西藏自治区体育局关于中央专项彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（财综〔2022〕89号），结合西藏自治区体育事业需求，下达西藏自治区2023年度中央专项彩票公益金支持体育事业发展资金22000万元；在执行中地方资金投入2382.55万元；合计24382.55万元。在资金下达的同时，批复了项目绩效目标表，加强项目绩效目标管理。

二、绩效情况分析 

（一）资金投入情况分析。

西藏自治区2023年度中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金22000万元，地方资金2382.55万元，合计24382.55万元，其中：新建日喀则市江孜赛马场10000万元，林芝市体育场改扩建10000万元，新建阿里地区赛马场4382.55万元。2023年实际支出10660.96万元，预算执行率为43.72%。

（二）资金管理情况分析。

项目资金分配、管理和使用中，严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》的通知（财综〔2022〕43号）和西藏自治区出台的相关管理制度，落实项目预算管理和绩效管理相关要求，提升项目资金管理规范性。

资金到位后，西藏自治区体育局根据《关于“十四五”时期中央专项彩票公益金支持西藏社会公益事业建设项目的请示》（藏财综〔2021〕10号），结合西藏体育事业发展实际，按照年度项目储备情况、前期工作准备情况和轻重缓急程度，对项目进行排序，对资金进行分配，并联合西藏自治区财政厅及时分解下达了预算资金，确保项目实施单位预算资金及时到位。2022年提前下达中央专项彩票公益金20000万元，2023年下达中央专项彩票公益金2000万元。落实地方资金2382.55万元。为加强预算绩效管理，在资金下达的同时按项目批复了项目绩效目标表，要求项目监管单位和实施单位按照预算绩效管理相关要求，做好全过程预算绩效管理工作。

资金下达至各实施单位后，西藏自治区体育局严格落实监管责任，经常督促各地市主管部门加强监管，并定期报送项目实施情况。按照《财政部关于开展2023年度年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）相关要求，认真开展预算绩效自评工作，经绩效自评，2023年度中央专项彩票公益金绩效目标基本实现设定的目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年度中央专项彩票公益金支持西藏社会公益事业建设总体目标：1.贯彻落实全民健身战略，科学规划体育场地布局，逐步完善体育基础设施，年内项目开工建设。2.加强项目监督管理，加快项目实施进度，确保项目工程质量，促进项目实施地经济增长及群众增收。

2023年度中央专项彩票公益金支持西藏社会公益事业建设总体目标完成情况：1.贯彻落实全民健身战略，科学规划体育场地布局，逐步完善体育基础设施，2023年中央专项彩票公益金用于新建日喀则市江孜赛马场、阿里地区赛马场和林芝市体育场改扩建，前两个项目年内已开工建设，林芝市体育场完成前期工作，未开工建设。2023年度下达资金24382.55万元（含地方资金2382.55万元），完成10660.96万元，执行预算的43.72%。2.加强项目监督管理，压实责任。要求项目实施单位所在地市每月上报项目落实情况，督促项目实施进度，确保项目安全施工和保质保量完成。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标：2023—2024年设定支持场地设施建设数量3个，2023年实际开工建设2个，完成招标工作,待开工项目1个（2024年已开工，支付资金2103万元）；设定场馆建成后总受益人数6万人次以上，2023年项目未完工，未开展相关赛事活动；设定承办赛事活动22次以上，2023年项目未完工，未开展相关赛事活动。

2.质量指标：设定项目规划编制完整性、合规性100%，2023年实际完成值100%；设定验收合格率100%，实际按进度完成项目完成率100%。

3.时效指标：工作任务及时完成率90%以上，2023年完成率87.44%；按时上报资金使用100%，2023年完成率100%；按时向社会公告项目实施情况100%，2023年完成率100%。

4.经济效益指标：设定带动当地经济发展有所提升，2023年带动当地经济有所提升。

5.社会效益指标：设定带动全民健身，促进群众身体素质提高，2023年因项目未完工，未完成该指标。

6.可持续影响指标：设定促进西藏自治区体育事业发展1年以上，2023年实际完成1年以上。

7.服务对象满意度指标：设定受益人群满意度85%以上，2023年因项目未完工，未完成该指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经预算绩效自评，2023年度中央专项彩票公益金绩效目标基本实现设定的指标，但部分目标未完成，如年内项目开工建设，实际是年内3个项目有2个开工建设，1个项目林芝市体育场改扩建年内完成招投标工作，未完成开工建设（该项目2024年已开工）。主要原因：林芝市体育场是改扩建，需对原结构进行检测和评估等一系列前置手续，对实施中可能遇到的困难和问题预判不足，一定程度上影响了项目的实施。

针对预算绩效自评发现的问题，西藏自治区体育局将采取以下改进措施：一是加强沟通协调，加快推进项目实施。积极对接相关部门解决项目实施中存在和遇到的问题，加快推进项目实施。二是建立健全预算执行监控制度，及时掌握了解项目实施进度，督促项目实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

西藏自治区体育局将根据此次绩效自评结果，总结预算绩效管理经验，查找预算绩效管理存在的问题，认真分析产生问题的原因，在工作中建立健全预算绩效管理工作机制，改进和提升管理水平，并将自评结果应用到中央专项彩票公益金预算管理工作中来，作为申报、分配预算资金的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

2023年度中央专项彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付绩效自评表

                    西藏自治区体育局

                      2024年5月20日