发布时间： 2025年02月20日 来源： 体育局办公室
2025年西藏自治区体育科学研究所
部门预算
目 录
第一部分 西藏自治区体育科学研究所概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区体育科学研究所概况
一、主要职责
西藏自治区体育科学研究所（西藏自治区反兴奋剂中心）是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的政府补助事业单位，为西藏自治区体育局下属二级单位，履行以下职责：
（一）开展各项社会体育研究和高原体育健身研究，负责制定全区国民体质监测工作方案，建立全区国民体质监测网络，组织开展国民体质监测工作，验收、汇总、处理、上报，提交国民体质监测报告，促进全民身体健康。
（二）开展运动训练、运动营养、运动生物力学研究，负责运动员生理生化机能测试和评定，开展运动损伤恢复和运动心理咨询。
（三）开展登山运动发展研究。
（四）开展高原体育产业项目开发和发展政策研究。
（五）开展西藏民族传统体育项目挖掘、整理、开发、推广等研究。
（六）收集处理体育研究信息，出版体育科学刊物，开展高原科学健身咨询和科学健身知识讲座等工作。
（七）做好全区反兴奋剂工作。
二、部门（单位）机构设置情况
部门内设机构为6个：办公室、体育运动研究部、登山运动研究部、运动与康复研究部、实验室、信息部（西藏体育科研编辑部）。
三、部门预算构成
纳入本部门2024年部门预算编制范围的仅包括西藏自治区体育科学研究所（西藏自治区反兴奋剂中心）。
第二部分 2025年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算1483.49万元（含结转），比上年增加172.17万元，增长13.12%，主要原因是：项目收入增加；支出预算1483.49万元（含结转），比上年增加172.17万元，增长13.12%，主要原因是：项目支出增加。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.05万元，比上年减少0.84万元，下降16.63%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费4.85万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4.85万元，比上年减少0.84万元。）比上年减少0.84万元，下降16.63%，主要原因是：公务用车去区外次数减少；公务接待费0.2万元，与上年持平。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
本单位无机关运行经费
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排453.69万元，其中：货物类采购预算453.69万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋……平方米，车辆……辆，单价在50万元以上通用设备……台（套），单价在100万元以上专用设备……台（套）。本年度拟购置固定资产……万元，主要是：……。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目18个，资金1400.07万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
开展反兴奋剂工作经费 | 20 | （1）实施反兴奋剂价值观教育，增强我区运动员和辅助人员反兴奋剂意识和能力。 （2）初步建立反兴奋剂工作平台，完成70例兴奋剂检查工作，确保西藏自治区运动员干干净净参加国内外各类比赛。 （3）维护国家、西藏形象。 |
开展西藏高水平运动队科技保障与科技攻关服务 | 88.52 | 围绕西藏高水平运动员的关键需求，开展科学研究与技术攻关，重点解决以下问题： （1）训练监控。利用先进的科学监控设备，如心率仪等可穿戴设备，血红蛋白、血乳酸等生理监测便携仪，对运动员的训练负荷、身体机能状态进行实时监控，科学化训练提供调整建议。 （2）营养保障。根据运动员的生理特点和训练需求，制定科学的营养计划，确保营养摄入的科学性与合理性。 （3）血液指标监控。按照各项目运动队的需求，定期开展西藏高水平运动队血液指标监控，根据检测结果，为教练员团队反馈个性化训练方案。 |
国民体质监测工作 | 30 | 开展全国第六次国民体质监测工作，对西藏自治区各市（地）国民体质机监测样本量900余人，完成地区国民体质监测任务。 |
七、其他需要说明的情况
本单位无政府债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
