发布时间： 2024年08月29日 来源： 体育局办公室
西藏自治区体育彩票管理中心
2023年度部门决算公开报告
第一部分基本情况 2
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 15
第一部分基本情况
部门（单位）职责
在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责全区体育彩票的销售管理工作，承办自治区体育局交办的其他工作。
（一）制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范。
（二）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。
（三）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施。
（四）负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护。
（五）负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。
（六）负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、机构设置
西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位，属于一级预算单位，规格为正县级，事业编制5名，实有人员73人（除在编人员外，其余全部为面向社会招录的人员），在各地市均设有体育彩票销售部。
部门内设机构为6个：办公室、渠道科（含市场推广团队）、营销宣传科、即开科、技术科和财务科。
第二部分2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1
第三部分2023年度部门决算情况说明
收入支出总体情况说明
2023年度收入总计5,865.14万元，支出总计5,865.14万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少310.06万元，下降5.02%。减少主要原因是：用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务设施、业务创新发展、宣传彩票公益形象及规范彩票市场秩序等方面的彩票市场调控资金减少。
收入总计主要构成
本年收入5,834.89万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少329.09万元，减少主要原因是：用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务设施、业务创新发展、宣传彩票公益形象及规范彩票市场秩序等方面的彩票市场调控资金减少。
年初结转结余30.24万元。一是彩票市场调控资金项目27.26万元：按合同要求，需2023年支付的建设门户网站项目尾款4.14万元、购买终端机项目尾款5.00万元、市场推广业务监察系统尾款3.69万元、新媒体运营矩阵搭建及维护项目尾款14.43万元；二是体育彩票市场宣传推广项目2.99万元：按合同要求，需2023年支付的体彩公园安装阳光棚质保金0.69万元和体彩公园安装步道项目质保金2.30万元，截止2023年底，年初结转结余项目已支付完成。较2022年度决算数增加19.02万元，增长169.52%，增长主要原因：部分项目合同约定条款原因，需于第二年开展尾款支付。
（二）支出总计主要构成
本年支出5,574.54万元，结余分配0.00万元，全部为政府性基金预算财政拨款。较2022年度决算数减少570.42万元，下降9.28%，下降主要原因是：区体彩中心单位性质为“自收自支”事业单位，编制预算应遵循“以收定支、收支平衡”的原则，由于用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务设施、业务创新发展、宣传彩票公益形象及规范彩票市场秩序等方面的彩票市场调控资金拨付减少，故支出较2022年减少。
年末结转结余290.60万元。一是按合同要求，需2024年支付的舆情监测项目尾款及业务协同系统项目尾款3.99万元；二是体彩公园场地维修项目265.41万元、维修即开仓库项目及维修即开大厅项目21.20万元，因评审原因结转至2024年开展项目。较2022年度决算数增加260.36万元，增长860.99%，增长主要原因是：2023年有部分追加项目需进行评审，资金下达后前期工作开展时间较长，需结转至2024年支付。
收入决算情况说明
本年收入5,834.89万元，其中：财政拨款收入5,834.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出5,574.54万元，其中：基本支出2,256.90万元，占40.49%；项目支出3,317.64万元，占59.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入5,834.89万元，支出5,574.54万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少329.09万元，下降5.34%，下降主要原因是：用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务设施、业务创新发展、宣传彩票公益形象及规范彩票市场秩序等方面的彩票市场调控资金减少。与2022年度相比，支出减少570.42万元，下降9.28%，下降主要原因是：区体彩中心单位性质为“自收自支”事业单位，编制预算应遵循“以收定支、收支平衡”的原则，由于用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务设施、业务创新发展、宣传彩票公益形象及规范彩票市场秩序等方面的彩票市场调控资金拨付减少，故支出较2022年减少。
财政拨款年初结转结余30.24万元。一是彩票市场调控资金项目27.26万元：按合同要求，需2023年支付的建设门户网站项目尾款4.14万元、购买终端机项目尾款5.00万元、市场推广业务监察系统尾款3.69万元、新媒体运营矩阵搭建及维护项目尾款14.43万元；二是体育彩票市场宣传推广项目2.99万元：按合同要求，需2023年支付的体彩公园安装阳光棚质保金0.69万元和体彩公园安装步道项目质保金2.30万元。截止2023年底，年初结转结余项目已支付完成。较2022年度决算数增加19.02万元，增长169.52%，增长主要原因是：部分项目合同约定条款原因，需于第二年开展尾款支付。
财政拨款年末结转结余290.60万元。一是按合同要求，需2024年支付的舆情监测项目尾款及业务协同系统项目尾款3.99万元；二是体彩公园场地维修项目265.41万元、维修即开仓库项目及维修即开大厅项目21.20万元，因评审原因结转至2024年开展项目。较2022年度决算数增加260.36万元，增长860.99%，增长主要原因：2023年有部分追加项目需进行评审，资金下达后前期工作开展时间较长，需结转至2024年支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。主要原因是：区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。
2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元。主要原因是：区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因是：区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，主要原因是：区体彩中心资金来源为政府性基金预算财政拨款，无一般公共预算财政拨款。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5,574.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少570.42万元，下降9.28%，下降主要原因是：区体彩中心单位性质为“自收自支”事业单位，编制预算应遵循“以收定支、收支平衡”的原则，由于用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务设施、业务创新发展、宣传彩票公益形象及规范彩票市场秩序等方面的彩票市场调控资金拨付减少，故支出较2022年减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5,574.54万元，主要用于以下方面：其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）3,377.64万元，占60.59%；其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项)2,196.89万元，占39.41%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,865.14万元，支出决算为5,574.54万元，完成年初预算的95.05%。其中：
