发布时间： 2024年09月05日 来源： 体育局办公室
西藏自治区体育局2023年度部门
决算公开报告
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 自治区体育局2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 自治区体育局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构，主要履行下列职责：
1.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规，起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。
2.拟订全区体育事业的发展战略和发展规划，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推进体育公共服务和体育体制改革。
3.统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。
4.实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。
5.统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全区运动项目的布局，指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。
6.负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票发行管理；开发体育产业市场。
7.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设。
8.负责运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才；协调运动员社会保障工作。
9.开展国内外体育交流与合作，负责体育宣传工作。
10.承办自治区人民政府交办的其他事项。
自治区体育局内设机构6个，包括：办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、机关后勤服务中心。下属6个全额拨款事业单位，包括：区竞技体育管理中心、区社会和民族传统体育指导管理中心、区登山队、区体育运动技术学校、区体育产业和设施开发管理中心、区体育科学研究所。
一、收入支出决算公开表
第三部分 自治区体育局2023年度部门决算情况说明
2023年度，自治区体育局收入、支出总计36,249.44万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少6,121.05万元，下降14.15%。主要原因：财政厅收回林芝易贡训练基地项目经费。
（一）收入总计主要构成
2023年度，自治区体育局本年收入为29,757.09万元。
年初结转6,492.35万元，较2022年度决算数增加4,475.48万元，
增长68.93%，主要原因是结转中包含林芝易贡训练基地项目经费。
（二）支出总计主要构成
2023年度，自治区体育局本年支出为29,135.05万元。
年末结转7,114.39万元，较2022年度决算数减少12,764.74万元，下降64.21%，主要原因：一是2022年决算数中包含林芝易贡实训基地项目经费；二是2023年财政收回存量资金。
2023年度，自治区体育局本年收入合计29,757.09万元，其中：财政拨款收入29,757.09万元，占100%。财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入24,740.92万元，占财政拨款收入的83.14%，政府性基金预算（彩票公益金）财政拨款收入5,016.17万元，占财政拨款收入的16.86%。
2023年度，自治区体育局本年支出为29,135.05万元，其中：基本支出16,452.43万元，占56.47%；项目支出12,682.62万元，占43.53%。
(一）财政拨款收入支出决算总体情况
2023年度，自治区体育局收入、支出总计36,249.44万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少6,121.05万元，下降14.15%。主要原因：财政厅收回林芝易贡练基地项目经费。
从收入年度来看，上年结转6,492.35万元，占总资金的17.91%。本年财政拨款收入29,757.09万元，占总资金的82.09%。
从收入资金性质来看，一般公共预算资金26,670.52万元（含上年结转），占总资金的73.57%。政府性基金预算资金（彩票公益金）9,578.93万元，占总资金的2 6.43%。
年末结转7,114.39万元，主要是年底财政收回存量资金，较2022年度决算数减少12,764.74万元，下降64.21%，主要原因：一是2022年决算数中包含林芝易贡实训基地项目经费；二是2023年财政收回存量资金。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2023年度，自治区体育局本年支出为29,135.05万元，与2022年相比增加6,643.69万元，增长29.54%，主要原因:2022年受疫情影响，部分项目暂缓实施，2023年进行加快执行进度，故支出大于上年。
