发布时间: 2024年09月05日 来源: 体育局办公室
西藏自治区体育局机关2023年度
部门决算
目 录
自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构,主要履行下列职责:
1.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。
2.拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。
3.统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。
4.实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。
5.统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。
6.负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。
7.负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。
8.负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。
9.开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。
10.承办自治区人民政府交办的其他事项。
自治区体育局机关内设6个处室,分别为办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、后勤服务中心。
2023年度收入支出总计10,975.68万元,与2022年度相比,收入、支出总计减少6,553.42万元,下降37.38%。主要原因:2023年财政厅收回林芝易贡训练基地项目资金(一次性项目)。
(一)收入总计主要构成。
本年收入8,732.27万元。较2022年度决算数减少7884.6万元,主要原因是上年度收入中包含易贡训练基地项目资金(一次性项目)。
年初结转2,243.41万元,较2022年度决算数增加1,331.18万元,增长145.93%,主要原因是2022年受疫情封控影响,有些部分项目暂缓实施,资金结转至下年使用。
(二)支出总计主要构成。
本年支出4,869.27万元,较2022年决算数增加1,687.43万元,增长率52.60%,主要原因是2022年受疫情封控影响,有些部分项目暂缓实施,在2023年项目进行循序实施,故支出数大于上年决算数。
年末结转6,106.41万元,较2022年度决算数减少8,231.85万元,降低57.41%,主要原因:一是上年年末结转中包含林芝易贡训练基地项目资金;二是2023年财政收回林芝易贡训练基地项目资金。
本年收入8,732.27万元,其中:财政拨款收入8,732.27万元,占100%;财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入6,571.32万元,占财政拨款收入的75.25%,政府性基金预算(彩票公益金)财政拨款收入2,160.95万元,占财政拨款收入的24.75%。
本年支出4,869.27万元,其中:基本支出1,697.19万元,占34.86%;项目支出3,172.08万元,占65.14%。
2023年度财政拨款收入支出数为10,975.68万元。与2022年度相比,财政拨款收入、支出减少6,553.42万元,下降37.39%,主要原因:上年度收入中包含易贡训练基地项目资金(一次性项目)。
年初结转2,243.41万元,较2022年度决算数增加1,331.18万元,增长145.93%,主要原因是2022年受疫情封控影响,有些部分项目暂缓实施,资金结转至下年使用。
年末结转6,106.41万元,较2022年度决算数减少8,231.85万元,下降57.41%,主要原因:一是2022年结转中包含林芝易贡训练基地资金;二是2023年林芝易贡训练基地资金被财政收回。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,296.37元,占支出合计的67.70%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加855.11万元,增加35.02%,主要原因是2022年受疫情影响支出较少,2023年支出大于2022年。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,296.37万元,主要用于以下方面:
207 文化旅游体育与传媒支出2,634.08万元,占79.91%;
208 社会保障和就业支出163.21万元,占4.95%;
210 卫生健康支出88.95万元,占2.7%;
221 住房保障支出410.13万元,占12.44%;
2023年度一般公共预算财政拨款支出预算7414.01万元(包含上年结转),支出决算为3,296.37万元,完成预算的44.46%,结转4,117.65万元。具体如下:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)
预算数为1,532.11万元,支出决算数为1,505.68万元,完成预算数的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是《西藏体育》杂志项目资金结转至2024年使用。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)