1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。
年初预算为3,377.64万元，支出决算为3,377.64万元，完成年初预算的100%。
2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项)。
年初预算为2,487.49万元，支出决算为2,196.89万元，完成年初预算的88.32%。
（四）政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,256.90万元。
其中：人员经费2,028.51万元。主要包括：工资福利支出中的基本工资188.81万元、津贴补贴632.52万元、绩效工资593.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.75万元、职业年金缴费84.52万元、职工基本医疗保险缴费78.32万元、其他社会保障缴费23.61万元、住房公积金137.19万元、其他工资福利支出115.55万元。
公用经费228.39万元。主要包括：商品和服务支出中的办公费70.56万元、印刷费0.29万元、电费9.94万元、邮电费7.36万元、取暖费5.00万元、差旅费28.97万元、维修（护）费25.87万元、工会经费24.14万元、公务用车运行维护费18.32万元、其他商品和服务支出37.94万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%，主要原因是：区体彩中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是：区体彩中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：区体彩中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为30.57万元，支出决算为18.32万元，完成预算的59.93%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.26万元，增长1.44%，主要原因是：公务用车运行维护费较2022年度有所增长。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.32万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.32万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。
公务用车运行维护费支出18.32万元，主要用于检查全区所有网点、配送即开票以及到各地区、县、村进行培训等方面。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少12.25万元，下降66.87%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.26万元，增长1.44%。主要原因是：车辆用于检查全区所有网点、配送即开票以及到各地区、县、村进行培训，在此过程中，各地市的油费、维修费、车辆保险费有所增长。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.00万元，增长0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，区体彩中心组织对2023年度体育彩票市场宣传推广、体育彩票系统建设运行维护等6个政府性基金预算项目支出开展了绩效自评工作，共涉及资金3,317.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
根据预算管理要求，区体彩中心已完成部门整体支出绩效评价，涉及政府性基金预算支出5,865.14万元。从评价情况来看，截至2023年12月31日，区体彩中心开展报纸、宣传单、海报等集中宣传活动，同时采取销售人员激励措施，调动其积极性，改善网点各项基础设施，提升网点质量。由此，彩票销量大幅提升，全区彩票销售总金额已达123,433.03万元，彩票上缴公益金已达28,875.07万元。
部门决算中项目绩效自评结果
区体彩中心在部门决算中已反映体育彩票市场宣传推广、体育彩票系统建设运行维护等6个项目绩效目标完成情况（项目绩效自评表见附件2）。
1.体育彩票市场营销推广。
体育彩票市场营销推广项目预算1,009.65万元，截至2023年12月31日已支出1,009.65万元，执行率100.00%，绩效自评分数为100分，根据业务部门提供的相关资料，年初设置的数量指标、质量指标、时效指标均已实现。
（1）彩票渠道建设项目已完成，相关绩效目标均已完成。
（2）玩法激励活动项目已开展，相关绩效目标已完成。
（3）网点慰问项目已完成，相关绩效目标已实现。
2.体育彩票市场调控。
体育彩票市场调控项目预算1,880.28万元，截至2023年12月31日已支出1,880.28万元，执行率100.00%,绩效自评分数为95分，年初设置的数量指标、质量指标、时效指标均已实现。
（1）安装门店镭射灯项目已完成，相关绩效目标已实现。
（2）体彩+功能主题店包装项目已完成各项既定目标。
（3）体彩公益公信兔年大礼包宣传项目已完成，相关绩效目标已实现。
（4）销售人员业务技能大赛项目已完成，相关绩效目标已实现。
3.彩票市场调控资金。
彩票市场调控资金预算316.61万元，截至2023年12月31日已支出316.61万元，执行率100%，绩效自评分数为100分，根据业务部门提供的相关资料，年初设置的数量指标、质量指标、时效指标均已实现。
（1）销售场所购置终端机配件已完成，相关绩效目标已实现。
（2）网点疫情补贴项目已完成，相关绩效目标已实现。
（3）热敏纸采购项目已完成，相关绩效目标已实现
4.体育彩票系统建设运行维护。
体育彩票系统建设运行维护预算66.01万元，截至2023年12月31日已支出66.01万元，执行率100.00%，绩效自评分数为95分，年初设置的数量指标、质量指标、时效指标均已实现。
（1）lns服务器托管费用、中心局域网100M费用、全区视频会议系统专线费均按照全年序时进度稳步推进，相关绩效目标均已完成。
（2）可视化信息显示系统服务费项目均已支付，相关绩效目标均已完成。
5.物业及劳务费。
物业及劳务费预算42.10万元，截至2023年12月31日已支出42.10万元，执行率100.00%，绩效自评分数为100分，年初设置的数量指标、质量指标、时效指标均已实现。
（1）办公用房及周边环境进行综合治理、绿化项目已完成，相关绩效目标均已完成。
（2）垃圾清运服务项目按照全年序时进度稳步推进，相关绩效目标均已完成。
（3）昌都管理中心、林芝管理中心物业费项目已完成支付，相关绩效目标已实现。
6.体育彩票市场宣传推广（政府采购）。
体育彩票市场宣传推广（政府采购）项目预算2.99万元，主要是2022年体彩公园塑胶跑道尾款及体彩公园安装阳光棚尾款，该项目已于2023年9月完成支付，项目绩效自评分数100分。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度区体彩中心机关运行经费0万元，主要原因为区体彩中心属于“自收自支”事业单位，无机关运行经费支出。
2023年度区体彩中心政府采购支出总额646.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出646.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
区体彩中心共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务用车，用于检查全区所有网点、配送即开票、下各地区、县、村进行培训。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
