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西藏自治区体育局2021年度部门预算

发布时间: 2021年03月01日 来源: 西藏自治区体育局


西藏自治区体育局2021年度部门预算

第一部分西藏自治区体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区体育局2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区体育局2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区体育局概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西藏自治区体育局下属1个行政单位和7个事业单位,分别为:

1.区体育局机关(行政单位),规格为正厅级,内设机构6个:办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、机关后勤服务中心。

2.区竞技体育管理中心(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构8个:办公室、训练科、场地器材科、医务所、财务科、膳食科、政工人事科、双流训练基地。

3.区体育运动技术学校(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构5个:办公室、教务科、训练科、政工人事科、财务科。

4.区社会和民族传统体育指导管理中心,规格为正县级,内设机构6个:办公室、社会体育科、民族传统体育科、训练科、政工人事科、财务科。

5.区登山队(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构7个:办公室、培训科、训练科、高山救援科、男子登山分队、女子登山分队、财务科。

6.区体育产业和设施开发管理中心(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构5个:办公室(政工人事科)、产业开发科、基建维修科、场馆运行服务科(保卫科)、财务科。

7.区体育科所(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构6个:办公室、体育运动研究部、登山运动研究部、运动与康复研究部、实验室、信息部。

8.区体育彩票管理中心(自收自支事业单位)

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:区体育局机关、区竞技体育管理中心、区体育运动技术学校区社会和民族传统体育指导管理中心、区登山队区体育产业和设施开发管理中心、区体育科所。

第二部分

西藏自治区体育局2021年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区体育局2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算23,569.43万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入21,114.82万元、政府性基金预算拨款收入1,813.59万元、事业收入537.32万元其他收入103.7万元。

支出包括:文化旅游体育与传媒支出18,719.67万元,社会保障和就业支出1,258.63万元、卫生健康支出732.2万元、住房保障支出941.64万元其他支出1,813.59万元结转结余资金103.70万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年收入预算23,569.43万元,其中:一般公共预算拨款收入21,114.82万元、占89.59%;政府性基金预算拨款收入1,813.59万元、占7.69%;单位资金641.02万元2.72%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算23,465.73万元,其中:基本支出13,292.36万元,占56.65%;项目支出10,173.37万元,占43.35%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算23,569.43万元。包括:一般公共预算拨款收入21,114.82万元、政府性基金预算拨款收入1,813.59万元、单位资金641.02万元;旅游体育与传媒支出18,182.35万元,社会保障和就业支出1,258.63万元、卫生健康支出732.2万元、住房保障支出941.64万元其他支出1,813.59万元

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款21,114.82万元,比2020年执行数减少1,037.41万元,主要原因:2020年一般公共预算在执行过程中追加了工资福利支出、运动员奖金等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年旅游体育与传媒支出18,182.35万元、占86.11%,社会保障和就业支出1,258.63万元5.96%,卫生健康支出732.2万元4.03%,住房保障支出941.64万元、占4.46%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2070301行政运行2021年预算数为1,273.59万元,比2020年执行数减少101.84万元,下降7.4%。主要是2020年一般公共预算在执行过程中追加了工资福利支出。

2070303机关服务2021年预算数为458.10万元,比2020年执行数增加458.10万元,增加100%。主要是增加区竞技体育管理中心公有住房维修改造项目。

2070304运动项目管理2021年预算数为2,258.54万元,比2020年执行数减少652.17万元,下降22.41%。主要是2020年一般公共预算在执行过程中追加了工资福利支出等。

2070305体育竞赛2021年预算数为7,549.71万元,比2020年执行数减少298.79万元,下降3.96%。主要是2020年一般公共预算在执行过程中追加了工资福利支出等。

2070306体育训练2021年预算数为4,227.72万元,比2020年执行数减少83.96万元,下降1.99%。主要是2020年一般公共预算在执行过程中追加了工资福利支出等。

2070307体育场馆2021年预算数为419万元,比2020年执行数减少431.23万元,下降50.72%。主要是2020年一般公共预算在执行过程中追加了登山体验健身训练馆工程质保金等。

2070308群众体育2021年预算数为428.7万元,比2020年执行数减少425.75万元,下降49.83%。主要是2021年安排的群众体育支出减少。

2070399其他体育支出2021年预算数为1,766.9万元,比2020年执行数增加473.41万元,增加36.32%。主要是2021年安排的其他体育支出增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,258.63万元,比2020年执行数增加173.87万元,增加16.03%。主要是工资水平提高、新进人员等。

2101101行政单位医疗2021年预算数为70.59万元,比2020年执行数增加23.71万元,增加50.58%。主要是工资水平提高、新进人员等。

2101102事业单位医疗2021年预算数为647.43万元,比2020年执行数增加233.64万元,增加56.55%。主要是工资水平提高、新进人员等。

2101103公务员医疗补助2021年预算数为14.18万元,比2020年执行数减少2.11万元,下降12.95 %。主要是公务员人数减少。

2210201住房公积金2021年预算数为941.64万元,比2020年执行数增加96.99万元,增加11.48%。主要是工资水平提高、新进人员等。

2070204文物保护2021年预算数为337.41万元,比2020年执行数增加337.41万元,增加100%。主要是体校选择功能科目。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出13,292.36万元,其中:

人员经费11,920.82万元,主要包括:工资性支出(基本工资2163.27万元、津贴补贴5389.15万元、奖金628.91万元)11,797.82万元、机关事业单位养老保险缴费1,258.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费708.02万元、公务员医疗补助14.18万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)43.35万元、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)640.67万元、住房公积金941.64万元、医疗费10万元、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)39.6万元、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)83.4万元。

公用经费1,371.54万元,主要包括:商品和服务支出(办公费84.70万元、印刷费1.5万元、咨询费5.5万元、手续费2万元、水费51.53万元、电费58.11万元、邮电费39.23万元、取暖费239.17万元、物业管理费、差旅费183.26万元、因公出国(境)费用、维修(护)费23.09万元、租赁费、会议费7万元、培训费24.06万元、公务接待费17.51万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费21万元、委托业务费、福利费2.74万元、公务用车运行维护费99.67万元、其他交通费用7.9万元、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出346.69万元)1,214.66万元、工会经费156.88万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为117.18万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费99.67万元,公务接待费17.51万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少2.5万元,压缩2.51%,主要原因是公务接待费预算减少。

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有量35辆,国内公务接待批次8次、70人,主要接待对象为国家体育总局、其他省市体育局工作人员赴藏调研、考察。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算当年拨款1,813.59万元,比2020年执行数减少6,158.69万元,主要原因2020年政府性基金预算在执行过程中追加了彭山训练基地建设项目资金等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2021年部门本级行政单位机关运行经费财政拨款预算165.41万元,比2020年预算减少52.58万元,降低24.12%。主要是2021年预算自动生成机关运行经费减少

(二)政府采购情况说明。

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2021年2月底,自治区体育局公务用车编制数37辆,实有车辆35辆,其中:主要领导干部用车7辆,机要通讯车1辆,特种专业技术用车2辆,其他用车26辆。单价50万元以上的通用设备2台,单价100万元以上专用设备1台。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位100万元以上专用设备。2021年一般公共预算未安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

(四)2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理79个,资金10,173.37万元,其中:中央转移支付资金527万元,地方资金9,646.37万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理3个,分别是组团参加第十四届全国运动会800万元、跨喜马拉雅自行车比赛450万元、中国西藏登山大会200万元,占年初项目支出预算总额的14.25%。

组团参加第十四届全国运动会项目绩效表

产出指标

质量指标

提升参赛队员大赛经验

定性

优良中低差


5

正向指标

产出指标

数量指标

领队、教练员、队以数量

80

人次

4

正向指标

产出指标

数量指标

参赛运动员数量

350

人次

4

正向指标

产出指标

时效指标

按期参加比赛完成率

90

%

5

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

参赛人员满意度

90

%

0

正向指标

产出指标

数量指标

获金牌数量

2

8

正向指标

产出指标

数量指标

获银牌数量

8

8

正向指标

产出指标

数量指标

获奖牌数量

30

8

正向指标

效益指标

社会效益指标

带动大众参与体育锻炼

定性

优良中低差


5

正向指标

产出指标

数量指标

或铜牌数量

80

5

正向指标

产出指标

数量指标

团部官员及媒体数量

60

人次

8

正向指标

效益指标

可持续发展指标

对竞技体育事业促进作用年限

5

5

正向指标

效益指标

经济效益指标

带动体育产业发展

定性

优良中低差


5

正向指标

产出指标

数量指标

参加项目数量

10

5

正向指标

跨喜马拉雅自行车比赛项目绩效表

产出指标

数量指标

参与人员数量

1000

人数

10

正向指标

产出指标

数量指标

参赛人员数量

300

人数

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

参赛人员满意度

90

%

10

正向指标

产出指标

时效指标

赛事按期完成率

90

%

10

正向指标

效益指标

社会效益指标

促进自行车运动发展

定性

优良中低差


10

正向指标

产出指标

质量指标

赛事验收合格率

90

%

10

正向指标

产出指标

数量指标

举办自行车赛事场次

1

10

正向指标

产出指标

质量指标

提高赛事影响力

定性

优良中低差


5

正向指标

效益指标

经济效益指标

带动区域经济发展

定性

优良中低差


5

正向指标

产出指标

数量指标

参赛队伍数量

6

个/艘

10

正向指标

中国西藏登山大会项目绩效表

效益指标

经济效益指标

带动区域经济发展

定性

优良中低差


10

正向指标

产出指标

数量指标

举办赛事活动场次

8

10

正向指标

产出指标

数量指标

电视媒体报道篇幅

10

10

正向指标

产出指标

质量指标

活动验收合格率

90

%

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

参赛人员满意度

95

%

5

正向指标

产出指标

数量指标

现场参与赛事活动人数

8000

10

正向指标

产出指标

数量指标

活动持续天数

5

10

正向指标

产出指标

数量指标

赛事活动关注人数

500000

10

正向指标

产出指标

时效指标

活动按期完成率

90

%

10

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

关注人群满意度

95

%

5

正向指标

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

自治区体育局无扶贫专项资金。

(六)政府债务情况。

自治区体育局及所属单位无政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、文化旅游体育与传媒:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十二、体育:反映体育方面的支出。

十三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十五、体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十六、体育训练:反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十七、体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十八、群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十九、其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。