预算数为1,544.69万元,支出决算数为581.88万元,完成预算数的37.69%,决算数小于预算数的主要原因:是本年度部分体育赛赛活动类项目未能举办,资金结转至2024年使用。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)
预算数为1,739.85万元,支出决算为219.07万元,完成预算数的12.59%,决算数小于预算数的主要原因:林芝波密县实训基地(易贡高海拔训练基地)项目2022年未能开展前期准备工作的原因,资金结转至2023年后需准备前期工作,故支出较少。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)
预算数为177.50万元,支出决算数为169.87万元,完成预算数的95.7%,决算数小于预算数的主要原因:2023年西藏登山大会部分资金结转至2024年使用。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)
预算数为157.57万元,支出决算数为157.58万元,完成年初预算数的100%。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
预算数为139.00万元,支出决算数为139.29万元,完成预算数的100%。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
预算数为21.35万元,支出决算数为21.35万元,完成预算数的100%。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)
预算数为2.57万元,支出决算数为2.57万元,完成预算数的100%。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
预算数为73.96万元,支出决算数为73.96万元,完成预算数的100%。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
预算数为14.99万元,支出决算数为14.99万元,完成预算数的100%。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
预算数为110.44万元,支出决算数为110.44万元,完成预算数的100%。
12.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)
预算数为299.69万元,支出决算数为299.69万元,完成预算数的100%。
2023年度一般公共预算基本支出1,697.19万元,其中:
人员经费1,503.44万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费(失业保险、工伤保险)、住房公积金、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出);对个人和家庭的补助(生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费193.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出;资本性支出(办公设备购置、专用设备购置)其他资本性支出等。
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,572.90万元,占支出合计的32.30%。与2022年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加823.32万元,增加109.83%,主要原因是2023年度区竟体中心追加彭山基地设备购置费。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,572.90万元,具体如下:
229603 其他支出(用于体育彩票公益金项目)1,572.90万元,占44.16%,结转1,988.77万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出预算为3,561.67万元,支出决算为1,572.90万元,完成预算的44.16%。其中:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)
预算数为3,561.67万元,支出决算数为1,572.90万元,完成预算数的44.16%。决算数小于预算数的主要原因:2023年度,区竟体中心追加彭山基地设施购置费项目预算,结转至2024年使用。
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为42.54万元,支出决算为42.46万元,完成预算的99.81%,与2022年度相比,“三公”经费支出增加5.99万元,增长16.57%,主要原因是区体育局大部分车辆较为老旧,维修保养及运行维护费用较高。其中:公务用车运行维护费支出42.14万元,执行了预算数的99.06%;公务接待费支出0.32万元,执行了预算数的80%。2023年区体育局机关公务用车编制数10辆,实有车辆10辆;2023年国内接待3批次,接待人数9人次。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算42.14万元,占99.25%;公务接待费支出决算0.32万元,占0.75%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出情况。
2023年自治区体育局因公出国(境)费预算数为0万元,支出0万元,相比上年无变化。主要原因是本年无因公出国(境)计划,实际执行也未发生因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。
