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西藏自治区体育局 2018年度部门预算

发布时间:2018年03月02日 来源:局经济处


西藏自治区体育局

2018年度部门预算













2018年  2 




目  录


第一部分  自治区体育局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  自治区体育局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  自治区体育局2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释




第一部分 


西藏自治区体育局概况


一、部门预算单位构成

纳入自治区体育局2018年部门预算编报范围的单位有7个,分别为:区体育局机关、区竞技体育管理中心、区社会和民族传统体育指导管理中心、区登山队、区体育运动技术学校、区体育产业和设施开发管理中心、区体育科学研究所。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

2、拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

3、统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

4、实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

5、统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

6、负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

7、负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。

8、负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。

9、开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。

10、承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

自治区体育局下属1个行政单位和8个事业单位,分别为:

1、自治区体育局机关(行政单位),规格为正厅级,内设机构6个:办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、机关后勤服务中心。

2、区登山运动管理中心(自收自支事业单位),规格为正县级,内设机构4个:办公室、外联部、接待部、财务部;

3、区竞技体育管理中心(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构8个:办公室、训练科、场地器材科、医务所、财务科、膳食科、政工人事科、双流训练基地。

4.区社会和民族传统体育指导管理中心,规格为正县级,内设机构6个:办公室、社会体育科、民族传统体育科、训练科、政工人事科、财务科。

5、区登山队(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构7个:办公室、培训科、训练科、高山救援科、男子登山分队、女子登山分队、财务科。

6、区体育运动技术学校(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构5个:办公室、教务科、训练科、政工人事科、财务科。

7、区体育产业和设施开发管理中心(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构5个:办公室(政工人事科)、产业开发科、基建维修科、场馆运行服务科(保卫科)、财务科。

8、区体育彩票管理中心(自收自支事业单位),规格为正县级。

9、区体育科所(全额拨款事业单位),规格为正县级,内设机构6个:办公室、体育运动研究部、登山运动研究部、运动与康复研究部、实验室、信息部。



第二部分


自治区体育局2018年度预算明细表

(表格详见附件)
















第三部分

自治区体育局2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

自治区体育局2018年财政拨款收支总预算37716.98万元,相比上年增加5895.48万元,增加了18.53%,主要原因是人员经费增加和新增部分项目。

收入包括:当年财政拨款收入预算22054.51万元(一般公共预算拨款16606.25万元,政府性基金5448.26万元),相比上年增加5623.37万元,增加34.22%,主要原因是人员经费增加和新增部分项目;上年结转15662.47万元(一般公共预算3826.99万元,政府性基金11835.48万元),相比去年增加272.1万元,增加了1.77%。

2018年财政拨款支出预算37716.98万元,其中:教育支出147.33万元、文化体育与传媒支出18987.65万元、社会保障和就业支出1297.81万元、住房保障支出0.45万元、其他支出17283.74万元(政府性基金支出)。

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二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年度自治区体育局一般公共预算当年财政拨款16606.25万元,相比上年预算增加了3093.71,增加了22.9%。

主要原因:一是工资上涨,人员经费增加;二是新增全区运动会、民族传统体育运动会、区体校新建环形跑道及地面铺设孔砖等项目;三是涉及服装费、伙食费及马料款等项目预算有所提高。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年度自治区体育局一般公共预算当年财政拨款16606.25万元,其中:基本支出11561.74万元,占当年财政拨款的69.62%;项目支出5044.51万元,占当年财政拨款的30.38%。文化体育与传媒支出15308.44万元,占当年财政拨款的92.18%,社会保障和就业支出1297.81万元,占当年财政拨款的7.82%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2018年度自治区体育局一般公共预算当年财政拨款16606.25万元,其中:

207文化体育与传媒支出03体育15308.44万元,具体使用情况如下:

2070301 行政运行1506.32万元;

2070304 运动项目管理2596.87万元;

2070305 体育竞赛4088.25万元;

2070306 体育训练4061.53万元;

2070307 体育场馆392万元;

2070308 群众体育1537.32万元;

2070399 其他体育支出1126.15万元;

208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休1297.81万元,具体使用情况如下:

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1297.81万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

自治区体育局2018年一般公共预算基本支出11561.74万元,其中:

人员经费10125.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、退休人员护工费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1436.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、取暖费、工会经费、福利费、公务通讯补贴、车辆运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

自治区体育局2018年度“三公”预算152.95万元,相比上年减少23.1万元,降低了13.12%,主要原因:一是2018年度无因公出国(境)费预算;二是报废了部分车辆,车辆运行维护费减少;三是严格公务用车管理,压缩公车运行费用。