2023年度一般公共预算财政拨款支出22,104.15万元，占本年支出合计的75.87%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,154.88万元，增长10.81%，主要原因:2022年受疫情影响，有些项目暂缓施工，故资金结转至2023年使用。
2023年度一般公共预算财政拨款支出22,104.15万元，主要用于以下方面：
205 教育支出725.94万元，占3.28%。
207 文化旅游体育与传媒支出17,726.06万元，占80.19%。
208 社会保障就业支出1,507.61万元，占6.83%。
210 卫生健康支出749.49万元，占3.39%。
221 住房保障支出1,395.04万元，占6.31%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出预算为26670.52万元，支出决算为22,104.15万元，完成预算的82.88%，结转4566.37万元，其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育质量（项）
预算为857.82万元，支出决算为725.94万元，完成预算的84.62%，结转131.89万元，存在结转的主要原因：区体校三包经费和免费教育经费结转至下年使用。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）
预算为1,532.11万元，支出决算为1,505.68万元，完成预算的98.27%，结转26.13万元，存在结转的主要原因是《西藏体育》杂志项目资金结转至2024年使用。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）
预算为2,809.08万元，支出决算为2,608.68万元，完成预算的92.87%，结转200.39万元，存在结转的主要原因是区体校伙食费、学生公用经费等项目资金结转至2024年使用。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）
预算为6,639.76万元，支出决算为5,664.09万元，完成预算的85.31%，结转975.66万元，存在结转的主要原因是部分体育赛事活动经费结转至2024年使用。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）
预算为5,171.75万元，支出决算为5,091.34万元，完成预算的98.44%，结转80.41万元，存在结转的主要原因是登山队运动队伙食费等项目资金结转至2024年使用。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）
预算为2,227.12万元，支出决算为702.64万元，完成预算的31.55%，结转1,524.48万元。存在结转的主要原因是2022年受疫情封控影响，项目暂缓实施，资金结转至2023年使用，2023年需开展前期准备工作，故支出较少。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
预算为177.5万元，支出决算为169.87万元，完成预算的95.70%，结转7.63万元。存在结转的主要原因是2023年登山大会部分经费结转至2024年使用。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）
预算为1,992.26万元，支出决算为1,983.77万元，完成预算的99.57%，结转8.18万元。存在结转的主要原因：区体产中心公房维修改造项目资金结转至2024年使用。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业事业基本养老保险缴费支出（项）
预算为1,401.64万元，支出决算为1,401.64万元，完成预算的100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
预算为34.51万元，支出决算为34.51万元，完成预算的100%。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
预算为66.02万元，支出决算为66.02万元，完成预算的100%。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
预算为73.96万元，支出决算为73.96万元，完成预算的100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
预算为660.54万元，支出决算为660.54万元，完成预算的100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成预算的100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算为1,095.35万元，支出决算为1,095.35万元，完成预算的100%。
18.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出 （项）
预算为299.69万元，支出决算为299.69万元，完成预算的100%。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
预算为1,600.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，结转1,600.00万元。存在结转的主要原因：全民健身信息服务平台项目资金于2023年底下达,资金结转至2024年使用。
