西藏自治区体育彩票管理中心2024年度部门决算公开报告-西藏自治区体育局

部门（单位）职责
 西藏自治区体育彩票管理中心（以下简称“区体彩中心”）在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下开展工作，肩负着全区体育彩票销售管理的重任，同时承办自治区体育局交办的其他相关工作。具体职责如下：
（一）结合本行政区域实际情况，制定体育彩票销售管理办法以及工作规范，保障销售工作有序开展。
（二）基于市场动态和行业发展，向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的合理建议。
（三）依据本行政区域特点，向同级财政部门提出彩票销售实施方案，在方案审核通过后负责组织实施，推动销售工作顺利进行。
（四）全面负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营与维护，确保系统稳定运行。
（五）承担本行政区域体育彩票销售系统的数据管理、资金归集结算，以及销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖等工作，保障各环节有效衔接。
（六）组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训和人才队伍建设等工作，提升体彩品牌影响力和团队专业素养。
二、机构设置
 区体彩中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位，作为一级预算单位，规格为正县级。中心事业编制5名，现有工作人员76人（除在编人员外，其余均为面向社会招录的人员）。在各地（市）均设有体育彩票销售部，负责当地体彩销售工作的推进与管理。
部门内设6个机构，分别为：
（一）办公室（含政工人事科）负责统筹协调与运行保障。推动部门协作，处理公文、会议、后勤，组织党群活动，制定人事制度并开展招聘等人事工作，制定培训计划与搭建晋升平台。
（二）渠道科（含概率游戏、竞猜游戏、风险防控科等市场推广团队）全面负责销售渠道的拓展与维护，着力推动概率、竞猜游戏的推广销售工作，同时严密把控全过程销售中的风险防控事宜，确保销售业务平稳、有序开展。
（三）营销宣传科：承担体彩营销宣传策划与执行，提升品牌知名度。
（四）即开科：负责即开型彩票相关业务的管理与运营。
（五）技术科：保障销售系统技术支持和维护，确保技术层面稳定。
（六）财务科：管理财务收支、资金结算等财务相关工作。
第二部分2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表
 二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。

第三部分2024年度部门决算情况说明
收入支出总体情况说明
2024年度收入总计5417.79万元，支出总计5417.79万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少447.35万元，下降7.63%。下降主要原因：响应“过紧日子”政策，区体彩中心主动压减非刚性、非重点支出。
（一）收入总计主要构成。
本年收入5221万元。使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数减少613.89万元，减少10.52%，减少主要原因：响应“过紧日子”政策及总局中心相关工作要求，项目数量较上年减少。
年初结转结余196.79万元：按合同要求，需2024年支付的业务协同系统调整额度3万元、西藏体彩舆情监测服务项目0.99万元、维修即开仓库9.79万元、维修即开大厅9.99万元、体彩公园场地维修173.02万元。较2023年度增加166.55万元，增长550.76%，增长主要原因：一是2023年底部分项目资金剩余20%还在评审中，需结转至2024年使用，二是部分尾款项目，需于2024年支付。
（二）支出总计主要构成。
本年支出4295.78万元，结余分配0万元，全部为政府性基金预算财政拨款。较2023年度决算数减少1278.76万元，下降22.94%，下降主要原因：区体彩中心单位性质为“自收自支”事业单位，编制预算应遵循“以收定支、收支平衡”的原则，响应“过紧日子”政策，严格控制非刚性支出，削减低效、非重点项目支出。
年末结转结余1122.01万元：一是彩票市场营销宣传经费项目1117.69万元（按合同要求，需2025年支付的影院映前广告、规范彩票市场秩序神客巡查、责任评估及调研、责任彩票认知与非理性购彩心理疏导研究、体彩市场分析报告、体彩公园维修项目尾款及宣传品制作采购项目）。二是彩票市场能力提升项目经费4.32万元（MG动画制作宣传服务尾款、全区电子海报升级及维保服务尾款）。较2023年度决算数增加925.22万元，增长470.16%，增长主要原因：一是宣传品制作采购项目之电子产品采购510.85万元，根据《关于对彩票市场宣传推广（市场营销）广告宣传服务项目（二次）进行监督检查的通知》（藏财采办〔2025〕64号）通知，该项目正在由区财政厅开展监督检查工作；二是宣传品制作采购项目之体育用品采购和生活用品项目，于2024年底签订合同，等待验收合格后支付款项，故结转至2025年支付。
收入决算情况说明
本年收入5221万元，其中：财政拨款收入5221万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出4295.78万元，其中：基本支出2560.35万元，占59.6%；项目支出1735.43万元，占40.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入5221万元，支出4295.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少613.89万元，下降10.52%，下降主要原因：响应“过紧日子”政策及总局中心相关工作要求，项目数量较上年减少。与2023年度相比，支出减少1278.76万元，下降22.94%，下降主要原因：区体彩中心单位性质为“自收自支”事业单位，编制预算应遵循“以收定支、收支平衡”的原则，响应“过紧日子”政策，严格控制非刚性支出，削减低效、非重点项目支出。
