发布时间： 2025年02月18日 来源： 体育局办公室
2025年西藏自治区登山队部门预算
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目 录
第一部分 西藏自治区登山队概况 5
一、主要职责 5
二、部门机构设置情况 5
三、部门预算构成 5
第二部分 2025年部门预算表 6
第三部分 2025年部门预算情况说明 7
一、部门预算收支及构成情况 7
二、“三公”经费安排情况 13
三、机关运行经费安排情况 14
四、政府采购情况 14
五、国有资产占有使用情况 14
六、项目绩效目标情况 15
七、其他需要说明的情况 16
第四部分 名词解释 17
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第一部分 西藏自治区登山队概况
一、主要职责
西藏自治区登山队（西藏自治区高山救援队、西藏自治区登山综合培训中心），以下简称“区登山队”。主要职责：负责发展和管理我区登山运动；开展与国内外登山届交流合作、为登山探险提供相关服务（含依法收费）；培养登山专业人才；开展登山救援工作；承办自治区体育局交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置情况
区登山队是自治区体育局下属事业单位,处级建制,事业编制65人,经费来源为全额拨款。
区登山队下设办公室、财务科、培训训练科、高山救援队、政工科、攀岩队、运动队七个职能部门。
纳入本单位预算编制范围的二级预算单位只有本单位。
截止目前，在职人员63人，退休人员45人。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区登山队部门预算。
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第二部分 2025年部门预算表
表格附后。
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第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支及构成情况
（一）收支总预算情况
2025年本部门收支总预算6068.45万元，收入主要包括：一般公共预算拨款收入4958.23万元、政府性基金预算拨款收入1060.22万元、上年结转50万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4346.25万元、社会保障和就业支出298.58万元、卫生健康支出129.37万元、住房保障支出184.03万元、其他支出1110.22万元。较上年收支总预算4844.58万元相比增加1223.87万元，增长25.27%，主要原因是：今年表彰奖励费项目资金高达1850.89万元。
图
1:2025年收入预算情况 单位：万元
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图 2:2025年支出预算情况 单位：万元
（二）一般公共预算收支情况
2025年一般公共预算拨款收入4958.23万元，比2024年3402.51万元增加1555.72万元，增长45.72%。主要原因：增加了一次性休假探亲费、表彰奖励经费较上年增长了1246.54万元。
表1：一般公共预算收入对比数 单位：万元
资金性质 | 2025年 | 2024年 | 增减金额 | 增减百分比（%） | 原因 |
一般公共预算拨款收入 | 4958.23 | 3402.51 | 1555.72 | 45.72 | 增加了一次性休假探亲费、表彰奖励经费较上年增长了1246.54万元。 |
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2025年一般公共预算拨款支出包含：文化旅游体育与传媒支出4346.25万元、社会保障和就业支出298.58万元、卫生健康支出129.37万元、住房保障支出184.03万元。
图
3、2025年一般公共预算拨款支出结构图 单位：万元
（三）一般公共预算基本支出人员情况
2025年一般公共预算基本支出人员经费2600.03万元，其中：工资性支出1533.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费
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248.10万元、职业年金缴费50.48万元、职工基本医疗保险缴费119.37万元、其他社会保障缴费9.27万元、住房公积金184.03万元、医疗费10万元、其他工资福利支出220.19万元、对个人和家庭的补助225.15万元。
图 4：2025年一般公共预算基本支出人员经费 单位：万元
（四）一般公共预算基本支出公用经费情况
2025年一般公共预算基本支出公用经费240.37万元，其中:办公费20万元、水费6万元、电费8.4万元、邮电费2万元、
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取暖费5万元、差旅费30万元、维修（护）费10万元、工会经费29.21万元、福利费1万元、公务用车运行维护费21万元、其他商品和服务支出107.76万元。
图
5:2025年一般公共预算基本支出公用经费 单位：万元
（五）一般公共预算基本支出项目经费情况
2025年一般公共预算基本支出项目共9个，经费共计：2117.83万元。
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表2：2025年一般公共预算基本支出项目经费 单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 本年拨款 |
一般公共预算 | |||
| 合 计 | 2,117.83 | |
1 | 22-其他运转类 | 54000021Y000000005232-党建经费 | 16.65 |
2 | 22-其他运转类 | 54000022Y000000075765-机构运行维护费 | 11.73 |
3 | 22-其他运转类 | 54000024Y000001226350-办公用房维修改造 | 50.48 |
4 | 31-部门项目 | 54000021T000000007695-补充运动员意外伤害险等保险 | 24.48 |
5 | 31-部门项目 | 54000021T000000007708-高山救援经费 | 12.00 |
6 | 31-部门项目 | 54000024T000001226838-强基惠民 | 1.50 |
7 | 31-部门项目 | 54000024T000001226870-服（被）装购置 | 17.13 |
8 | 31-部门项目 | 54000024T000001627515-表彰奖励经费 | 1,850.89 |
