发布时间： 2024年09月05日 来源： 体育局办公室
西藏自治区体育产业和设施开发管理中心
2023年度部门决算公开报告
目 录
第一部分基本情况 4
二、机构设置 4
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 10
十一、其他重要事项情况说明 11
第一部分 基本情况
部门（单位）职责
区体育产业和设施开发管理中心是正县级，主要履行下列职责：1.负责开发特色体育产业，培育并发展体育市场，管理体育设施。2.承办自治区体育局交办的其他工作。
纳入区体育产业和设施开发管理中心2023年度部门决算编制范围的单位仅有本部门。
区体育产业和设施开发管理中心内设6个正科级机构：办公室（政工人事科）、产业开发科、基建维修科、场馆运行科(保卫科)、财务科、游泳馆。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分2023年度部门决算情况说明
收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2244.09万元，支出总计2745.74万元，与2022年度相比，收入减少 251.83万元，降低11%，支出增加 957.98万元，增长35% 。主要原因：一是项目经费增加；二是人员工资增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入2244.09万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数无变化。
一般公共预算财政拨款收入1560.59万元，较2022年度决算数减少193.75万元，降低12.42%；政府性基金预算财政拨款收入683.50万元，较2022年度决算数减少64.07万元，降低9.37%。年初结转结余624.42万元，主要有公房维修改造项目、体育彩票公益金项目、林芝高原训练基地维修维护项目、竞技体育人才保障经费、大型体育场馆免费低收费开放补助资金等项目。较2022年度决算数增加609.38万元，增长97.59%，主要原因是项目实施阶段，工程款项待支付。
（二）支出总计主要构成。
本年支出2745.74万元。
结余分配0万元，较2022年度决算数无变化。
年末结转结余122.77万元，主要是本年度举办体育赛事活动100.38万元、大型体育场馆维修8.64万元、强基惠民1.2万元、体育产业交流大会0.79万元、中国体育文化体育旅游博览会11.76万元未支付。较2022年度决算数减少606.43万元，降低83.16%，主要原因是公房维修改造项目、体育彩票公益金项目、林芝高原训练基地维修维护项目、竞技体育人才保障经费、大型体育场馆免费低收费开放补助资金等项目支出均已支出。
收入决算情况说明
本年收入2244.09万元，主要包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入1560.59万元，占69.54%；政府性基金预算财政拨款收入683.50万元，占30.46%。
三、支出决算情况说明
本年支出2745.74万元，其中一般公共预算财政拨款1792.02万元，占总支出65.27%；政府性基金预算财政拨款953.72万元，占总支出34.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2244.09万元，支出2745.74万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少257.83万元，降低11.49%；支出增加957.98万元，增长34.89%；财政拨款年初结转结余624.42万元，较2022年度决算数增加609.38万元，增长97.59%，主要原因是：存在上年度结转项目部分资金未支付；财政拨款年末结转结余122.77万元，较2022年度决算数减少606.43万元，降低83.16%，主要原因是项目资金使用率，提高人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1792.02万元，占全年合计65.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1792.02万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1546.57万元，占支出86.30%，社会保障和就业支出115.15万元，占支出6.43%，卫生健康支出53.98万元，占支出3.01%，住房保障支出76.32万元，占支出4.26%。
2023年度财政拨款支出预算为2745.74万元，支出决算为1792.02万元，完成年初预算的65.27%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出
年初预算为2745.74万元，支出决算为1546.57万元，完成年初预算的56.33%，占支出86.30%。
2.社会保障和就业支出
年初预算为2745.74万元，支出决算115.15万元，完成年初预算的4.19%，占支出6.43%。
3.卫生健康支出
年初预算为2745.74万元，支出决算53.98万元，完成年初预算的1.97%，占支出3.01%。
4.住房保障支出
年初预算为2745.74万元，支出决算76.32万元，完成年初预算的2.78%，占支出4.26%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1235.09万元，其中：人员经费1019.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费215.58万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出953.72万元，占本年支出合计的34.73%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出953.72万元，主要用于本年度体育彩票公益金项目支出953.72万元，占100%；
