发布时间： 2025年10月28日 来源： 体育局办公室
西藏自治区体育局2024年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
部门职责
自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构，主要履行下列职责：
1.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规，起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。
2.拟订全区体育事业的发展战略和发展规划，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推进体育公共服务和体育体制改革。
3.统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。
4.实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。
5.统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全区运动项目的布局，指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。
6.负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票发行管理；开发体育产业市场。
7.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设。
8.负责运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才；协调运动员社会保障工作。
9.开展国内外体育交流与合作，负责体育宣传工作。
10.承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
自治区体育局内设机构6个，包括：办公室、群众体育处（登山管理处）、竞技体育处、体育经济处、人事处、机关后勤服务中心。下属6个全额拨款事业单位，包括：区竞技体育管理中心、区社会和民族传统体育指导管理中心、区登山队、区体育运动技术学校、区体育产业和设施开发管理中心、区体育科学研究所。
自治区体育局2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 自治区体育局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
收入总计主要构成
2024年度，自治区体育局本年收入为34519.17万元。较2023年度决算数增加4762.08万元，结转结余4521.51万元，主要原因是结转中包含林芝易贡训练基地项目经费。
（二）支出总计主要构成
2024年度，自治区体育局本年支出为36156.98 万元。较2023年度决算数增加7021.93万元，年末结转结余2883.70万元，主要原因：一是2023年决算数中包含林芝易贡实训基地项目经费；二是2024年财政收回存量资金。
二、收入决算情况说明
2024年度，自治区体育局本年收入合计34519.17万元，其中：财政拨款收入34519.17万元，占100%。财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入27010.10万元，占财政拨款收入的78.25%，政府性基金预算（彩票公益金）财政拨款收入7509.07万元，占财政拨款收入的21.75%。
三、支出决算情况说明
2024年度，自治区体育局本年支出为36156.98万元，其中：基本支出17851.72万元，占49.37%；项目支出18305.26万元，占50.63%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度，自治区体育局本年收入为34519.17万元。较2023年度决算数增加4762.08万元，结转结余4521.51万元。财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入27010.10万元，占财政拨款收入的78.25%，政府性基金预算（彩票公益金）财政拨款收入7509.07万元，占财政拨款收入的21.75%。
2024年度，自治区体育局本年支出为36156.98 万元。较2023年度决算数增加7021.93万元，年末结转结余2883.70万元。2024年度，自治区体育局本年支出为36156.98万元，其中：基本支出17851.72万元，占49.37%；项目支出18305.26万元，占50.63%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出28581.94万元，占本年支出合计的79.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6477.79万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出28581.94万元，主要用于以下方面：
205 教育支出1434.38万元，占5.02%。
207 文化旅游体育支出与传媒支出23249.69万元，占81.34%。
208 社会保障就业支出1829.74万元，占6.40%。
210 卫生健康支出771.86万元，占2.70%。
221 住房保障支出1158.05万元，占4.05%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出预算为29394.6万元，支出决算为28581.94万元，完成预算的97.24%，结转812.66万元，其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育质量（项）
预算为1951.87万元，支出决算为1434.38万元，完成预算的73.49%，结转517.49万元，存在结转的主要原因：区体校三包经费和免费教育经费先从上年结转中支出等。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）
预算为1480.09万元，支出决算为1467.8万元，完成预算的99.17%，结转12.29万元，存在结转的主要原因：预算数中包含上年结转资金。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）
预算为2646.01万元，支出决算为2646.01万元，完成预算的100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）
预算为7146.55万元，支出决算为7146.55万元，完成预算的100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）
预算为5558.29万元，支出决算为5558.29万元，完成预算的100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）
预算为1938.37万元，支出决算为1876.15万元，完成预算的96.79%，结转62.22万元。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
预算为216.74万元，支出决算为216.74万元，完成预算的100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）
预算为4498.02万元，支出决算为4333.15万元，完成预算的96.33%，结转164.87万元。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
预算为1751.1万元，支出决算为1751.1万元，完成预算的100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项）
预算为1502.28万元，支出决算为1502.28万元，完成预算的100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