公务用车购置支出0.00万元;本年未发生公务用车购置费用。与上年相比无变化。
公务用车运行维护费支出42.14万元,主要用于体育局机关公务用车油料费及车辆维修维护费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.08万元,下降0.19%。与2022年度相比,公务用车购置及运行维护费支出增加5.99万元,增长16.57%。主要原因是区体育局大部分车辆较为老旧,维修保养及运行维护费用较高。
3.公务接待费支出情况。
2023年度,区体育局机关国内接待费支出0.32万元,国内公务接待3批次,接待9人次,主要用于区体育局机关接待相关部委赴藏对接工作。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号),区体育局高度重视,认真贯彻落实全面实施预算绩效管理工作要求,现将2023年度预算绩效管理工作开展情况如下:
一、完善制度,夯实预算绩效管理基础
为适应新时期预算绩效管理工作需要,提升预算绩效管理科学化、规范化水平,提高资金使用效益,区体育局结合实际,出台了《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏体字〔2019〕81号),从预算绩效管理工作职责、绩效指标管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价、绩效评价结果应用等方面为预算绩效管理工作提供了制度保障,将区体育局系统各单位收、支资金全部纳入预算绩效管理,实现预算绩效管理全覆盖,为做好绩效管理工作打下了坚实基础。
二、加强组织领导,建立预算绩效管理常态化工作机制
为加强预算绩效管理工作的组织领导,有效推进预算绩效管理工作,区体育局成立了预算绩效管理工作领导小组,领导小组下设办公室,指定专人负责预算绩效管理日常工作。为加强日常预算绩效管理工作,印发了《西藏自治区体育局关于建立预算绩效管理工作机制的通知》(藏体字〔2022〕30号),从会议部署、日常工作对接、制度约束、评价结果应用等方面形成管理合力,推进预算绩效管理工作。
三、落实全过程预算绩效管理要求,推进预算绩效管理工作提质增效
(一)全面实施预算绩效目标管理,提高预算编制水平
区体育局在编制年度部门预算和中期财政支出规划工作中,紧密围绕区党委、政府各项工作部署及区体育局年度工作计划、规划,结合实际,分解、细化工作任务,贯彻落实“过紧日子”要求,大力压减一般性支出预算,从严控制“三公”经费预算,按要求对部分项目开展事前绩效评估,充分考虑项目资金的效益性,合理设定绩效目标,科学申报部门预算和支出规划。在预算编制环节,加强对预算绩效的目标管理,推进绩效管理和预算管理紧密结合,在绩效目标表填报中设定了预期可以达到的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等。加强绩效目标审核工作,确保所设定的绩效目标与实际工作内容具有较强的关联性,预期产出效益和效果符合实际,项目资金预算与设定的绩效目标相匹配。
(二)全面实施绩效监控,充分发挥监控“事中”纠偏作用
预算绩效运行监控是预算绩效管理的重要环节。根据《西藏自治区财政厅关于开展2023年度自治区本级部门预算绩效运行监控的通知》(藏财绩〔2023〕6号),区体育局认真组织开展了2023年度1—7月预算资金绩效运行监控工作,向区财政厅报送了《西藏自治区体育局关于预算绩效运行情况的报告》(藏体字〔2023〕91号)和《项目绩效运行监控表》。在绩效监控工作中,重点对各项目预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性监控和督促,形成了项目资金按月统计进度、按季度通报预算执行排名等工作制度。对于预算执行进度缓慢的项目及时分析原因并进行督促,推进项目实施;对于偏离绩效目标的项目做到及时发现并采取有效措施予以纠正,保障了大部分项目如期达到预期设定的绩效目标,充分发挥绩效运行监控的“事中”纠偏作用。
(三)全面实施绩效评价,真实反映财政资金投入效益
预算绩效评价是预算绩效管理的核心。区体育局高度重视绩效评价工作,根据国家体育总局和区财政厅工作要求,区体育局认真组织开展了2022年度预算绩效评价工作,对中央集中彩票公益金预算资金、公共文化服务体系建设预算资金、中央专项彩票公益金预算资金、本级体育彩票公益金预算资金、区体育局一般公共预算资金等开展了绩效评价工作,并及时向财政部科教文司、财政部四川监管局、国家体育总局经济司、区财政厅分别报送了预算绩效评价报告和绩效评价表格。在预算绩效评价工作中,区体育局严格按照关于开展2022年度预算绩效评价工作要求,客观、真实开展绩效自评工作,真实反映预算资金使用效益。
(四)强化绩效评价结果应用,发挥评价结果导向作用
一是持续推进预算绩效评价结果与预算资金安排挂钩机制。在年度预算申报和部门审核中,充分应用预算绩效评价结果,对部门申报的预算进行审减。在联合区财政厅分配中央专项彩票公益金、本级彩票公益金等专项预算资金工作中,压减了上年度预算执行率低以及绩效评价不高的地(市)预算资金,充分发挥预算绩效评价结果导向作用。二是持续推进预算绩效评价信息公开工作。为加强绩效评价结果应用,区体育局将中央转移支付预算资金绩效评价报告在西藏体育网上向社会进行了公开,将部门预算中的项目支出绩效目标表、年度预算绩效管理情况等信息在部门预、决算公开中一并向社会予以公开,积极推进预算绩效管理信息公开,主动接受社会监督。三是积极探索建立单位内部预算绩效管理奖惩制度。区体育局正在积极探索建立单位内部预算执行与年度评“优”、评“先”挂钩机制。
