发布时间： 2024年09月05日 来源： 体育局办公室
西藏自治区体育科学研究所2023年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第一部分 基本情况
部门（单位）职责
自治区体育科学研究所在2012年11月由西藏自治区编制委员会批准正式成立，规格为独立的正县级单位。属财政全额拨款事业单位，预算级次为二级，隶属于西藏自治区体育局，主要履行下列职责主要履行下列职责：
1.开展各项社会体育研究和高原体育健身研究，负责制定全区国民体质监测工作方案，建立全区国民体质监测网络，组织开展国民体质监测工作，验收、汇总、处理、上报，提交国民体质监测报告，促进全民身体健康；
2.开展运动训练、运动营养、运动生物力学研究，负责运动员生理生化机能测试和评定，开展运动损伤恢复和运动心理咨询；开展登山运动发展研究；
3.开展高原体育产业项目开发和发展政策研究；开展西藏民族传统体育项目挖掘、整理、开发、推广等研究；
4.收集处理体育研究信息，出版体育科学刊物，开展高原科学健身咨询和科学健身知识讲座等工作。
5.我区重点运动队反兴奋剂保障，青少年相关知识教育普及。
内设6个正科级机构：办公室、体育运动研究部、登山运动研究部、运动与康复研究部、实验室、信息部（西藏体育科研编辑部）
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1045.47万元，支出总计935.58万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加176.86万元、233.42万元，较上年增长20.36%、33.24%。主要原因：2023年初结转结余资金较上年相比较多，支出增加。
（一）收入总计主要构成。
年初结转结余157.05万元，主要是项目资金结余，较2022年度决算数增加152.07万元，主要原因是项目数量增加，项目资金结余增加。
（二）支出总计主要构成。
年末结转结余109.89万元，主要是彩票公益金项目结余，较2022年度决算数增减少56.56万元，下降33.98%，主要原因是按照相关要求加快了彩票公益金项目执行进度。
二、收入决算情况说明
本年收入888.42万元，其中：财政拨款收入888.42万元。
三、支出决算情况说明
本年支出935.58万元，其中：基本支出697.84万元，占74.59%；项目支出237.74万元，占25.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1045.47万元，支出935.58万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加176.86万元，较上年增长20.36%，主要原因是2023年初结转结余资金较上年相比较多。支出增加233.42万元，增长33.24%，主要原因是2023年度年初结转项目资金较多，支出增加。
财政拨款年初结转结余157.05万元，主要是项目资金结余，较2022年度决算数增加152.07万元，主要原因是项目数量增加，项目资金结余增加。
财政拨款年末结转结余109.89万元，主要是彩票公益金项目结余，较2022年度决算数增减少56.56万元，下降33.98%，主要原因是加快了彩票公益金项目执行进度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出737.72万元，占本年支出合计的78.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.63万元，增长12.61%，主要原因是人员经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出737.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出597.74万元，占81.03%；社会保障和就业（类）支出63.67万元，占8.63%；卫生健康支出（类）支出28.68万元，占3.88%；住房保障（类）支出47.63万元，占6.46%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.86万元，支出决算为737.72万元，完成年初预算的98.91%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出。
年初预算为587.16万元，支出决算为597.74元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。
2.社会保障和就业支出
年初预算为67.74万元，支出决算为63.67元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费按实际支出缴费，剩余部分年底调减。
3.卫生健康支出
年初预算为30.64万元，支出决算为28.68元，完成年初预算的93.60%。决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费按实际支出缴费，剩余部分年底调减。
4.住房保障支出
年初预算为47.75万元，支出决算为47.63元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费按实际支出缴费，剩余部分年底调减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出697.84万元，其中：人员经费621.27万元，主要包括：基本工资96.12万元、津贴补贴253.08万元、奖金30.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.6万元、职工基本医疗保险缴费28.68万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金47.63万元、其他工资福利支出95.74万元、其他对个人和家庭的补助8.03万元。公用经费76.57万元，主要包括：办公费17.13万元、手续费0.06万元、电费9.85万元、邮电费3.94万元、差旅费0.96万元、维修（护）费14.55万元、 培训费0.2万元、劳务费2.87万元、工会经费7.96万元、公务用车运行维护费3.46万元、其他商品和服务支出15.61万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出197.86万元，占本年支出合计的21.15%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加150.79万元，增长320%，主要原因是按照相关要求加快了彩票公益金项目执行进度。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出197.86万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出197.86万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为289.47万元，支出决算为197.86万元，完成年初预算的68.35%。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为289.47万元，支出决算为197.86万元，完成年初预算的68.35%。决算数小于预算数的主要原因部分彩票公益金项目执行进度缓慢。
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.87万元，支出决算为4.38万元，完成预算的74.62%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.74万元，增长20%，主要原因是2022年度下半年疫情原因，我单位很多活动未按照原定计划开展，结转在2023年度开展，2023年度车辆使用较多。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.38万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出4.38万元，主要用于车辆维修保养、油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.29万元，下降22.75%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.74万元，增长20%，主要原因是2022年度下半年疫情原因，我单位很多活动未按照原定计划开展，结转在2023年度开展，2023年度车辆使用较多。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。主要为党建经费、开展反兴奋剂工作经费、车辆保险3个延续性项目，共涉及资金39.88万元，占一般公共预算项目支出总额的5.40%。组织对2023年度开展西藏高水平运动队科技保障与科技攻关服务、赛风赛纪和反兴奋剂教育、竞技体育人才保障、干部职工科学健身指导4个彩票公益金项目开展绩效自评，共涉及资金197.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映干部职工科学健身指导绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
干部职工科学健身指导绩效自评表：
干部职工科学健身指导绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年,西藏自治区体育科学研究所严格按照相关规定标准和要求开展工作，全年利用国家体育总局捐赠的国民体质监测车，为西藏干部职工开展体成分、骨密度、糖基化、血管机能等测试，并出具运动处方，开展科学健身指导工作，加强体医、融合，邀请西藏藏医药大学附属医院，藏医专家对女性开展妇女日常保健专题讲座，并对边境偏远地区干部职工及群众开展藏医义诊、科学健身指导与运动处方制定等相关培训，受益服务2000余人次。
发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不强。单位预算绩效管理人员对预算绩效管理有所了解，但是由于传统思想，比较注重支出方面，而忽视了绩效，对于绩效问责机制尚未有效建立。各预算绩效管理主体责任没有得到有效落实。缺乏对预算绩效管理工作的重视，对于开展工作时出现的问题不能够及时有效的解决。二是绩效管理机制不完善。预算绩效管理工作具有长期性，需要系统完善的管理制度，我单位预算绩效管理起步较晚，未能形成统一、规范、完整的制度规范和内部指标体系。
下一步改进措施：一是时刻对照年初预算指标要求，不断分析项目执行过程中是否偏离原目标以及不断出现的问题，将绩效评价时时运用在项目执行过程的各个阶段。保证项目绩效指标有可操作性，指导性。二是及时纠正目标偏离时问题，不断总结和完善项目执行过程的问题以及解决途径方法，并将成功的经验运用到项目开展的工作中去。
（三）财政评价结果（如有）。
无
十一、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况。
2023年度本单位政府采购支出总额85.26万元，其中：政府采购货物支出84.34万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额85.26万元，占政府采购支出总额的100%，
（二）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积3275.86平方米，其中：业务用房3118.44平方米，其他（不含构筑物）157.42平方米。
本部门共有车辆2辆，其中用于单位机要通信和应急保障公务用途的车辆越野车1辆，其他车型（国民体质监测）1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