预算为248.82万元，支出决算为248.82万元，完成预算的100%。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
预算为75.99万元，支出决算为75.99万元，完成预算的100%。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
预算为70.87万元，支出决算为70.87万元，完成预算的100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
预算为686.91万元，支出决算为686.91万元，完成预算的100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
预算为14.80万元，支出决算为14.80万元，完成预算的100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)
预算为1134.24万元，支出决算为1134.24万元，完成预算的100%。
18.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）
预算为23.81万元，支出决算为23.81万元，完成预算的100%。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
预算为76万元，支出决算为76万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出16,452.43万元，其中：
人员经费15730.6万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助（生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人家庭补助支出）。
公用经费2121.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出7575.04 7,030.91万元，占本年支出合计的20.95%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加544.13万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出7575.04万元，主要用于以下方面：
229 其他支出（用于体育彩票公益金）7575.04万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出预算为9646.09万元，支出决算为7575.04万元，完成预算的78.53%。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
预算为9646.09万元，支出决算为7575.04万元，完成预算的78.53%，结转2071.05万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度，自治区体育局国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，相比上年无变化。主要原因是本年无国有资本经营预算经费。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度，自治区体育局国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，相比上年无变化。主要原因是本年无国有资本经营预算经费。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度，自治区体育局国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，相比上年无变化。主要原因是本年无国有资本经营预算经费。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费预算决算总体情况说明。
2024年，自治区体育局财政拨款“三公”经费支出预算为127.05万元，完成预算的98.84%，与2023年度相比，“三公”经费预算支出减少13.15万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度，自治区体育局财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算125.07万元，占99.63%；公务接待费支出决算0.46万元，占0.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费具体情况
2024年，自治区体育局因公出国（境）预算数0.00万元，支出数0万元，相比上年无变化。主要原因是本年无因公出国（境）计划，实际执行中也未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出具体情况
2024年，自治区体育局公务用车购置费预算0.00万元，全年为未发生全年购置公务用车费用。2024年，自治区体育公务用车运行维护费预算数125.57万元，与2023年度相比预算减少14.03万元。
3.公务接待费支出具体情况
2024年，自治区体育局公务接待费预算数为0.49万元，相比2022年减少0.11万元，主要原因是严格落实相关规定，压减“三公”经费预算数，主要用于本年度区体育局接待国家体育总局相关部委赴藏对接工作，国内接待3批次，接待人数16人次。
十、预算绩效情况说明
根据预算管理要求，我局组织对2024年度一般公共预算项目和政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金39040.68万元，占一般公共预算项目和政府性基金预算项目支出总额的100％。我局不涉及国有资本经营预算项目。
组织对重点项目开展了部门评价，涉及一般公共预算和政府性基金预算支出39040.68万元。从评价情况来看，在项目决策环节，项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、资金分配合理，但预算金额与最终实际需求存在一定偏差，需进一步提升预算编制的科学性；在项目过程环节，项目资金符合我厅预算支出相关规定，未发现截留、挤占、挪用和虚列支出等情况，资金预算39040.68万元，预算执行率为92.61％；在项目产出环节，形成2024年度会计和评估监督检查工作总结，但针对存在问题的后续处理工作推进较为缓慢。在项目效益环节，已设置效益指标均达标，但效益指标设置不够全面且属于“定性”指标，完成情况无法进行准确评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
自治区体育局在2024年度部门决算中反映各局属单位各个项目绩效自评结果以及部门整体支出绩效自评结果，现予以公开，详见附件。
（三）部门评价结果。
我局紧紧围绕体育履职重点，优先选择社会关注度高的重点项目进行绩效评价，形成部门评价报告及绩效评价指标评分表，现予以公开。
（四）财政评价结果。
财政部门选取我局重点项目“活力西藏 运动惠享”体育消费劵项目进行了财政评价。
2024年度部门（含下属单位）履行一般行政事业单位管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费232.88万元，与年初预算数一致。
2024年度部门政府采购支出总额2669.06万元，其中：政府采购货物支出1268.99万元、政府采购工程支出1386.73万元、政府采购服务支出13.32万元。授予中小企业合同金额367.11万元，占政府采购支出总额的13.75%，其中：授予小微企业合同金额367.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积230533.01平方米，其中：办公用房18806.77平方米，业务用房57893.25平方米，其他（不含构筑物）153832.99平方米。
本部门共有车辆33辆，其中，主要负责人用车7辆、其他用车24辆，其他用车主要是用于保障日常公务出行。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