2023年度财政拨款基本支出16,452.43万元，其中：
人员经费14,846.31万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助（生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人家庭补助支出）。
公用经费1,606.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出7,030.91万元，占本年支出合计的24.13%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4,488.82万元，增长176.58%，主要原因是2022年受疫情封控影响，部分项目暂缓实施，资金结转至2023年使用。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出7,030.91万元，主要用于以下方面：
229 其他支出（用于体育彩票公益金）7,030.91万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出预算为9,578.93万元，支出决算为7,030.91万元，完成预算的73.40%。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
预算为9,578.93万元，支出决算为7,030.91万元，完成预算的73.40%，结转2,548.02万元。存在结转的主要原因是区竞体中心年中追加彭山基地设备购置费项目资金结转至2024年使用。
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度，自治区体育局国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，相比上年无变化。主要原因是本年无国有资本经营预算经费。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度，自治区体育局国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，相比上年无变化。主要原因是本年无国有资本经营预算经费。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度，自治区体育局国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，相比上年无变化。主要原因是本年无国有资本经营预算经费。
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年，自治区体育局财政拨款“三公”经费支出预算为140.20万元，完成预算的97.11%，与2022年度相比，“三公”经费预算支出增加17.25万元，支出决算为136.15万元增长14.03%，主要原因是2022年受疫情封控影响，公务出行较少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度，自治区体育局财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算135.84万元，占96.89%；公务接待费支出决算0.32万元，占3.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费具体情况
2023年，自治区体育局因公出国（境）预算数0.00万元，支出数0万元，相比上年无变化。主要原因是本年无因公出国（境）计划，实际执行中也未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出具体情况
2023年，自治区体育局公务用车购置费预算0.00万元，全年为未发生购置公务用车费用。
2023年，自治区体育公务用车运行维护费预算数139.60万元，与2022年度相比预算增加16.65万元，增长135.42%万元，主要原因是区体育局系统大部分车辆较为老旧，维修保养及运行维护费较高，部分单位适当增加了公车运行维护费预算。
3.公务接待费支出具体情况
2023年，自治区体育局公务接待费预算数为0.6万元，相比2022年减少5.07万元，降低89.42%，主要原因是严格落实相关规定，压减“三公”经费预算数。支出决算数为0.32万元，执行了预算数的53.33%，相比上年增加0.24万元，增加300%。
主要用于本年度区体育局接待相关部委赴藏对接工作，国内接待3批次，接待人数9人次。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号），区体育局高度重视，认真贯彻落实全面实施预算绩效管理工作要求，现将2023年度预算绩效管理工作总结报告如下：
一、完善制度，夯实预算绩效管理基础
为适应新时期预算绩效管理工作需要，提升预算绩效管理科学化、规范化水平，提高资金使用效益，区体育局结合实际，出台了《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏体字〔2019〕81号），从预算绩效管理工作职责、绩效指标管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价、绩效评价结果应用等方面为预算绩效管理工作提供了制度保障，将区体育局系统各单位收、支资金全部纳入预算绩效管理，实现预算绩效管理全覆盖，为做好绩效管理工作打下了坚实基础。
二、加强组织领导，建立预算绩效管理常态化工作机制
