西藏自治区体育局关于2023年度中央集中

彩票公益金支持体育事业专项资金

绩效自评情况的公告

一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》和《财政部关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》，下达西藏自治区2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业一般补助资金4767万元。在资金下达的同时，批复了项目绩效目标表，加强项目绩效目标管理。

资金到位后，西藏自治区体育局根据国家体育总局2023年度工作任务清单，结合西藏体育事业发展实际，对资金进行了分配，确保项目实施单位预算资金及时到位。一般补助资金4767万元，其中：用于支持“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动180万元，U系列赛事100万元，支持优势竞技项目150万元，青训中心建设100万元，赛风赛纪和反兴奋剂项目100万元，支持其他竞技项目308万元；国家乡村振兴重点扶贫县建设多功能运动场、足篮排场地建设项目1500万元，配置智能化设施设备的小型体育公园、小型健身中心项目1000万元，国球进社区、进公园项目30万元，社区运动会经费462万元，全民健身主题活动补助资金300万元，第一届全国全民健身大会选拔参赛经费300万元，万村女性社会体育指导员培训37万元，运动促进健康试点补助资金200万元。一般补助资金项目主要用于竞技体育、群众体育和青少年体育支出，具体由西藏自治区体育局和各地（市）体育局实施。

为加强预算绩效管理，在资金下达的同时按项目批复了项目绩效目标表，要求项目监管单位和实施单位按照预算绩效管理相

关要求，做好全过程预算绩效管理工作。

二、综合评价结论

我区严格按照财监〔2024〕3号文件和《体育总局关于做好2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，认真开展预算绩效自评工作，经自评，我区2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效自评得分81.37分，按照财监〔2024〕3号文件规定的等次划分标准，我区整体评价结果为“良好”。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

2023年，中央下达我区中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金4767万元，其中：用于群众体育方面支出3829万元，用于竞技体育支出938万元，2023年实际支出2125.06万元，预算执行率为44.58%。

资金分配、管理和使用严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69号）、《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算绩效管理办法》（体经字〔2021〕149号）、《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂

行办法》（藏体字〔2019〕81号）和西藏自治区出台的相关管理制度，落实项目预算管理和绩效管理相关要求，提升项目资金管理规范性。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金总体目标为：通过从全民健身场地设施、全民健身赛事活动、国家体育锻炼标准和志愿服务、培育基层人才等四个方面支持我区全民健身事业发展，吸引广大群众积极参与到全民健身的队伍中来，切实增强人民体质，深入推进我区体育事业实现又好又快发展。用于支持西藏运动队建设，开展“大心脏计划” “苗圃计划”等西藏竞技体育人才培养项目，增强我区运动员和辅助人员反兴奋剂意识和能力，推广和普及健身手段和方法，让体育健身成为人们生活的一部分,使群众真正享受到体育带来的健康和快乐,让体育在人的全面发展与和谐社会构建中发挥更加积极的作用，同时带动我区体育消费与体育产业发展。

2023年度总体目标完成情况为：通过从全民健身场地设施、全民健身赛事活动、国家体育锻炼标准和志愿服务、培育基层人才等四个方面支持我区全民健身事业发展，培育西藏竞技体育后备人才，建设西藏运动队，吸引广大群众积极参与到全民健身的队伍中来，切实增强人民体质，深入推进我区体育事业实现又好又快发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标：设定支持场地设施建设数量50个，2023年实际完成值40个；设定支持赛事活动数量499场，2023年实际完成值356场；设定参加赛事活动81500人次，2023年实际完成值67991人次；设定人才培养培训数量150人，2023年实际完成值74人。

2.质量指标：设定场地设施竣工验收合格率80%，2023年实际完成值50%；设定赛事和活动任务完成率80%，2023年实际完

成值35%。

3.时效指标：赛事活动任务完成及时率85%，2023年实际完成值75%。

4.社会效益指标：项目实施对群众体育可持续发展的影响程度8分，2023年实际完成值4分；对青少年体育可持续发展的影响程度8分，2023年实际完成值8分.

5.服务对象满意度指标：设定服务对象满意度85%，2023年实际完成值85%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经自评，我区绩效目标实现程度较为缓慢，出现偏差的原因有客观和主观两个方面。一是我区平均海拔四千米以上，高寒缺氧，施工期较短；二是行业主管部门项目库建设不完备，项目前期工作不充分，影响项目进度。主管部门工作安排不及时，个别项目未能在年度内实施。

针对预算绩效自评发现的问题，西藏自治区体育局将进一步改进工作措施，加快项目实施，确保如期实现绩效目标。一是提前谋划，做好前期工作。加强项目库建设，做实做细项目储备，提早做好项目计划和项目前期工作，做到预算一经批准即可实

施，加快项目建设；二是加强项目实施和预算执行监控。定期不定期调度项目实施进度等，及时掌握情况，督促加快项目实施，促进预算执行。加强绩效监控，及时纠正绩效偏差；三是加强沟通协调。积极对接相关部门解决项目实施中存在和遇到的问题，协同推进项目建设。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

西藏自治区体育局将根据此次绩效自评结果，总结预算绩效管理经验，查找预算绩效管理存在的问题，认真分析产生问题的原因，在工作中建立健全预算绩效管理工作机制，改进和提升管理水平，并将自评结果应用到中央集中彩票公益金预算管理工作中来，作为申报、分配预算资金的重要依据。

六、绩效自评工作开展情况

根据《体育总局关于做好2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》，西藏自治区体育局高度重视，及时部署，组织地市、县（区）开展绩效自评工作。按照此次自评工作要求，明确工作标准和时间要求，自评工作中查阅了相关会计凭证、工作实施方案、工作总结等材料，完成了此次预算绩效自评工作。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

西藏自治区2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标自评表。

2024年7月5日