财政拨款年初结转结余196.79万元：按合同要求，需2024年支付的业务协同系统调整额度3万元、西藏体彩舆情监测服务项目0.99万元、维修即开仓库9.79万元、维修即开大厅9.99万元、体彩公园场地维修173.02万元。较2023年度增加166.55万元，增长550.76%，增长主要原因：一是2023年底部分项目资金剩余20%还在评审中，需结转至2024年使用，二是部分尾款项目，需于2024年支付。
财政拨款年末结转结余1122.01万元：一是彩票市场营销宣传经费项目1117.69万元（按合同要求，需2025年支付的影院映前广告、规范彩票市场秩序神客巡查、责任评估及调研、责任彩票认知与非理性购彩心理疏导研究、体彩市场分析报告、体彩公园维修项目尾款及宣传品制作采购项目）。二是彩票市场能力提升项目经费4.32万元（MG动画制作宣传服务、全区电子海报升级及维保服务尾款）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。主要原因是区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出0万元。主要原因是区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，主要原因是区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4295.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1278.76万元，下降22.94%，下降主要原因：区体彩中心单位性质为“自收自支”事业单位，编制预算应遵循“以收定支、收支平衡”的原则，响应“过紧日子”政策，严格控制非刚性支出，削减低效、非重点项目支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4295.78万元，主要用于以下方面：其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）2855.7万元，占66.48%；其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项)1440.08万元，占33.52%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5214.88万元，支出决算为4295.78万元，完成年初预算的82.38%。其中：
1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。
年初预算为3242.16万元，支出决算为2855.70万元，完成年初预算的88.08%。
2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项)。
年初预算为1972.72万元，支出决算为1440.08万元，完成年初预算的73%。
（四）政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度财政拨款基本支出2560.35万元。
其中：人员经费2317.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资211.94万元、津贴补贴652.7万元、绩效工资783.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.67万元、职业年金缴费89.33万元、职工基本医疗保险缴费79.92万元、其他社会保障缴费33.68万元、住房公积金159.85万元、其他工资福利支出124.07万元。
公用经费241.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费70.79万元、印刷费0.9万元、水费2.42万元、电费1.24万元、邮电费9.81万元、取暖费10万元、差旅费46万元、因公出国（境）费用1.1万元、维修（护）费15.89万元、会议费0.06万元、公务用车运行维护费16.46万元、其他商品和服务支出35.52万元及工会经费31.37万元。
对个人和家庭补助1.02万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，主要原因是区体彩中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要原因是区体彩中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是区体彩中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为30.57万元，支出决算为17.56万元，完成预算的57.44%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.76万元，下降4.15%，下降原因为响应“过紧日子”政策，区体彩中心主动压减“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.1万元，占6.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.46万元，占93.74%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出1.1万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加1.1万元，增长100%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加1.1万元，增长100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.46万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。