为加强预算绩效管理工作的组织领导，有效推进预算绩效管理工作，区体育局成立了预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，指定专人负责预算绩效管理日常工作。为加强日常预算绩效管理工作，印发了《西藏自治区体育局关于建立预算绩效管理工作机制的通知》（藏体字〔2022〕30号），从会议部署、日常工作对接、制度约束、评价结果应用等方面形成管理合力，推进预算绩效管理工作。
三、落实全过程预算绩效管理要求，推进预算绩效管理工作提质增效
（一）全面实施预算绩效目标管理，提高预算编制水平
区体育局在编制年度部门预算和中期财政支出规划工作中，紧密围绕区党委、政府各项工作部署及区体育局年度工作计划、规划，结合实际，分解、细化工作任务，贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出预算，从严控制“三公”经费预算，按要求对部分项目开展事前绩效评估，充分考虑项目资金的效益性，合理设定绩效目标，科学申报部门预算和支出规划。在预算编制环节，加强对预算绩效的目标管理，推进绩效管理和预算管理紧密结合，在绩效目标表填报中设定了预期可以达到的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等。加强绩效目标审核工作，确保所设定的绩效目标与实际工作内容具有较强的关联性，预期产出效益和效果符合实际，项目资金预算与设定的绩效目标相匹配。
（二）全面实施绩效监控，充分发挥监控“事中”纠偏作用
预算绩效运行监控是预算绩效管理的重要环节。根据《西藏自治区财政厅关于开展2023年度自治区本级部门预算绩效运行监控的通知》（藏财绩〔2023〕6号），区体育局认真组织开展了2023年度1—7月预算资金绩效运行监控工作，向区财政厅报送了《西藏自治区体育局关于预算绩效运行情况的报告》（藏体字〔2023〕91号）和《项目绩效运行监控表》。在绩效监控工作中，重点对各项目预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性监控和督促，形成了项目资金按月统计进度、按季度通报预算执行排名等工作制度。对于预算执行进度缓慢的项目及时分析原因并进行督促,推进项目实施；对于偏离绩效目标的项目做到及时发现并采取有效措施予以纠正，保障了大部分项目如期达到预期设定的绩效目标，充分发挥绩效运行监控的“事中”纠偏作用。
（三）全面实施绩效评价，真实反映财政资金投入效益
预算绩效评价是预算绩效管理的核心。区体育局高度重视绩效评价工作，根据国家体育总局和区财政厅工作要求，区体育局认真组织开展了2022年度预算绩效评价工作，对中央集中彩票公益金预算资金、公共文化服务体系建设预算资金、中央专项彩票公益金预算资金、本级体育彩票公益金预算资金、区体育局一般公共预算资金等开展了绩效评价工作，并及时向财政部科教文司、财政部四川监管局、国家体育总局经济司、区财政厅分别报送了预算绩效评价报告和绩效评价表格。在预算绩效评价工作中，区体育局严格按照关于开展2022年度预算绩效评价工作要求，客观、真实开展绩效自评工作，真实反映预算资金使用效益。
（四）强化绩效评价结果应用，发挥评价结果导向作用
一是持续推进预算绩效评价结果与预算资金安排挂钩机制。在年度预算申报和部门审核中，充分应用预算绩效评价结果，对部门申报的预算进行审减。在联合区财政厅分配中央专项彩票公益金、本级彩票公益金等专项预算资金工作中，压减了上年度预算执行率低以及绩效评价不高的地（市）预算资金，充分发挥预算绩效评价结果导向作用。二是持续推进预算绩效评价信息公开工作。为加强绩效评价结果应用，区体育局将中央转移支付预算资金绩效评价报告在西藏体育网上向社会进行了公开，将部门预算中的项目支出绩效目标表、年度预算绩效管理情况等信息在部门预、决算公开中一并向社会予以公开，积极推进预算绩效管理信息公开，主动接受社会监督。三是积极探索建立单位内部预算绩效管理奖惩制度。区体育局正在积极探索建立单位内部预算执行与年度评“优”、评“先”挂钩机制。
区体育局组织2023年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目全面开展绩效自评工作，二级项目共188个，涉及资金19,782.24万元(包含上年结转资金），其中，一般公共预算项目共115个，预算总额为10,703.01万元；政府性基金预算项目共73个，预算总额为9079.23万元。（绩效自评表详见附件2）
区体育局组织对“区体校服装经费、区竟体中心营养费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出265.83万元，政府性基金预算支出142.95万元，自治区体育局认真进行了部门评价打分，部门评价分值为96.34分，部门等级为“优”，实现了大部分设定的绩效目标。部门评价绩效报告（详见附件3）。
从评价情况来看，具体以下几点：
1.构建更加完备的全民健身公共服务体系。不断完善全民健身场地设施，丰富群众体育赛事活动，加强科学健身指导，推进健康西藏建设，提升人民群众身体素质。
2.发展更高水平的竞技体育。优化竞技体育项目布局，加强体育后备力量和人才培养，创新竞技体育人才培养、选拔、激励保障机制，强化运动队保障工作，不断提升竞技体育实力和水平；
3.促进体育产业发展提质增效。加强顶层设计，优化体育产业发展环境；大力发展山地户外运动产业，打造精品体育赛事活动品牌；实施“体育+战略，发挥体育产业关联度高、融合性强的优势，不断推进体育产业融合发展。
