发布时间： 2025年10月28日 来源： 体育局办公室
西藏自治区体育局机关2024年度部门决算
公开报告
目 录
自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构，主要履行下列职责：
1.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规，起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。
2.拟订全区体育事业的发展战略和发展规划，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推进体育公共服务和体育体制改革。
3.统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。
4.实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。
5.统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全区运动项目的布局，指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。
6.负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票发行管理；开发体育产业市场。
7.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设。
8.负责运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才；协调运动员社会保障工作。
9.开展国内外体育交流与合作，负责体育宣传工作。
10.承办自治区人民政府交办的其他事项。
自治区体育局机关内设6个处室，分别为办公室、群众体育处（登山管理处）、竞技体育处、体育经济处、人事处、后勤服务中心。
注：以上报表见附件1。
（一）收入总计主要构成。
本年收入6176.84万元。较2023年度决算数减少2555.43万元。年初结转结余3814.14万元，较2023年度决算数增加1570.73万元，主要原因是有些部分项目暂缓实施，资金结转至下年。
（二）支出总计主要构成。
本年支出9706.68万元，较2023年决算数增加4837.41万元，主要原因在2023年赛事增加，项目循序实施，故支出数大于上年决算数。年末结转结余284.30万元，较2023年度决算数减少5822.11万元，主要原因是2023年财政收回林芝易贡训练基地项目资金。
本年收入6176.84万元，其中：财政拨款收入6167.84万元，占100%；财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4946.20万元，占财政拨款收入的80.19%，政府性基金预算（彩票公益金）财政拨款收入1230.64万元，占财政拨款收入的19.81%。
本年支出9706.68万元，其中：基本支出1754.75万元，占18.05%；项目支出7954.75万元,占81.95%。
本年收入6176.84万元。较2023年度决算数减少2555.43万元。年初结转结余3814.14万元，较2023年度决算数增加1570.73万元，主要原因是有些部分项目暂缓实施，资金结转至下年。
本年支出9706.68万元，较2023年决算数增加4837.41万元，主要原因在2023年赛事增加，项目循序实施，故支出数大于上年决算数。年末结转结余284.30万元，较2023年度决算数减少5822.11万元，主要原因是2023年财政收回林芝易贡训练基地项目资金。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7043.14万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3746.77万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7043.14万元，主要用于以下方面：
207 文化旅游体育与传媒支出6520.30万元，占92.58%；
208 社会保障和就业支出226.36万元，占3.21%；
210 卫生健康支出84.95万元，占1.21%；
221 住房保障支出118.53万元，占1.68%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7117.65万元（包含上年结转），支出决算为7043.14万元，完成年初预算的98.95%，结转74.51万元。具体如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）
年初预算数为1480.09万元，支出决算数为1467.8万元，完成年初预算数的99.17%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）
年初预算数为1015.33万元，支出决算数为1015.33万元，完成年初预算数的100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）
年初预算数为1617.65万元，支出决算为1555.43万元，完成年初预算数的96.15%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
年初预算数为216.74万元，支出决算数为216.74万元，完成年初预算数的100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）
年初预算数为2260万元，支出决算数为2260万元，完成年初预算数的100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为132.92万元，支出决算数为132.92万元，完成年初预算数的100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数为90.78万元，支出决算数为90.78万元，完成年初预算数的100%。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算数为2.66万元，支出决算数为2.66万元，完成年初预算数的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为70.87万元，支出决算数为70.87万元，完成年初预算数的100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算数为14.08万元，支出决算数为14.08万元，完成年初预算数的100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为103.54万元，支出决算数为103.54万元，完成年初预算数的100%。
12.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）
年初结转预算数14.99万元，支出决算数为14.99万元，完成年初预算数的100%。
2024年度一般公共预算基本支出1754.75万元，其中：人员经费1521.87万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助（生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费232.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出；资本性支出（办公设备购置、专用设备购置）其他资本性支出等。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度政府性基金预算财政拨款支出2663.54万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少898.13万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2873.32万元，2024年度政府性基金预算财政拨款支出2663.54万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。229603 其他支出（用于体育彩票公益金项目）2663.54万元，占100%，结转209.79万元。
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为37.67万元，支出决算为37.67万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少4.79万元。其中：公务用车运行维护费支出37.18万元，执行了预算数的100%；公务接待费支出0.49万元，执行了预算数的100%。2024年区体育局机关公务用车编制数10辆，实有车辆10辆。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.18万元，占98.7%；公务接待费支出决算0.49万元，占1.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出情况。
2024年自治区体育局因公出国（境）费预算数为0万元，支出0万元，相比上年无变化。主要原因是本年无因公出国（境）计划，实际执行也未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出37.18万元。
公务用车购置支出0.00万元；全年未发生公务用车购置费用。与上年相比无变化。
公务用车运行维护费支出37.18万元，主要用于体育局机关公务用车油料费及车辆维修维护费。
3.公务接待费支出0.49万元。
国内接待费支出0.49万元，国内公务接待3批次，接待16人次，主要用于区体育局机关接待相关部委赴藏对接工作。
（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，我局组织对2024年度一般公共预算项目及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9706.68万元。我局不涉及国有资本经营预算项目。
组织对“林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目”开展了部门评价，涉及政府性基金预算资金14111.0007万元，不涉及国有资本经营预算支出。从评价情况来看，在项目决策环节，项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、资金分配合理，但预算金额与最终实际需求存在一定偏差，需进一步提升预算编制的科学性；在项目过程环节，项目资金符合我局预算支出相关规定，未发现截留、挤占、挪用和虚列支出等情况；在项目产出环节，形成2024年度会计和评估监督检查工作总结，但针对存在问题的后续处理工作推进较为缓慢。在项目效益环节，已设置效益指标均达标，但效益指标设置不够全面且属于“定性”指标，完成情况无法进行准确评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。自治区体育局机关在2024年度部门决算中反映部门各个项目绩效自评结果以及部门整体支出绩效自评结果，现予以公开，详见附件。
（三）财政评价结果。自治区体育局机关选取重点项目“活力西藏 运动惠享”体育消费券项目进行财政评价。
2024年度本单位履行行政事业单位管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费232.88万元，将用氧经费加入。
（二）政府采购支出情况。
2024年度本单位政府采购支出总额1037.79万元，其中：政府采购货物支出1037.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积7861.28平方米，其中：办公用房2340.00平方米，业务用房2441.77平方米，其他（不含构筑物）3079.51平方米。
本部门共有车辆10辆，主要负责人用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于保障日常公务出行。
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