其中:公务接待费50.57万元,与去年一致,2018年预计国内接待批次20次,预计接待人数200人;公务用车运行维护费102.38万元,相比去年减少33.97万元,减少24.92%,主要原因是2018年预算中未包含车辆保险经费预算;公务用车购置0万元,与去年一致;因公出国(境)经费0万元,相比去年减少12.37万元,主要原因是2018年度暂无出国(境)计划安排。

2018年度自治区体育局公务用车编制数37辆,保有量35辆,保有量相比上年减少1辆,减少了2.78%,主要原因是报废公车1辆。2018年公务接待费50.57万元,具体接待批次、人数根据实际发生情况确定。2017年公务接待批次15次,国内接待人数131人,主要接待对象为国家体育总局工作人员赴藏调研、考察;2017年因公出国(境)费用12.37万元,因公出国(境)团数1个,人数1人,为自治区体育局刘建华同志2016年8月随同国家体育总局一行参加巴西奥运会费用。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

自治区体育局2018年度政府性基金预算支出17283.74万元,全部为项目支出,其中:2018年度年初预算5448.26万元,上年结转11835.48万元。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度自治区体育局收入预算37716.98万元,其中:2018年度年初预算收入22054.51万元(一般公共预算16606.25万元,政府性基金5448.26万元),占收入预算的58.47%;上年结转15662.47万元(一般公共预算3826.99万元,政府性基金11835.48万元),占收入预算的41.53%。

2018年自治区体育局支出预算37716.98万元(一般公共预算基本支出11821.26万元,一般公共预算项目支出8611.98万元,政府性基金项目支出17283.74万元),其中:教育支出147.33万元,占收入预算的0.4%;文化体育与传媒支出18987.65万元,占收入预算的50.34%;社会保障和就业支出1297.81万元,占收入预算的3.44%;住房保障支出0.45万元;其他支出17283.74万元,占收入预算的45.82%。

七、关于部门收入总表的说明

2018年度自治区体育局收入预算37716.98万元,其中:2018年度年初预算收入22054.51万元(一般公共预算16606.25万元,政府性基金5448.26万元),占收入预算的58.47%;上年结转15662.47万元(一般公共预算3826.99万元,政府性基金11835.48万元),占收入预算的41.53%。

其中:教育支出147.33万元,占收入预算的0.4%;文化体育与传媒支出18987.65万元,占收入预算的50.34%;社会保障和就业支出1297.81万元,占收入预算的3.44%;住房保障支出0.45万元;其他支出17283.74万元,占收入预算的45.82%。

、关于部门支出总表的说明

2018年度自治区体育局支出预算37716.98万元,其中:一般公共预算基本支出11821.26万元,占支出预算的31.34%;一般公共预算项目支出8611.98万元,占支出预算的22.83%;政府性基金项目支出17283.74万元,占支出预算的45.83%。

其中:教育支出147.33万元,占总收入预算的0.4%;文化体育与传媒支出18987.65万元,占总收入预算的50.34%;社会保障和就业支出1297.81万元,占总收入预算的3.44%;住房保障支出0.45万元;其他支出17283.74万元,占总收入预算的45.82%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明

自治区体育局2018年度机关运行经费财政拨款预算246.82万元,相比上年增加38.62万元,增加了18.55%,主要原因:一是增加了食堂等运转补助经费;二是适当提高了部分经费预算。

(二政府采购情况说明。

自治区体育局2018年度当年财政拨款政府采购项目预算3804.15万元,其中:政府采购货物预算1530万元,政府采购工程2274.15万元。具体项目如下:

1.一般公共预算政府采购资金200.09万元

新建环形跑道及地面铺设孔砖经费200.09万元

2.政府性基金预算政府采购资金3604.06万元

(1)购置残疾人健身体育器材经费130万元;

(2)全民健身路径器材更换1400万元;

(3)自治区体育运动技术学校改扩建工程1991.4万元;

(4)新建室外篮球场82.66万元。

(三有资产占有使用情况说明。

截止2017年12月31日,自治区体育局公用用车编制数37辆,实有车辆35辆,其中:一般公务用车31辆,特种专业技术车3辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备1台。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位100万元以上专用设备。

(四预算绩效情况说明。

2017年12月中旬在自治区财政厅组织开展的第三方(中介机构)2018年项目预算绩效评价工作中,抽取了自治区体育局13个项目进行绩效评价,其中:13个项目被评价为“良”,占项目总数的61.9%%;8个项目被评价为“中”,占项目总数的38.1%。2018年,自治区体育局将加强学习、总结经验,按照自治区财政厅绩效管理的统一要求,加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制,推进预算管理工作取得新成效。






第四部分


名词解释

、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

五、体育:反映体育方面的支出。

六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

九、体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十、体育训练:反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十一、体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十二、群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十三、体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。

十四、其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

十五、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、公有住房建设和维修改造支出:反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造支出。

十七、用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

十八、中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。