出1,376.92万元，占41.4%；项目支出1,948.82万元，占58.6%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入3,164.04万元，支出3,325.74万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加302.55万元，增长10.58%，主要原因：一是赛事项目经费增加；二是新考录或调拨干部职工，人员经费增加。支出增加507万元，增长18%，主要原因：一是赛事项目经费增加；二是新考录或调拨干部职工，人员经费增加。
财政拨款年初结转结余161.71万元，主要是自治区游泳馆修缮经费结转，较2024年度决算数增加39.4万元，增长32%，。
财政拨款年末结转结余0.00万元，，较2024年度决算数减少164.87万元，下降100%，主要原因是上年度自治区游泳馆修缮经费结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,880.99万元，占本年支出合计的56.56%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少133万元，下降7%，主要原因是过紧日子要求，缩减基本支出。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,880.99万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1615.87万元，占85.9%；社会保障和就业支出131.62万元，占7%；卫生健康支出50.93万元，占3%；住房保障（类）支出82.57万元，占4%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2029.91万元，支出决算为1,880.99万元，完成年初预算的92.66%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出
年初预算为1684万元，支出决算为1615.87万元，完成年初预算的95.95%，占支出89.53%。
2.社会保障和就业支出
年初预算为209.05万元，支出决算131.62万元，完成年初预算的62.96%，占支出7%。
3.卫生健康支出
年初预算为53.49万元，支出决算50.93万元，完成年初预算的95.21%，占支出3%。
4.住房保障支出
年初预算为83.37万元，支出决算82.57万元，完成年初预算的99%，占支出4%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出1,376.92万元，其中：人员经费1,185.48万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助。公用经费191.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,444.75万元，占本年支出合计的43.44%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加640万元，增长80%，主要原因是新增跨喜马拉雅自行车赛事经费。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,444.75万元，主要用于本年度体育彩票公益金项目支出1444.75万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1498.38万元，支出决算为1,444.75万元，完成年初预算的96.42%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.08万元，下降42.52%，主要原因是落实过紧日子要求。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.46万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。公务用车运行维护费支出1.46万元，主要用于公务用车油料费和维修费。。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金342.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度跨喜马拉雅自行车赛事、端午龙舟（牛皮船）赛事等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1444.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2025年度我单位无国有资本经营预算项目。
共组织对12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出342.36万元，政府性基金预算支出1444.75万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位一直高度重视预算绩效工作，形成了单位一把手亲自抓，各科室负责人分头抓的管理格局，单位负责人抓单位的整体预算绩效支出，各科室负责人抓具体项目的绩效实施。我单位对本年项目进行了事前、事中、事后绩效跟踪，设置了项目支出绩效目标表及项目绩效监控表。通过对机构运行维护费、党建工作经费等一般项目绩效评价以及2025年度彩票公益金项目绩效评价，本年度单位整体项目绩效评价结果良好，主要存在的问题一是项目绩效目标不够具体、项目绩效指标设置不够细化；二是预算绩效管理制度不够完善、预算绩效管理水平不高。为更好完成下一年度相关绩效工作，应加强学习绩效管理水平，积极参加绩效业务培训，不断提升财务人员和业务经办人员的预算绩效管理工作水平。
十一、其他重要事项情况说明
我单位属自治区体育局，单位性质为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2025年度我单位无政府采购支出。
截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套））。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