4.完成自治区人民政府和行业主管部门交办的其他工作，保障单位正常运转。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10,703.01万元，政府性基金预算支出9,079.23万元。
1.当年整体绩效目标完成情况
2023年，自治区体育局坚持把全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，以加强党的全面建设为统领，以建设体育强区为主要任务，以高质量发展为根本要求，调整优化群众体育、竞技体育、体育文化、体育产业全面发展的工作格局，推进体育事业全面发展，办好体育惠民实事，积极适应人民群众不断增长的体育需求。
一是全面发展群众体育。坚持以人民为中心的发展思想，全力推动群众体育工作广泛开展。落实全区体育场地设施建设资金，加快完善体育基础设施，广泛开展各类全民健身活动、体育志愿服务和体育培训，推进全区体育场馆免费低收费向社会开 放。
二是大力发展竞技体育。加强体育后备人才培养，做好运动队参赛备战和运转保障工作，扎实推进为祖国争光、为西藏添彩工作，竞技体育取得新成绩。2023年，我区运动员参加各级各类重大赛事共获得52枚金牌、36枚银牌、46枚铜牌。
三是协同发展体育产业。着力推进体育产业高质量发展，联合区发展改革委等12部门印发《西藏自治区户外运动产业发展三年行动计划（2023—2025年）》，发展新兴业态，培育市场主体，构建产业体系，引导体育消费。举办中国西藏第四届跨喜马拉雅国际公路自行车极限赛、第二十届中国西藏登山大会等赛事活动，参展2023中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会，不断扩大品牌赛事活动影响力，发挥品牌 带动作用助力体育产业发展。
四是完成年度其他工作。统筹推进体育各项工作。加强法治工作，完成《西藏自治区登山条例》修订工作；举办《体育法》专题法治讲座；开展国民体质监测、科学健身指导、体育科学普；坚持简政放权、放管结合，推进“互联网+政务服务”工作；开展民族团结进步模范单位创建工作；全面做好国家安全、法治政府、平安建设、维护稳定、网络安全、保密、强基惠民、无烟机关建设等工作。
2.数量指标完成情况
年初设定举办赛事活动场次≥50场次，实际完成举办赛事活动91场次；年初设定保障运动员、教练员人数≥280人，实际完成保障运动员、教练员人数287人；年初设定饲养马匹数量≥100匹，实际完成饲养马匹数量69匹；年初设定组团参加国内重大赛事数量≥3场，实际完成组团参加国内重大赛事数量2场；年初设定保障工资福利待遇职工人数≥500人，实际完成保障工资福利待遇职工人数506人；年初设定保障公务车辆正常运转数≥31辆，实际完成保障公务车辆正常运转数33辆。
3.质量指标完成情况
年初设定参与体育赛事活动人次≥150000人次，实际完成参与体育赛事活动160000人次；年初设定体育器材、工程验收合格率=100%，实际完成体育器材、工程验收合格率100%；年初设定体育赛事活动验收合格率≥90%，实际完成体育赛事活动验收合格率≥90%；年初设定参加国际、国内比赛取得奖牌数≥9块，实际完成参加国际、国内比赛取得奖牌数134块；年初设定各类培训验收合格率≥90%，实际完成各类培训验收合格率≥90%。
4.时效指标完成情况
年初设定项目平均按期完成率≥85%，实际完成项目评价按期完成率80.37%（按年末预算执行率估算）；年初设定资金按期执行率≥85%，实际完成资金按期执行率80.37%；年初设定职工工资按期发放率100%，实际完成职工工资按期发放率100%。
经对照年初设定的绩效目标，自治区体育局认真进行项目自评打分，自评得分为95.42分，实现了大部分设定的绩效目标。整体支出绩效评价报告（详见附件4）。
（ 二）部门决算中项目绩效自评结果
区体育局作为重点项目进行绩效自评的为林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目。
林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表 （2023年度） | |||||||||||
项目名称: | 林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地） | 填报人: | 赵化智 | 联系方式: | 6333624 | ||||||
主管部门: | 109-体育局 | 实施单位: | 109001-体育局机关 | ||||||||
是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行 | 得分 | |||||
资金总额： | 16,794,00 | 16,794,00 | 1,586,200.00 | 10 | 9.45% | 0.95 | |||||
其中：财政资金： | 16,794,00 | 16,794,00 | 1,586,200.00 | 9.45% | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
1.完成波密县实训基地项目用地测量定位、编制可行性研究报告及初步设计方案；2.完成波密县实训基地建设项目用地划拨，包括完成用地保护区调规、生物多样性评估，植被补偿费、植被恢复费、保护区占用费等测算缴纳；3.完成波密县实训基地建设项目地堪，节能评估、环境评估、地址灾害评估、水土保持等编制申报、审批工作；4.力争2023年开工建设。 | 完成易贡训练基地项目建设用地预审和选址意见书审批、社会稳定风险评估报告审查备案、可行性研究报告批复、多样性研究报告编制、拟征用草原可行性报告编制、环境影响报告编制、水土保持方案编制等工作，正在加快推进前期相关工作。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 项目土地划拨★ | ≥ | 400 | 亩 | 0 | 0.00% | 6.00 | 0 | 未完成征地工作 | |
