2025年西藏自治区体育局机关预算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

目 录

  

  

第一部分 西藏自治区体育局机关概况

  

一、主要职责

  

二、机构设置情况

  

第二部分 2025年单位预算明细表

  

第三部分 2025年单位预算情况说明

  

一、单位预算收支增减变化情况

  

二、单位收入总体情况

  

三、单位支出总体情况

  

四、财政拨款收支总体情况

  

五、一般公共预算支出总体情况

  

六、一般公共预算基本支出总体情况

  

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

  

八、政府性基金预算支出总体情况

  

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

  

十、其他重要事项情况说明

  

第四部分 名词解释

  

  

  

  

  

第一部分 西藏自治区体育局概况

  

  

一、主要职责

  

自治区体育局负责贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策及自治区党委的工作要求，把坚持党对体育工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，推动群众体育、竞技体育、体育文化、体育产业协调发展。主要职责是：

  

（1）贯彻落实国家体育发展战略部署，编制全区体育事业和体育产业发展规划并组织实施。起草全区有关体育工作的地方性法规和政府规章草案。

  

（2）负责推动多元化体育服务制度建设，推进体育公共服务和体育改革相关工作。

  

（3）统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，促进全民健身和全民健康深度融合。指导群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展公民体质监测和全民健身计划实施情况评估。负责社会体育指导员队伍建设。按照创建全国民族团结进步模范区要求，组织开展保护、传承和发展民族传统体育活动工作。指导公共体育设施建设，统筹规划边境地区公共体育服务设施建设，助力创建国家固边兴边富民行动示范区。负责公共体育场地设施监督管理。管理全区登山活动。

  

（4）统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设。组织参加全国综合性运动会，负责组织协调全区综合性运动会相关工作，协调运动员文化教育和社会保障工作。会同有关部门对兴奋剂问题实施综合治理，组织开展反兴奋剂宣传教育工作。组织开展体育训练科学技术研究、开发和应用。

  

（5）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

  

（6）拟定体育产业发展措施，规范体育服务管理，依法依规管理全区体育标准化工作。落实体育产业发展工作协调机制，发展登山等高原特色体育项目，助力文化旅游产业发展。负责全区体育彩票管理工作。

  

（7）根据授权，指导、管理体育外事有关工作，开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

  

（8）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

  

（9）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

  

二、机构设置情况

  

_{自治区体育局内设}6个处室，分别为办公室、群众体育处（登山管理处）、竞技体育处、体育经济处、人事处（机关党委）、机关后勤服务中心。

  

  

  

  

第二部分

  

2025年单位预算明细表

  

  

表格详见附件。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第三部分 2025年单位预算情况说明

  

  

一、单位预算收支增减变化情况

  

按照综合预算的原则，自治区体育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2025年度收支总预算16047.85万元，相比上年增加6395.65万元，增长66.26%，主要原因：一是2025年预算中安排了林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目尾款资金10124.94万元；二是本年度收支预算中上年结转资金少于上年。

  

二、单位收入总体情况

  

2025年度收入预算16047.85万元，相比上年增加6395.65万元，增长66.26%，主要原因：一是2025年预算中安排了林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目尾款资金10124.94万元；二是本年度收入预算中上年结转资金少于上年。其中：上年结转284.3万元，占1.77%；2025年一般公共预算拨款收入3876.59万元，占24.16%；2025年政府性基金预算拨款收入11886.96万元，占74.07%。

  

  

三、单位支出总体情况

  

2025年度支出预算16047.85万元，相比上年增加6395.65万元，增长66.26%，主要原因：一是2025年预算中安排了林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目尾款资金10124.94万元；二是本年度支出预算中上年结转资金少于上年。其中：基本支出1880.9万元，占11.72%；项目支出14166.95万元，占88.28%。

  

  

四、财政拨款收支总体情况

  

2025年度财政拨款收支总预算16047.85万元，相比上年增加6395.65万元，增长66.26%，主要原因：一是2025年预算中安排了林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目尾款资金10124.94万元；二是本年度收支预算中上年结转资金少于上年。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3876.59万元、政府性基金预算当年拨款收入11886.96万元、上年结转284.3万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3453.99万元、社会保障和就业支出285.63万元、卫生健康支出92.84万元、住房保障支出118.64万元、其他支出12096.75万元。

  

  

五、一般公共预算支出总体情况

  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  

一般公共预算当年拨款3876.59万元,比2024 年执行数减少3166.55万元，下降44.96%，主要原因：一是2024年执行数中包含上年度上年结转资金；二是2025年预算中财政部门将部分往年由一般公共预算安排的项目通过政府性基金预算安排。

  

  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

  

一般公共预算当年拨款3876.59万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3379.48万元，占87.18%；社会保障和就业支出285.63万元，占7.37%；卫生健康支出92.84万元，占2.39%；住房保障支出118.64万元，占3.06%。