体育局机关组织对2023年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算全面开展绩效自评,共55各项目。其中,一般公共预算项目29个,共涉及资金5,749.97万元。2023年度中央集中彩票公益金项目、林芝市波密县易贡实训基地项目等26个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3,523.90万元。(绩效自评表详见附件2)
经绩效自评,除部分年中追加的项目实施缓慢外,大部分项目基本达到了预期设定的绩效目标。在评价结果应用方面,区体育局对于预算执行进度低,绩效评价效果不好的项目,主动压减预算申报数。
体育局机关对“体育工作宣传经费项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16.76万元,部门评价项目(见名词解释)实行绩效管理1个为体育工作宣传项目,年度资金总额为17.52万元。
绩效评价小组按照预算绩效评价体系和评价标准,体育工作宣传经费项目绩效得分95.78分,评价结果为“优”。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54000021T000000007734-体育宣传工作经费 | 填报人: | 赵化智 | 联系方式: | 6333587 | ||||||
主管部门: | 109-体育局 | 实施单位: | 109001-体育局机关 | ||||||||
是否公开: | 否 | 网址: | |||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
资金总额: | 141,100.00 | 167,600.00 | 167,600.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中:财政资金: | 141,100.00 | 167,600.00 | 167,600.00 | 100 | |||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
在全区范围内扩大西藏体育事业发展成就和西藏体育文化宣传力度,每周不定期的在微信公众号上更新发布西藏体育重要信息和赛事活动,传达自治区关于西藏体育工作的重要文件精神和会议精神,传播西藏民族传统体育文化。 | 扩大了西藏体育事业发展成就和西藏体育文化宣传力度,每周不定期的在微信公众号上更新发布西藏体育重要信息和赛事活动,传达了自治区关于西藏体育工作的重要文件精神和会议精神,传播了西藏民族传统体育文化。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | “西藏体育”微信公众号后台检测 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 数量指标 | “西藏体育”微信公众号内容刊发 | ≥ | 30 | 条 | 509 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 数量指标 | 报纸刊登体育宣传专题、专栏 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 数量指标 | 印制法制宣传材料 | ≥ | 850 | 册 | 1000 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率和正常运行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 成本指标 | 年体育宣传支出 | ≤ | 14.11 | 万元 | 14.11 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | “西藏体育”微信公众号点击率 | ≥ | 5000 | 人次 | 5987 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全区公众对西藏体育事业认识的影响力 | 定性 | 优良中差 | 良 | 1 | 15.00 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 100 |
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2023年度,体育局机关把项目作为重点项目进行绩效自评的为林芝波密县实训基地(易贡高海拔训练基地)项目绩效自评表如下:
项目支出绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||
项目名称: | 林芝波密县实训基地(易贡高海拔训练基地) | 填报人: | 赵化智 | 联系方式: | 6333624 | ||||||
主管部门: | 109-体育局 | 实施单位: | 109001-体育局机关 | ||||||||
是否公开: | 否 | 网址: | |||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行 | 得分 | |||||
资金总额: | 16,794,00 | 16,794,00 | 1,586,200.00 | 10 | 9.45% | 0.95 | |||||
其中:财政资金: | 16,794,00 | 16,794,00 | 1,586,200.00 | 9.45% | |||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