产出指标 | 数量指标 | 形成项目方案设计 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 形成项目可行性研究报告 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 4.00 | 4 | ||
产出指标 | 质量指标 | 后期工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 4.00 | 0 | 项目未开工 | |
产出指标 | 质量指标 | 前期资料编制合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 100.00% | 4.00 | 4 | ||
产出指标 | 时效指标 | 前期工作完成时间★ | 定性 | 2023 | 年 | 2023 | 2 | 7.00 | 4.2 | 未完成前期工作 | |
产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 90 | % | 30 | 33.33% | 6.00 | 2 | 项目未开工 | |
产出指标 | 时效指标 | 项目建设资金到位时间 | 定性 | 2023 | 年 | 2023 | 1 | 4.00 | 4 | ||
产出指标 | 成本指标 | 前期经费每亩地单位成本 | ≤ | 4.5 | 万元 | 0 | 100.00% | 4.00 | 4 | 未完成征地工作 | |
产出指标 | 成本指标 | 项目前期经费 | ≤ | 1679.4 | 万元 | 158.62 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动工程所在地农牧民就业 | 定性 | 有所提升 | 未完成 | 3 | 7.00 | 0.7 | 项目未开工 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动竞技体育事业发展 | 定性 | 有所提升 | 未完成 | 3 | 8.00 | 0.8 | 项目未开工 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 对于工程所在地生态影响 | 定性 | 较小 | 未完成 | 3 | 8.00 | 0.8 | 项目未开工 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可运行年限（含建设期） | ≥ | 20 | 年 | 0 | 0.00% | 7.00 | 0 | 项目未开工 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 项目未开工 | |
合计 | 100.00 | 36.45 | |||||||||
根据年初设定的绩效目标为林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目绩效自评报告：1.完成波密县实训基地项目用地测量定位、编制可行性研究报告及初步设计方案；2.完成波密县实训基地建设项目用地划拨，包括完成用地保护区调规、生物多样性评估，植被补偿费、植被恢复费、保护区占用费等测算缴纳；3.完成波密县实训基地建设项目地堪，节能评估、环境评估、地址灾害评估、水土保持等编制申报、审批工作；4.力争2023年开工建设。
项目绩效自评得分为36.45分，全年预算数为1,679.40万元，执行数为158.26万元，完成预算的9.45%。
发现的主要问题及原因：一是预算执行有待加强，部分绩效目标未完成或实现程度不高；二是项目实施缓慢，影响了绩效目标。
下一步改进措施：一是加强绩效日常管理，做好绩效监控和评价工作；二是在日常绩效监控中，对于预算执行缓慢和偏离绩效目标的项目要重点关注，及时予以纠正，确保项目实施能够如期达到设定的绩效目标。
（三）部门评价结果
2024年，区体育局对7个项目进行开展部门评价，涉及一般公共预算支出265.83万元，政府性基金预算支出142.95万元，自治区体育局认真进行了部门评价打分，部门评价分值为96.34分，部门等级为“优”，实现了大部分设定的绩效目标。
2023年度部门（含下属单位）履行一般行政事业单位管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费175.85万元，与年初预算数一致。
2023年度部门政府采购支出总额1,562.57万元，其中：政府采购货物支出505.75万元、政府采购工程支出997.23万元、政府采购服务支出59.79万元。授予中小企业合同金额944.23万元，占政府采购支出总额的60.43%，其中：授予小微企业合同金额433.56万元，占授予中小企业合同金额的27.75%。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积230533.01平方米，其中：办公用房18806.77平方米，业务用房57893.25平方米，其他（不含构筑物）153832.99平方米。
本部门共有车辆33辆，其中，主要负责人用车7辆、其他用车24辆，其他用车主要是用于保障日常公务出行。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