公务用车运行维护费支出16.46万元，主要用于日常办公出行、网点巡查及培训等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少14.11万元，下降46.16%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.86万元，下降10.15%，下降主要原因是响应“过紧日子”政策，区体彩中心主动压减“三公”经费支出。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，区体彩中心已完成部门整体支出绩效评价，涉及政府性基金预算支出4295.78万元，占政府性基金预算支出总额的100%。组织对2024年度体育彩票市场宣传推广等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1395.28万元，占政府性基金预算项目支出1735.43万元的80.4%。从评价情况来看，截至2024年12月31日，区体彩中心通过报纸、宣传单、海报等集中宣传活动，同时采取销售人员激励措施，调动网点销售人员积极性，改善网点各项基础设施，提升网点质量。全区彩票销售总金额已完成142328.09万元，彩票上缴公益金已完成33116.83万元，彩票网点代销费已完成9962.97万元,经济效益指标已实现，社会效益指标中购彩便利性和舒适性有效改善，国家彩票公益属性和社会责任宣传力度大幅提升，相关绩效目标已实现。
部门决算中项目绩效自评结果。
区体彩中心在部门决算中反映体育彩票市场宣传推广等4个项目绩效自评结果（项目绩效自评表见附件2）。
1.体育彩票市场宣传推广项目年初预算资金795.8万元，根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于印发4月月度重点工作的通知》（体彩字〔2024〕72号）要求，严禁开展各类游戏玩法促销活动，故区体彩中心向区财政厅申请调减了609.6万元玩法促销活动资金，全年实际预算资金182.81万元，截至2024年12月31日已支出182.81万元，执行率100%，自评分数95分，根据业务部门提供的相关资料，年初设置的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标均已实现。
2.彩票市场营销宣传经费预算资金1777.84万元，截至2024年12月31日已支出660.15万元，执行率37.13%，自评分数92.96分，预算执行进度缓慢，缓慢原因：
（1）宣传品制作采购项目之电子产品采购510.85万元，根据《关于对彩票市场宣传推广（市场营销）广告宣传服务项目（二次）进行监督检查的通知》（藏财采办〔2025〕64号）通知，该项目正在由区财政厅开展监督检查工作。
（2）宣传品制作采购项目之体育用品采购356万元，2024年底合同已签等待验收。
（3）宣传品制作采购项目之生活用品186.95万元，2024年底合同已签等待验收。
（4）影院映前广告3.39万元按合同约定于2025年11月付款。
（5）神客巡查尾款4.48万元、责任彩票认知与非理性购彩心理疏导研究合同尾款2.4万元、体彩市场分析报告项目合同尾款4.97万元按合同约定需对方提交项目资料及报告并验收合格后付款。
（6）全区责任评估及调研项目合同尾款25.6万元按合同约定需于2025年6月初付款。
（7）体彩公园维修项目23.05万元，按合同约定验收合格后付款。
3.彩票市场能力提升项目经费预算资金506.07万元，截至2024年12月31日已支出501.75万元，执行率99.15%，自评分数99.92分，年末结转资金4.32万元，根据合同条款约定分别为MG动画制作宣传服务合同尾款10%和全区电子海报升级及维保服务合同尾款5%。年初设置的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标均已实现。
4.彩票市场规范及业务创新经费预算资金50.57万元，截至2024年12月31日已支出50.57万元，执行率100%，自评分数100分，年初设置的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标均已实现。
十一、其他重要事项情况说明
 （一）机关运行经费支出情况。
2024年度区体彩中心机关运行经费0万元，主要原因为区体彩中心属于“自收自支”事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年度区体彩中心政府采购预算1625.56万元，采购类型为公开招标，实际采购金额为442.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出442.02万元。授予中小企业合同金额442.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。有1053.8万元需结转至2025年支付，其中：宣传品制作采购项目之电子产品采购510.85万元，根据《关于对彩票市场宣传推广（市场营销）广告宣传服务项目（二次）进行监督检查的通知》（藏财采办〔2025〕64号）通知，该项目正在由区财政厅开展监督检查工作；宣传品制作采购项目之体育用品采购356万元，2024年底合同已签等待验收；宣传品制作采购项目之生活用品186.95万元，2024年底合同已签等待验收。实际采购金额比预算资金节约了129.74万元，已由财政收回。
（三）国有资产占用情况。
区体彩中心共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务用车，用于日常办公出行、网点巡查及培训等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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