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度财政拨款支出年初预算为2745.74万元，政府性基金支出决算为953.72万元，完成年初预算的34.73%。其中：
1.其他支出类（本年度体育彩票公益金项目支出）
年初预算为2745.74万元，支出决算为953.72万元，完成年初预算的34.73%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占0%。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.86万元，支出决算为1.99万元，完成预算的51.55%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少4.7万元，降低54.91%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务运行维护费支出决算1.99万元，占51.55%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费：支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费：支出1.99万元。
主要用于公务用车运行维护费支出1.99万元。
公务用车运行维护费支出决算数比预算数增加1.87万元，增长48.45%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.58万元，增长29.15%，主要原因是减少公务用车使用率。
3.公务接待费：支出0万元。
我单位本年无因公出国（境）情况，公务车辆核定编制数为2辆，实际保有1辆。本年未发生公务接待。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目支出合计为1510.65万元，其中，一级项目4个，二级项目5个，共涉及一般公共预算项目资金556.94万元，占项目支出决算的36.87%。组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及政府性基金预算资金953.72万元，占项目支出决算的63.13%。组织对项目开展了部门评价，项目支出总额2745.74万元，涉及一般共预算财政拨款支出1792.02万元，政府性基金预算支出953.72万元，国有资本经营预算支出0万元。
我单位一直高度重视预算绩效工作，形成了单位一把手亲自抓，各科室负责人分头抓的管理格局，单位负责人抓单位的整体预算绩效支出，各科室负责人抓具体项目的绩效实施。我单位对本年项目进行了事前、事中、事后绩效跟踪，设置了项目支出绩效目标表及项目绩效监控表。通过对自治区游泳馆运行经费、林芝高原训练基地运行经费、党建工作经费、驻村工作队生活补助、公益性岗位补贴、竞技体育人才保障经费等一般项目绩效评价以及2023年度彩票公益金项目绩效评价、2023年度项目尾款绩效评价、2023年度部门绩效评价，本年度单位整体项目绩效评价结果良好，主要存在的问题一是项目绩效目标不够具体、项目绩效指标设置不够细化；二是项目推进缓慢，项目执行率偏低；三是预算绩效管理制度不够完善、预算绩效管理水平不高。为更好完成下一年度相关绩效工作，应加强学习绩效管理水平，积极参加绩效业务培训，不断提升财务人员和业务经办人员的预算绩效管理工作水平。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2244.09万元，其中，基本支出1235.09元，一般行政管理项目支出1009万元。具体支出情况如下：
1.基本支出。我单位的一般公共预算财政拨款基本支出情况，全年共计支出1235.09万元，主要由人员经费和公用经费两个部分组成。（1）人员经费全年支出1019.51万元，其中基本工资支出142.06万元，津贴补贴支出474.79万元，奖金49.84万元，机关事业单位养老保险缴费99.07万元，医疗保险缴费47.68万元，住房公积金76.32万元，其他社会保障缴费3.72万元，其他工资福利支出99.06万元，生活补助20.28万元，医疗费补助6.30万元，其他对个人和家庭的补助0.39万元。（2）公用经费支出215.58万元，其中办公费8.42万元，水费3.09万元，电费9.61万元，邮电费8.56万元，场馆及中心取暖费78.15万元，差旅费18.51万元，维修维护费19.84万元，专用材料费1.17万元，工会经费14.75万元，公务用车运行维护费1.99万元，其他交通费4.60万元，其他商品服务支出45.61万元，印刷费0.09万元，培训费1.19万元。
2.项目支出。我单位项目支出决算1510.66万元，包括一般公共预算财政拨款项目支出和政府性基金预算财政拨款项目支出。一般公共预算财政拨款项目支出556.94万元，其中体育场馆324.98万元，其他体育支出231.96万元；政府性基金项目用于体育事业彩票公益金支出953.72万元。
（二）政府采购支出情况。
2023年度我单位林芝高原训练基地攀岩场地改造项目100万元，支出93.86万元；自治区游泳馆设施维修更换项目64.32万元已全部支出；公房维修改造项目123.45万元已全部支出；公务车辆保险0.46万元已全部支出；林芝高原训练基地维修维护费115.72万元已全部支出；综合健身馆、网羽馆修缮项目163.67万元已全部支出。
2023年度政府采购支出总额567.63万元，其中：政府采购货物支出64.32万元、政府采购工程支出496.72万元、政府采购服务支出0.46万元，本年度攀岩场地改造项目尾款待支付6.13万元。
截至2023年12月31日，我单位共有车辆1辆，其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