1.完成波密县实训基地项目用地测量定位、编制可行性研究报告及初步设计方案;2.完成波密县实训基地建设项目用地划拨,包括完成用地保护区调规、生物多样性评估,植被补偿费、植被恢复费、保护区占用费等测算缴纳;3.完成波密县实训基地建设项目地堪,节能评估、环境评估、地址灾害评估、水土保持等编制申报、审批工作;4.力争2023年开工建设。 | 完成易贡训练基地项目建设用地预审和选址意见书审批、社会稳定风险评估报告审查备案、可行性研究报告批复、多样性研究报告编制、拟征用草原可行性报告编制、环境影响报告编制、水土保持方案编制等工作,正在加快推进前期相关工作。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 项目土地划拨★ | ≥ | 400 | 亩 | 0 | 0.00% | 6.00 | 0 | 未完成征地工作 | |
产出指标 | 数量指标 | 形成项目方案设计 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 形成项目可行性研究报告 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 4.00 | 4 | ||
产出指标 | 质量指标 | 后期工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 4.00 | 0 | 项目未开工 | |
产出指标 | 质量指标 | 前期资料编制合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 100.00% | 4.00 | 4 | ||
产出指标 | 时效指标 | 前期工作完成时间★ | 定性 | 2023 | 年 | 2023 | 2 | 7.00 | 4.2 | 未完成前期工作 | |
产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 90 | % | 30 | 33.33% | 6.00 | 2 | 项目未开工 | |
产出指标 | 时效指标 | 项目建设资金到位时间 | 定性 | 2023 | 年 | 2023 | 1 | 4.00 | 4 | ||
产出指标 | 成本指标 | 前期经费每亩地单位成本 | ≤ | 4.5 | 万元 | 0 | 100.00% | 4.00 | 4 | 未完成征地工作 | |
产出指标 | 成本指标 | 项目前期经费 | ≤ | 1679.4 | 万元 | 158.62 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动工程所在地农牧民就业 | 定性 | 有所提升 | 未完成 | 3 | 7.00 | 0.7 | 项目未开工 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动竞技体育事业发展 | 定性 | 有所提升 | 未完成 | 3 | 8.00 | 0.8 | 项目未开工 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 对于工程所在地生态影响 | 定性 | 较小 | 未完成 | 3 | 8.00 | 0.8 | 项目未开工 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可运行年限(含建设期) | ≥ | 20 | 年 | 0 | 0.00% | 7.00 | 0 | 项目未开工 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 项目未开工 | |
合计 | 100.00 | 36.45 |
林芝波密县实训基地(易贡高海拔训练基地)项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标为:1.完成波密县实训基地项目用地测量定位、编制可行性研究报告及初步设计方案;2.完成波密县实训基地建设项目用地划拨,包括完成用地保护区调规、生物多样性评估,植被补偿费、植被恢复费、保护区占用费等测算缴纳;3.完成波密县实训基地建设项目地堪,节能评估、环境评估、地址灾害评估、水土保持等编制申报、审批工作;4.力争2023年开工建设。
项目绩效自评得分为36.45分,全年预算数为1,679.40万元,执行数为158.26万元,完成预算的9.45%。
发现的主要问题及原因:一是部分绩效目标未完成或实现程度不高;二是项目实施缓慢,影响了绩效目标。
下一步改进措施:一是加强绩效日常管理,做好绩效监控和评价工作;二是在日常绩效监控中,对于预算执行缓慢和偏离绩效目标的项目要重点关注,及时予以纠正,确保项目实施能够如期达到设定的绩效目标。
2023年度本单位履行行政事业单位管理职能,维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费193.75万元,与年初预算数一致。
(二)政府采购支出情况。
2023年度本单位政府采购支出总额1,215.48万元,其中:政府采购货物支出777.14万元、政府采购工程支出284.81万元、政府采购服务支出153.25万元。授予中小企业合同金额1,215.48万元,占政府采购支出总额的100%。
截至2023年12月31日,本部门拥有房屋面积7861.28平方米,其中:办公用房2340.00平方米,业务用房2441.77平方米,其他(不含构筑物)3079.51平方米。
本部门共有车辆10辆,主要负责人用车6辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于保障日常公务出行。
财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。