目  录

第一部分  区社体中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  区社体中心2023年度部门预算明细表

第三部分  区社体中心2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、部门财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

区社体中心概况

    一、主要职能

区社体中心属财政全额拨款事业单位，预算级次为二级，隶属于西藏自治区体育局，规格为独立的正县级单位，主要履行下列职责： 

1.促进群众性体育事业发展，承担老年人、职工、农牧民、民族传统、伤残人体育及其他社会体育工作。

2.指导开展各项群众性体育活动。

3.承办自治区体育局交办的其他工作。

    二、机构设置情况

区社体中心内设机构有办公室、政工科、财务科、社体科、训练科、传统科以及传统马术队、技巧马术队和北京竞技马术队。

第二部分

区社体中心2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区社体中心2023年度部门（单位）预算数据分析

一、2023年度部门收支总体情况

2023年度收支总预算 4,681.85  万元，已将所有收入和支出全部纳入预算管理。收入包括：一般公共预算资金、政府性基金预算资金、上年结转；支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、2023年度部门收入总体情况

2023年度收入预算 4,681.85  万元，其中：上年结转 1,104.91  万元， 占 23.6  %；一般公共预算拨款收入   3,079.05万元，占 65.77   %；政府性基金预算拨款收入497.89万元，占10.63%。

三、部门（单位）支出总体情况

    2023年度支出预算总量 4,681.85  万元，其中：基本支出 2,518.86  万元，占 53.8  %；项目支出 2162.99  万元，占 46.2  %，其中一般公共预算项目支出583.88万元，占12.47%、政府性基金项目支出1,579.11万元，占33.73%。

四、财政拨款收支总体情况

    2023年度财政拨款收支总预算 4,681.85  万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入  3,079.05 万元、政府性基金 497.89  万元、上年结转 1,104.91  万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出  2,513.75 万元、社会保障和就业支出 248.18  万元、卫生健康支出 140.46  万元、住房保障支出 200.35  万元、其他支出1,579.11万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年度一般公共预算当年拨款 3,079.05  万元,比2022 年执行数增加 157.83 万元，上升5.4%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度一般公共预算当年拨款 3,079.05  万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2,490.06  万元，占 80.87  %；社会保障和就业支出 248.18  万元，占 8.06 %；卫生健康支出 140.46  万元，占 4.56  %；住房保障支出200.35万元，占6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2023年预算数为2,490.06万元，比2022年执行数2,242.02万元增加248.04万元，增长11.06%。主要原因是2023年人员类经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为240.04万元，比2022年执行数196.67万元增加43.37万元，增长22.05%。主要原因是随着工资性支出基数的增长相应增长。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为8.14万元，2022年该经费为一般公共预算项目类经费，2023年根据项目具体实施内容该项目从项目类经费调整至基本支出中的对个人和家庭补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为140.46万元，比2022年执行数104.48万元增加35.98万元，增长34.44%。主要原因是随着工资性支出基数的增长相应增长。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为200.35万元，比2022年执行数180.82万元增加19.53万元，增长10.8%。主要原因是随着工资性支出基数的增长相应增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年度一般公共预算基本支出 2518.86 万元，其中：

人员经费  2310.55 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、编外长聘人员工资、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（医疗费补助、公益性岗位补贴、驻村生活补贴、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费 208.31  万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、残疾人就业保障金、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、劳务费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年度“三公”经费预算数为 14.77  万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费 14.77  万元，公务接待费  0 万元。“三公”经费预算比2022年14.95万元减少 0.18  万元，压缩 1.2  %，主要原因是2023年一般公共预算“三公”经费无公务接待费以及2023年部门预算中未安排购置公务用车预算资金。

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年度政府性基金预算当年拨款 497.89  万元,比2022年执行数273.94万元增加 223.95  万元，主要原因是2022年因疫情原因项目执行缓慢。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为事业单位，单位机构及设施运行维护费2022年预算数20万元，2023年将此项目从一般公共预算项目调整至基本支出其他工资福利支出中的编外长聘人员工资预算数为20万元。

（二）政府采购情况说明。

2023年度本单位政府采购预算总额163.07万元（含上年结转资金160.3万元），其中：政府采购货物预算60.79万元（上年结转资金）、政府采购工程预算99.51万元（上年结转资金）、政府采购服务预算2.77万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年 12  月底，本预算单位共有车辆 5  辆，其中，其他用车 5  辆，其他用车主要是 单位日常公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，区社体中心所有财政资金均纳入绩效目标管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

区社体中心无使用扶贫资金的相关情况。

（六）政府债务情况。

区社体中心无政府债务相关情况。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。