9 | 31-部门项目 | 54000025T000002094177-运动员伙食费及营养费 | 132.97 |
（六）政府性基金项目经费情况
2025年政府性基金项目共6个，经费共计1110.22万元，其中：本年收入1060.22万元、上年结转50万（结转项目为：54000025T000001921813-非标准足球场地建设项目）。
表3：2025年政府性基金项目经费（含结转） 单位：万元
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序号 | 项目类别 | 项目名称 | 政府性基金预算 |
| 合 计 | 1,110.22 | |
1 | 31-部门项目 | 54000024T000001454970-举办体育赛事活动经费 | 43.36 |
2 | 31-部门项目 | 54000024T000001628809-运动队保障经费 | 789.17 |
3 | 31-部门项目 | 54000025T000001921806-青少年体育后备人才培养 | 100.00 |
4 | 31-部门项目 | 54000025T000002021960-中国西藏登山大会 | 97.46 |
5 | 31-部门项目 | 54000025T000002097651-攀岩训练场地建设 | 30.23 |
6 | 31-部门项目 | 54000025T000001921813-非标准足球场地建设项目 | 50.00 |
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年22.27万元相比减少1.27万元，下降5.7%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费21万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费21万元，比上年减少1.27万元。）比上年22.27万元相比减少1.27万元，下降5.7%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有4辆，国内公务接待0批次、0人。
表4:2024年与2025年对比数 单位：万元
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支出经济分类 科目 | 2025年 预算数 | 2024年 执行数 | 增减 金额 | 增减 百分比（%） | 原因 |
因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
公务用车购置 及运行费 | 21 | 22.27 | -1.27 | -5.7 | 控制“三公”经费支出，节约开支。 |
公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
总计 | 21.00 | 22.27 | -1.27 | -5.7 |
|
三、机关运行经费安排情况
2025年本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至目前，本部门固定资产构成情况为：房屋1.54万平方米、车辆4辆、单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产112.11万元，主要如下表所示：
表5：2025年拟购置固定资产情况表 单位：万元
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单位名称/项目名称 | 资产 分类 | 配置 数量 | 单价 | 配置资产 金额 | 资产配置 预算说明 |
合 计 |
|
|
| 112.11 |
|
54000024T000001628809- 运动队保障经费 | A02469900-其他体育设备设施 | 1 | 15.00 | 15.00 |
|
攀岩训练装备器材 54000024T000001628809- 运动队保障经费 | A02469900-其他体育设备设施 | 4 | 2.50 | 10.00 |
|
攀岩训练装备器材 54000024T000001628809-
| 运动队保障经费 A02062003- 电动工具 | 4 | 1.60 | 6.40 |
|
攀岩训练装备器材 54000024Y000001226350- 办公用房维修改造 | A01010500-住宅 | 1 | 50.48 | 50.48 |
|
包括餐厅、厨房在内的宿舍楼维修项目 54000025T000002097651- 攀岩训练场地建设 | A01029900-其他构筑物 | 1 | 30.23 | 30.23 | 攀岩训练场地建设 |
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目29个，资金6068.45万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中：本部门重点项目有3个。
表6：2025年重点项目绩效目标情况表 单位：万元
重点项目 | 预算数 | 绩效目标 |
54000024T000001628809-运动队保障经费 | 789.17 | 一、发挥滑雪人才资源优势，推动全民健身，发现体育后备人才，加强队伍建设，宣传西藏特色体育项目，打造体育品牌赛事。努力实现全全国十四冬季运动会上夺取奖牌。 二、发挥攀岩人才资源优势，推动全民健身活动性，发现攀岩人才加大攀岩队伍建设，宣传我区特色体育项目，为完成各系列攀岩赛事，全国攀岩锦标赛、中国攀岩联赛、全国全能锦标赛、全国青少年锦标、全国青少年U系列联赛等赛事。竞技攀岩运动一直是西藏的竞技体育优势项目。 |
54000024T000001627515-表彰奖励经费 | 1850.89 | 激励我区运动健儿奋勇拼搏，为我区争光。以国际比赛、国内比赛、自治区比赛的方式培养我区体育人才化，同时促进以竞技体育的优秀成绩促进全民健身发展。 |
54000025T000002021960-中国西藏登山大会 | 97.46 | 打造特色山地户外运动品牌赛事，提升登山、徒步、攀岩等户外运动产业发展水平，促进体育旅游融合发展，打造全国山地户外运动大区。拉动地方旅游经济发展，吸引力大批登山者、游客前来西藏，促进当地酒店、餐饮、交通等相关行业的发展 |
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七、其他需要说明的情况
无
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事
业发展目标所发生的支出。
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九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
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