发布时间： 2026年09月03日 来源： 体育局办公室
西藏自治区体育彩票管理中心机关
2025年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10
十、预算绩效情况说明 12
十一、其他重要事项情况说明 15
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区体育彩票管理中心（以下简称“区体彩中心”）在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下开展工作，肩负着全区体育彩票销售管理的重任，同时承办自治区体育局交办的其他相关工作。具体职责如下：
（一）结合本行政区域实际情况，制定体育彩票销售管理办法以及工作规范，保障销售工作有序开展。
（二）基于市场动态和行业发展，向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的合理建议。
（三）依据本行政区域特点，向同级财政部门提出彩票销售实施方案，在方案审核通过后负责组织实施，推动销售工作顺利进行。
（四）全面负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营与维护，确保系统稳定运行。
（五）承担本行政区域体育彩票销售系统的数据管理、资金归集结算，以及销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖等工作，保障各环节有效衔接。
（六）组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训和人才队伍建设等工作，提升体彩品牌影响力和团队专业素养。
二、机构设置
区体彩中心是经西藏自治区党委机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位，作为一级预算单位，规格为正县级。中心事业编制5名，现有工作人员75人（除在编人员外，其余均为面向社会招录的人员）。在各地（市）均设有体育彩票销售部，负责当地体彩销售工作的推进与管理。
部门内设6个机构，分别为：
（一）办公室（含政工人事科）负责统筹协调与运行保障，推动部门协作，处理公文、会议、后勤，组织党群活动，制定人事制度并开展招聘等人事工作，制定培训计划与搭建晋升平台。
（二）渠道科（含概率游戏、竞猜游戏、风险防控科等市场推广团队）全面负责销售渠道的拓展与维护，着力推动概率、竞猜游戏的推广销售工作，同时严密把控全过程销售中的风险防控事宜，确保销售业务平稳、有序开展。
（三）营销宣传科：承担体彩营销宣传策划与执行，提升品牌知名度。
（四）即开科：负责即开型彩票相关业务的管理与运营。
（五）技术科：保障销售系统技术支持和维护，确保技术层面稳定。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入支出总体情况说明
2025年度收入总计6364.25万元，支出总计6364.25万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加946.46万元，增长17.47%。增长主要原因：一是根据工作安排，中央转移支付彩票市场调控资金项目预算资金增加；二是根据相关政策，休假探亲费及增加一次休假探亲费较上年增长；三是根据日常工作需要，伙食补助及邮电费较上年增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入5753.09万元。使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数增加532.09万元，增长10.19%，增长主要原因：一是根据工作安排，中央转移支付彩票市场调控资金项目预算资金增加；二是根据相关政策，休假探亲费及增加一次休假探亲费较上年增长；三是根据日常工作需要，伙食补助及邮电费较上年增加。
年初结转结余611.16万元，全部为彩票市场调控资金项目尾款，已全部支出。其中：彩票市场营销宣传经费606.84万元；彩票市场能力提升项目经费4.32万元。较2024年度决算数增加414.37万元，增长210.56%，增长主要原因：宣传品制作采购项目之体育用品采购和生活用品项目，于2024年底签订合同，等待验收合格后支付款项，故结转至2025年支付。
（二）支出总计主要构成
本年支出5746.78万元。结余分配0万元，全部为政府性基金预算财政拨款。较2024年度决算数增加1451万元，增长33.78%，增长主要原因：下达彩票市场调控资金规模增加，进而预算总额增长。
年末结转结余617.48万元，主要是彩票市场调控资金项目中体彩+实体店赋能设施形象包装设计项目，2025年已签订合同但实施进度缓慢，需结转至2026年支付；第三方巡检项目、全区责任评估及调研项目尾款，按合同约定需结转至2026年支付。关爱大学生慰问项目于2025年已签订合同，但学校学生具体名单还未确定，需结转至2026年支付；彩票市场分析报告、小区道闸和快递柜项目、影院映前广告项目、短视频拍摄项目、游戏简介手册制作项目、孵化基地建设项目、体彩公园维修项目尾款，按合同约定需结转至2026年支付。较2024年度决算数减少504.53万元，下降44.97%，下降主要原因：2025年加快预算执行进度，强化项目实施全流程管理，压实资金支出责任，统筹推进政府采购、项目实施等各环节工作，提升财政资金使用效率，使得年末资金结转规模同比下降。
二、收入决算情况说明
本年收入5753.09万元，其中：财政拨款收入5753.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出5746.78万元，其中：基本支出2988.66万元，占52.01%；项目支出2758.11万元，占47.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入5753.09万元，支出5746.78万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加532.09万元，增长10.19%，增长主要原因：一是根据工作安排，中央转移支付彩票市场调控资金项目预算资金增加；二是根据相关政策，休假探亲费及增加一次休假探亲费较上年增长；三是根据日常工作需要，伙食补助及邮电费较上年增加。支出增加1451万元，增长33.78%，主要原因：一是根据工作安排，中央转移支付彩票市场调控资金项目预算资金增加；二是根据相关政策，休假探亲费及增加一次休假探亲费较上年增长；三是根据日常工作需要，伙食补助及邮电费较上年增加。