  

  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算数为1383.79万元，比2024年执行数减少84.01万元，下降5.72%。主要原因是在2025年预算中纠正了部分项目支出功能科目，该科目支出预算数少于上年。

  

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）预算数为121.45万元，比2024年执行数增加116.45万元，增长2329%。主要原因是2025年预算中纠正调整了部分项目支出功能科目。

  

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算数为8.55万元，比2024年执行数减少92.98万元，下降91.58%。主要原因是2025年预算中将部分体育赛事活动调整为政府性基金预算支出，使用其他功能支出科目编制预算。

  

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算数为158.99万元，比2024年执行数减少1396.44万元，下降89.78%。主要原因是2024年执行数中含林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目资金，2025年预算中未安排该项目一般公共预算财政拨款资金预算。

  

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为1553.7万元，比2024年执行数增加1336.96万元，增长616.85%。主要原因是2025年预算中安排了全民健身信息服务平台项目尾款资金1524万元。

  

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算数为153万元，比2024年执行数减少2107万元，下降93.23%。主要原因是2024年执行数中包含"幸福西藏 乐享生活"促消费活动——全民健身运动优惠补贴项目资金2260万元，2025年预算中未安排该项目资金。

  

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为157.85万元，比2024年执行数增加24.93万元，增长18.76%。主要是本年度职工工资上涨，社保缴费预算数有所增加。

  

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为124.64万元，比2024年执行数增加33.86万元，增长37.3%。主要原因是2025年预算中调整了预计退休人员职业年金缴费资金预算。

  

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为3.14万元，比2024年执行数增加0.48万元，增长18.05%。主要原因是本年度按照最新标准调整了高龄老人补贴预算。

  

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为75.97万元，比2024年执行数增加5.1万元，增长7.2%。主要原因是本年度职工工资上涨，医疗保险缴费等预算数有所增加。

  

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为16.87万元，比2024年执行数增加2.79万元，增长19.82%。主要原因是本年度职工工资上涨，公务员医疗补助缴费预算数有所增加。

  

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为118.64万元，比2024年执行数增加15.1万元，增长14.58%。主要原因是本年度职工工资上涨，住房公积金缴费预算数有所增加。

  

六、一般公共预算基本支出总体情况

  

2025年度一般公共预算基本支出1880.9万元，其中：

  

人员经费1662.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出（取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、未休假补助、其他工资福利支出等）、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

  

公用经费218.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、食堂补助、其他商品和服务支出等。

  

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

  

2025年“三公”经费财政拨款预算数34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费33万元，公务接待费1万元。“三公”经费预算数相比上年减少4.23万元，下降11.06%，主要原因是上年预算中含车保险费预算，2025年车辆保险项目交由机关事务管理局实施。具体包括：

  

1.公务用车购置及运行维护费预算数33万元，为公务用车运行费预算，本年度无公务用车购置费预算。公务用车运行费预算数33万元，相比上年减少4.23万元，下降11.36%，主要原因是上年预算中含车保险费预算，2025年车辆保险项目交由机关事务管理局实施。截至2024年12月31日，区体育局公务用车编制数10辆，实有车辆10辆。

  

2.公务接待费预算数1万元，相比上年无变化。

  

3.因公出国（境）预算数0万元，相比上年无变化，2025年暂无因公出国（境）计划。

  

八、政府性基金预算支出总体情况

  

政府性基金预算当年拨款11886.96万元,比2024年执行数增加9223.42万元，主要原因是2025年预算中安排了林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目尾款资金。

  

九、政府性基金“三公”经费总体情况

  

2025年预算中未安排政府性基金“三公”经费预算。

  

十、其他重要事项的情况说明

  

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

  

2025年，自治区体育局机关运行经费财政拨款预算数218.17万元，相比上年减少3.69万元，下降1.66%。主要原因是2025年人员有所减少，经费也相应有所下降。

  

（二）政府采购情况说明。

  

2025年，区体育局机关政府采购预算总额1524万元，其中：政府采购货物预算1524万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  

（三）国有资产占有使用情况说明。

  

截至2024年12月底，区体育局机关共有车辆10辆，其中：领导干部用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要用于满足日常公务出行需求。单位价值50万元以上通用设备4台（套），无单位价值100万元以上专用设备。2025年预算中未安排购置公务用车预算资金。

  

（四）2025年预算绩效情况说明。

  

2025年，自治区体育局实行绩效目标管理的项目支出共有27个，涉及资金14166.95万元，实现了财政支出绩效目标管理全覆盖。本年度无重点项目。

  

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

  

2025年无扶贫专项资金。

  

（六）政府债务情况。

  

2025年无债务。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第四部分 名词解释

  

  

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

  

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

  

  

  

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