西藏自治区体育彩票管理中心2025年部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 西藏自治区体育彩票管理中心2025年部门预算表

第三部分 西藏自治区体育彩票管理中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、主要职责

西藏自治区体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下开展工作，肩负着全区体育彩票销售管理的重任，同时承办自治区体育局交办的其他相关工作。具体职责如下：

1.结合本行政区域实际情况，制定体育彩票销售管理办法以及工作规范，保障销售工作有序开展。

2.基于市场动态和行业发展，向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的合理建议。

3.依据本行政区域特点，向同级财政部门提出彩票销售实施方案，在方案审核通过后负责组织实施，推动销售工作顺利进行。

4.全面负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营与维护，确保系统稳定运行。

5.承担本行政区域体育彩票销售系统的数据管理、资金归集结算，以及销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖等工作，保障各环节有效衔接。

6.组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训和人才队伍建设等工作，提升体彩品牌影响力和团队专业素养。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位，作为一级预算单位，规格为正县级。中心事业编制5名，现有工作人员76人（除在编人员外，其余均为面向社会招录的人员）。在各地（市）均设有体育彩票销售部，负责当地体彩销售工作的推进与管理。

部门内设6个机构，分别为：

（一）办公室（含政工人事科）负责统筹协调与运行保障。推动部门协作，处理公文、会议、后勤，组织党群活动，制定人事制度并开展招聘等人事工作，制定培训计划与搭建晋升平台。

（二）渠道科（含概率游戏、竞猜游戏、风险防控科等市场推广团队）全面负责销售渠道的拓展与维护，着力推动概率、竞猜游戏的推广销售工作，同时严密把控全过程销售中的风险防控事宜，确保销售业务平稳、有序开展。

（三）营销宣传科：承担体彩营销宣传策划与执行，提升品牌知名度。

（四）即开科：负责即开型彩票相关业务的管理与运营。

（五）技术科：保障销售系统技术支持和维护，确保技术层面稳定。

（六）财务科：管理财务收支、资金结算等财务相关工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算即为西藏自治区体育彩票管理中心部门预算，涵盖中心运营各项工作所需的资金安排与管理。

第二部分 西藏自治区体育彩票管理中心2025年部门预算表

（表格详见附件）

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年度，西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款收入总计5,613.64万元，全部来源于政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算拨款收入。其中，本年度财政拨款收入 4,491.63万元，上年度财政拨款结转收入1,122.01万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加109.16万元，增幅 1.98%。增长原因主要有两点：其一，彩票市场调控资金项目因政府采购流程环节复杂，致使项目无法按计划推进，结转资金量较大；其二，因业务需求新增3人，人员经费及公用经费相应增加。

2025年度该中心支出预算涵盖：政府性基金预算拨款基本支出2,880.90万元。其中，工资福利支出2,582.45万元，商品和服务支出277.30万元，对个人和家庭的补助21.15万元。基本支出预算较上年增加549.05万元，增长23.55%，增长主因是彩票销售额增长，业务需求增加，新增3人，带动人员经费及公用经费增长。政府性基金预算拨款项目支出 1,610.73万元，包括：党建经费10.88万元，机构运行维护费38.75万元，信息系统运行及维护128.99万元，体育彩票市场宣传推广518.00万元，彩票市场营销宣传经费 473.70万元，彩票市场能力提升项目经费360.45万元，彩票销售渠道建设79.96万元。项目支出预算比上年减少 1,272.30万元，降幅44.13% ，减少原因是响应厉行节约过紧日子要求，自行压减项目经费支出。上年财政拨款结转 1,122.01万元，其中彩票市场营销宣传经费1,117.69万元，彩票市场能力提升项目经费4.32万元。上年财政拨款结转预算比上年增加831.41万元，增长286.10%，原因是彩票市场调控资金项目因政府采购流程复杂，导致项目无法按计划推进，结转资金量较大。

二、“三公” 经费安排情况

2025年，西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款安排 “三公”经费24万元，较上年减少6.57万元，下降21.49%。主要是响应厉行节约过紧日子要求，自行压减“三公”经费预算。其中，因公出国（境）经费0万元，与上年持平，因无此项工作安排；公务用车购置及运行维护费24万元，其中公务用车购置费0万元，与上年相同，公务用车运行维护费24万元，较上年减少6.57万元，下降21.49%，原因是自行压减公务用车运行维护费预算；公务接待费0万元，与上年一致，因无此项工作安排。2025年无因公出国（境）团组数及人数，无公务用车购置费发生，公务用车保有量10辆，无国内公务接待批次及人数。

三、机关运行经费安排情况

由于西藏自治区体育彩票管理中心属于事业单位，2025 年无机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2025年，西藏自治区体育彩票管理中心政府采购预算安排254.00万元。其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算254.00万元，具体为：彩票市场营销宣传经费的广告宣传服务140.00万元；彩票市场能力提升项目经费的广告宣传服务114.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，西藏自治区体育彩票管理中心固定资产构成如下：房屋2,304平方米，车辆10辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），无单位价值100万元以上专用设备。本年度拟购置固定资产281.38万元，主要用于购置终端机及办公用品等。2025年初，该中心固定资产原值4,141.06万元，固定资产累计折旧2,925.90万元，固定资产净值1,215.16万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，西藏自治区体育彩票管理中心实行绩效目标管理项目7个，涉及资金1,610.73万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中重点项目绩效目标情况如下（重点项目绩效目标表详见附件）：

七、其他需要说明的情况

2025年度，本部门无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。