财政拨款年初结转结余611.16万元，全部为彩票市场调控资金项目尾款，已全部支出。其中：彩票市场营销宣传经费606.84万元；彩票市场能力提升项目经费4.32万元。较2024年度决算数增加414.37万元，增长210.56%，增长主要原因：宣传品制作采购项目之体育用品采购和生活用品项目，于2024年底签订合同，等待验收合格后支付款项，故结转至2025年支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因：区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。
2025年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要原因：区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出0万元，主要原因：区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出5746.78万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1451万元，增长33.78%，增长主要原因：下达彩票市场调控资金规模增加，进而预算总额增长。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出5746.78万元，主要用于以下方面：其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）3495.77万元，占60.83%；其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2251.01万元，占39.17%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4491.63万元，支出决算为5746.78万元，完成年初预算的127.94%。其中：
1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。
年初预算为3657.48万元，支出决算为3495.77万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因：乐透玩法赠票项目前期已完成上级部门审核，在活动执行前因排列5游戏风险防控管理要求，限制所有倍投票参与活动，导致活动参与率不高，结余了部分资金已由财政收回。
2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。
年初预算为834.15万元，支出决算为2251.01万元，完成年初预算的269.86%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作安排，年中下达彩票市场调控资金预算指标1618.18万元（藏财综指〔2025〕6号）。
（四）政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出2988.66万元。其中：人员经费2700.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资17.07万元、津贴补贴53.39万元、奖金3.98万元、绩效工资53.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.28万元、职业年金缴费7.64万元、职工基本医疗保险缴费6.69万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金12.36万元、其他工资福利支出2529.58万元。
公用经费265.92万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费43.06万元、水费4.78万元、电费6.98万元、邮电费11.4万元、差旅费48.83万元、维修（护）费11.14万元、培训费2.4万元、公务用车运行维护费19.89万元、其他商品和服务支出93.29万元及工会经费24.15万元。
对个人和家庭补助22.03万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，主要原因：区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要原因：区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.89万元，支出决算为19.89万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加2.33万元，增长13.27%，增长主要原因：车辆使用频次增加、燃油及维修保养价格上涨、老旧车辆维修成本上升，导致运行维护支出较上年有所增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.89万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出减少1.1万元，下降100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.89万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。
