目 录

第一部分 西藏自治区登山队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 西藏自治区登山队预算明细表

第三部分 西藏自治区登山队预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区登山队概况

一、主要职能

西藏自治区登山队(西藏自治区高山救援队、西藏自治区登山综合培训中心)（以下简称区登山队）主管登山运动，促进体育事业发展及登山相关社会服务和高山救援、攀岩运动、滑雪竞技运动等。

二、单位机构设置情况

区登山队是自治区体育局下属事业单位,处级建制,事业编制65人,经费来源为全额拨款。

区登山队下设办公室、财务科、培训训练科、高山救援队、政工科、攀岩队、运动队七个职能部门。

纳入本单位预算编制范围的二级预算单位只有本单位。

截止2023年12月31日，在职人员58人，退休人员47人。本年度我队人员调整情况：本年新录增2名在职干部职工,其中1名为区直事业单位遴选招聘，1名为大学生毕业考试录用。

 第二部分
  

西藏自治区登山队预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区登山队预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算4844.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3402.51万元、政府性基金拨款收入1355.18万元、上年结转86.89万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2853.63万元、社会保障和就业支出282.18万元、卫生健康支出123.15万元、住房保障支出170.47万元、其他支出1415.15万元。

表1：2024年收入情况表 单位：万元

表2：2024年支出情况表 单位：万元

二、单位收入总体情况

收入预算总量4844.58万元，同比增加1447.15万元，主要原因是：项目经费增加。其中：上年结转86.89万元， 占1.79%；2024年一般公共预算拨款收入3402.51万元，占70.23%；2024年政府性基金预算资金1355.18万元，占27.97%。

图1：2024年收入总体情况 单位：万元

三、单位支出总体情况

支出预算总量4844.58万元，同比增加1447.15万元，主要原因：项目经费增加。其中：基本支出2558.46万元，占52.81%；项目支出2286.12万元，占47.19%。

图2：2024年支出总体情况 单位：万元

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算4844.58万元，同比增加1447.15万元，主要原因：项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3402.51万元、政府性基金拨款收入1355.18万元、上年结转86.89万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2853.63万元、社会保障和就业支出282.18万元、卫生健康支出123.15万元、住房保障支出170.47万元、其他支出1415.15万元。

图3:2024年财政拨款收入情况 单位：万元

图4:2024年财政拨款支出情况 单位：万元

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3402.51万元,比2023 年执行数增加877.07万元，主要原因：项目经费增加。

表3：一般公共预算当年拨款规模变化情况表 单位：万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3402.51万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2826.71万元，占83.08%；社会保障和就业支出282.18万元，占8.29%；卫生健康支出123.15万元，占3.62%；住房保障支出170.47万元，占5.01%。

表4：一般公共预算当年拨款结构情况表 单位：万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算数为2825.21万元，比2023年执行数增加840.64万元，上升42.36%,主要原因：项目经费增加。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算数为1.5万元，比2023年执行数增加1.5万元，上升100%，主要原因：增加第一书记办事经费。

表5：文化旅游体育与传媒支出（类）变化情况表 单位：万元

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为235.08万元，比2023 年执行数增加21.44万元，上升10.04%，主要原因：人员经费调基增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为12.60万元，比2023 年执行数增加0.05万元，上升0.4%，主要原因：退休人员职业年金清算。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴出（项）预算数为34.50万元，比2023 年执行数增加6.01万元，上升21.09%，主要原因：公益性岗位正常增资。

表6：社会保障和就业支出（类）变化情况表 单位：万元

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为123.15万元，比2023 年执行数增加10.33万元，上升9.16%，主要原因：人员经费调基增加。

表7：卫生健康支出（类）变化情况表 单位：万元

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为170.47万元，比2023 年执行数减少2.9万元，下降1.67%，主要原因：人员经费正常调基。

表8：住房保障支出（类）变化情况表 单位：万元

    六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出2558.46万元，其中：人员经费2331.14万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资362.00万元、津贴补贴949.22万元、奖金109.27万元）1420.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费235.08万元、职业年金缴费12.60万元、职工基本医疗保险缴费113.15万元、其他社会保险缴费8.77万元、其他工资福利支出185.39万元、住房公积金170.47万元、医疗费10万元、对个人和家庭的补助（生活补助100.14万元、医疗费补助14.04万元、其他对个人和家庭的补助61.01万元）175.19万元。

图5: 一般公共预算基本支出人员经费情况 单位：万元

公用经费227.32万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费22万元、水费6万元、电费10万元、邮电费3万元、差旅费30万元、维修(护)费8万元、福利费1万元、公务用车运行维护费22.27万元、其他商品和服务支出96.64万元）、工会经费28.41万元。

图6: 一般公共预算基本支出公用经费情况 单位：万元

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2024年 “三公”经费预算数为22.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费22.27万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年执行数减少0.12万元，压缩0.54%，主要原因：控制“三公”经费支出，节约开支。

表9: 一般公共预算“三公”经费预算总体情况 单位：万元

公务用车购置0辆、保有量4辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款1355.18万元,比2023年执行数增加702.06万元，主要原因：运动队保障经费增加。

表10: 政府性基金预算支出总体情况 单位：万元

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年区登山队机关运行经费财政拨款预算227.32万元，比2023年预算增加50.11万元，增加28.28%，主要原因：水电费调标、人员增加经费增加。

表11: 机关运行经费安排使用情况 单位：万元

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位政府采购预算总额1.27万元，其中：政府采购服务预算1.27万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车辆2辆、其他用车辆2辆，其他用车主要是保障单位机关正常运行用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金4844.58万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金4844.58万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，分别是（54000024T000001454970-举办体育赛事活动经费，资金170.19万元；54000024T000001627515-表彰奖励经费，资金604.35万元；54000024T000001628809-运动队保障经费，资金1052.20万元），占年初项目支出预算总额的79.9%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。