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西藏自治区体育彩票管理中心2018年度部门预算

发布时间:2018年02月25日 来源:区体育彩票管理中心



目  录


第一部分 西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区体育彩票管理中心2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区体育彩票管理中心2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释




第一部分 


西藏自治区体育彩票管理中心概况


一、部门预算单位构成

西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位,属于一级预算单位,规格为正县级,事业编制5名,实有人员54人(除在编人员外,其余全部为面向社会招录的人员)。在各地市均设有体育彩票销售部。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责全区体育彩票的销售管理工作,承办自治区体育局交办的其他工作。

1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范;

2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

5、负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

6、负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

(二)部门机构设置。

部门内设机构为6个包括办公室、渠道科、营销宣传科、 即开科、技术科和财务科。


第二部分


西藏自治区体育彩票管理中心2018年度预算明细表

(表格详见附件)


第三部分

西藏自治区体育彩票管理中心2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年度,西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款收支总计2,984.52万元,收入全部为政府性基金预算拨款,无一般公共预算拨款,包括:本年度财政拨款2,945.16万元,上年结转39.36万元,支出包括:政府性基金预算拨款基本支出1,334.60万元,政府性基金预算拨款项目支出1,649.92万元(含上年结转39.36万元),与2017年度相比,财政拨款收入和支出增加311.28万元,增长11.64%,增长主要原因:全区实行直管,各地市各项支出均由西藏自治区体育彩票管理中心统一报销,因此2018年度经费增加。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

西藏自治区体育彩票管理中心管理中心2018年度没有使用一般公共预算拨款的支出。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

西藏自治区体育彩票管理中心管理中心2018年度没有一般公共预算基本支出的情况。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

西藏自治区体育彩票管理中心2018年度没有一般公共预算“三公”经费支出的情况。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

(一)政府性基金预算当年财政拨款规模变化情况

2018年西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算支出数为2945.16万元,与2017年预算数同口径比较增加288.76万元,上升10.87%,上升原因:西藏自治区体育彩票管理中心全区实行直管,人员增加,故政府性基金预算支出增加。

(二)政府性基金预算当年财政拨款结构情况。

2018年度,政府性基金预算拨款2,945.16万元,其中:基本支出拨款1,334.60万元,占45.32%;项目支出拨款1,610.56万元,占54.68%。

(三)政府性基金预算当年财政拨款具体使用情况。

2018年度政府性基金预算拨款支出2,945.16万元,其中体育彩票销售机构的业务费支出2,684.16万元,彩票市场调控资金支出261.00万元。

(四)2018年度政府性基金预算“三公”经费预算情况说明。

 西藏自治区体育彩票管理中心2018年“三公”经费情况表

       单位:万元

项目


2018年预算数


2017年预算执行数


2017年预算数

合计

31.75

9.37

3

17.08

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

2.公务接待费

5.80

0.18

5.80

3.公务用车经费

25.95

9.19

11.28

其中:(1)公务用车运行维护费

25.95

9.19

11.28

      (2)公务用车购置

0.00

0.00

0.00

西藏自治区体育彩票管理中心2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算数31.75万元,比2017年预算数增加14.67万元,增长85.89%;比2017年预算执行数支出数增加22.38万元,其中:无因公出国(境)费发生,无因公出国(境)团组数及人数发生。无公务用车购置费发生。公务接待费5.80万元。公务用车运行维护费25.95万元,比2017年预算数增加14.67万元,增长85.89%;比2017年预算执行数增加16.76万元,增长171.20%。增长主要原因:“三公”经费支出均由西藏自治区体育彩票管理中心统一报销,且车辆用于检查所有网点、配送即开票、下各地区、县、村进行培训,因此“三公”经费增加。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则西藏自治区体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理,西藏自治区体育彩票管理中心2018年收支总预算2,984.52万元,具体情况如下:

(一)收入总计2,984.52万元。

1.政府性基金预算拨款收入2,945.16万元,占总收入的98.68%

2.上年结转39.36万元,占总收入的1.32%

(二)支出总计2,984.52万元

1、基本支出情况

基本支出1,334.60万元,占总支出的44.72%,其中:2018年工资福利支出1,093.24万元(基本工资91.46万元,津贴补贴270.21万元,社会保障缴费197.43万元,绩效工资391.86万元,职业年金26.06万元,其他工资福利支出116.22万元),商品和服务支出241.21万元(办公费33.27万元,印刷费2.30万元,水电费8.30万元,邮电费4.00万元,取暖费15.00万元,差旅费20.00万元,工会经费16.16万元,会议费9.79万元,培训费4.14万元,公务接待费5.80万元,维修(护)费43.89万元,公务用车运行维护费25.95万元,电梯运行维护费0.90万元,其他商品和服务支出51.71万元),对个人和家庭补助支出0.15万元。

2、项目支出情况

项目支出1610.56万元,占总支出的55.28%,其中:政府采购资金为1,069.84万元,(含彩票市场调控资金235.80万元)占66.43%,彩票系统建设运行维护费52.54万元,占3.26%,彩票市场宣传推广经费462.98万元,占28.75%,彩票市场调控资金25.20万元,占1.56%。上年政府性基金预算拨款结转39.36万元,占2.44%

七、关于部门收入总表的说明

2018年西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金收入总计2,984.52万元,包括:本年政府性基金预算拨款收入2,945.16万元,上年结转39.36万元,无一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入、其他收入及用事业基金弥补收支差额。

、关于部门支出总表的说明

2018年西藏自治区体育彩票管理中心体育彩票销售机构的业务费支出总计2,984.52万元,包括:基本支出1,334.60万元,项目支出1,649.92万元(含上年结转39.36万元),无上缴上级支出、事业单位经营支出、和对下级单位补助支出。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2018年西藏自治区体育彩票管理中心运行经费财政拨款241.21万元,较2017年预算增加 91.9万元,增长61.55%。因西藏自治区体育彩票管理中心全区实行直管较2017年人员增加18人,各地市办公费、人员经费均由我中心统一支出,故运行经费增加。

(二政府采购情况说明。

本年度项目政府采购预算资金为1,069.84万元。包括:印制费:392.00万元,彩票系统建设运行维护费:98.80万元,热敏纸印制费:235.80万元(彩票市场调控资金),彩票市场宣传推广经费:343.24万元。 

(三有资产占有使用情况说明。

2018年初中心固定资产总值1860.91万元,其中房屋及构筑物510.11万元,专用设备8.72万元,通用设备1,160.77万元,家具用具装具及植物43.41万元。固定资产累计折旧791.00万元,固定资产净值1069.91万元,为彩票销售所需的终端机、业务车辆、办公设备等。新增固定资产359.08元。年末中心业务车辆为4辆。

本年末无形资产总值1.25万元,累计摊销0.90万元,无形资产净值0.35万元。

(四预算绩效情况说明。

2018年西藏自治区体育彩票管理中心实行绩效目标管理的项目7个,涉及政府性基金预算当年拨款1610.56万元。


第四部分


名词解释

、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。

三、政府性基金预算财政拨款:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

四、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。

七、结转下年:项目结余、结转到下年度仍按原规定用途继续使用的资金。