公务用车运行维护费支出19.89万元，主要用于日常办公出行、网点巡查及培训等车辆油料费用、维修维护费用等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数一致，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.33万元，增长13.27%，增长主要原因：车辆使用频次增加、燃油及维修保养价格上涨、老旧车辆维修成本上升，导致运行维护支出较上年有所增加。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，区体彩中心组织对2025年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6364.25万元，占政府性基金项目支出总额的100%（整体支出绩效自评报告见附件2，整体支出绩效自评表见附件3）。组织对2025年度信息系统运行及维护项目、体育彩票市场宣传推广项目、彩票市场营销宣传经费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2723.5万元，共组织对“体育彩票市场宣传推广”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出350.12万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过项目的实施，进一步扩大了我区体育彩票基层销售网点的布设规模，改善了销售设备功能，提升了彩票销售网点的销售能力；有效开展了形式多样，内容丰富的市场营销活动，持续提升了彩票公益品牌形象，确保了彩票市场的安全运行和高质量发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
区体彩中心在部门决算中反映了体育彩票市场宣传推广项目绩效自评结果（项目绩效自评报告见附件4，项目绩效自评表见附件5）。
体育彩票市场宣传推广项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.04分。全年预算数为350.12万元，执行数为350.12万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：
1.数量指标：（1）10套电子代销合同服务覆盖网点≥800个，实际完成1111个，已完成指标任务。（2）乐透玩法体验券赠票数量≥10万份，实际完成10.42万份，已完成指标任务。（3）乐透玩法赠票数量≥75万份，实际完成52.81万份，未完成指标任务，未完成原因：在活动执行前因排列5游戏风险防控管理要求，限制所有倍投票参与活动，导致活动参与率不够。（4）网点宣传及服务覆盖面=100%，已完成指标任务。
2.质量指标：资金使用、项目实施合法合规，专款专用，已完成绩效目标。
3.时效指标：即开票邮寄及时安全送达率=100%，已完成绩效目标。
4.经济效益指标：（1）彩票销售额15.47亿元≥上年销售额14.23亿元的85%即12.1亿元，已完成指标任务。（2）营销活动增加销量≥15%，实际乐透型彩票增加销量63%，已完成指标任务。
5.社会效益指标：（1）2025年筹集彩票公益金3.69亿元≥上年筹集量3.31亿元的85%即2.21亿元，已完成绩效目标。（2）通过开展市场宣传活动，有效提升了彩票公益品牌形象，增强体育彩票公益公信力，推动我区体育彩票健康持续发展，已完成绩效目标。
6.满意度指标：通过彩票市场宣传活动的实施，加深了社会公众对公益彩票的认知，项目的实施也获得了社会大众的一致好评，服务对象满意度达到预期指标。
发现的主要问题及原因：该活动形式虽然简单易懂，但因总局中心当前游戏推广政策和市场风险等原因，多倍投注彩票不能参与活动，影响购彩体验和活动效果。通过此次活动虽然实现了销量和票数的增长，但我区基础工作薄弱、客户拉新和代销者激励手段欠缺等原因，短时间内客户群体大规模增长难度较大。
下一步改进措施：区体彩中心将严格对标总局中心游戏推广及风控政策，在合规可控前提下优化活动参与规则、细化投注适配细则，做好活动政策解读工作，切实改善购彩体验、提升客户满意度；同时立足我区运营基础薄弱、拉新及激励手段不足的短板，常态化开展市场调研与轻量化线下推广，搭建精细化客户管理与长效拉新体系，建立多维分层的代销者激励机制，持续补齐运营短板、优化运营策略，稳步扩大客户群体规模，兼顾合规经营与活动质效，推动我区彩票销量及市场运营质量稳步提升。
（三）部门评价结果
体育彩票市场宣传推广项目依托业务费安排的支出实施，立项依据充分，严格遵循体育彩票销售机构的业务费支出资金法定使用范围，资金实行专款专用，无挤占挪用、超范围支出等违规问题，预算执行管控规范。通过项目的实施，规范了赠票全流程审批、发放、核销的内控管理，做到赠票台账清晰、资金与票券使用合规可追溯；另一方面借助赠票活动激活线下体彩实体店经营活力，有效吸引新客群体，扩大潜在购彩受众基数，同步在活动过程中宣讲责任彩票与理性购彩相关要求，既拉动了网点经营氛围，又强化了体彩公益属性传播，维护了我区彩票市场平稳有序。
十一、其他重要事项情况说明
2025年度区体彩中心机关运行经费0万元，主要原因为区体彩中心属于“自收自支”事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度区体彩中心政府采购支出总额1305.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1305.51万元。授予中小企业合同金额1305.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1305.51万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2025年12月31日，区体彩中心拥有房屋面积2304平方米。共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务用车，用于日常办公出行、网点巡查及培训等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
