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西藏自治区体育局2017年度部门预算

发布时间:2017年12月29日 来源:

目  录


第一部分  西藏自治区体育局概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分  西藏自治区体育局2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区体育局2017年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释




第一部分 


西藏自治区体育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

(二)拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

(四)实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

(五)统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

(六)负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

(七)负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。

(八)负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。

(九)开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。(十)承办自治区人民政府交办的其他事项。


二、西藏自治区体育局机构设置情况

西藏自治区体育局2017年度预算公开包括以下单位数据:

(一)区体育局机关

(二)区竞技体育管理中心

(三)区体育运动技术学校

(四)区登山队

(五)区社会和民族传统体育指导管理中心

(六)区体育产业和设施开发管理中心

(七)区体育科学研究所












第二部分


西藏自治区体育局2017年度预算明细表

一、财政拨款收支总表

(见附件:表一财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

见附件:表二一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

(见附件:表三一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

(见附件:表四一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

(见附件:表五政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

(见附件:表六政府性基金预算支出表

七、部门收入总表

(见附件:表部门收入总表

八、部门支出总表

(见附件:表八部门支出总表

第三部分

西藏自治区体育局2017年度

预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

2017年度区体育局财政拨款收入31,821.50万元,其中年初预算财政拨款16,431.14万元,上年结转资金15,390.37万元。

2016年度区体育局财政拨款收入32,450.28万元,2017年度区体育局财政拨款收入2016年度减少628.78万元,降低1.94%。

主要原因是上年结转资金减少。

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年度区体育局一般公共预算当年财政拨款13,512.54万元,2016年一般公共预算财政拨款9,074.42万元,增加4,438.12万元,增长48.91%。

主要原因是一是社会保障缴费单位承担部分下达至单位;二是增加全国运动会、大型体育活动等项目经费;三是政府性基金预算资金年初下达。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年度区体育局一般公共预算当年财政拨款13,512.54万元,其中,基本支出9,453.75万元,占当年财政拨款总额的69.96%;项目支出4,058.79万元,占当年财政拨款总额的30.04%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2017年度区体育局一般公共预算当年财政拨款13,512.54万元

207文化体育与传媒支出03体育12,448.71万元,具体使用情况如下:

2070301行政运行3,925.75万元;

2070304运动项目管理2,401.22万元

2070305体育竞赛1,094万元;

2070306体育训练2,998.31万元;

2070307体育场馆342万元;

2070308群众体育782.34万元;

2070399其他体育支出905.09万元;

208社会保障和就业支出05行政单位离退休支出1,063.83万元,具体使用情况如下:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,063.83万元。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年度区体育局一般公共预算基本支出9,453.75万元,其中,行政运行支出3,718.36万元,运动项目管理1,552.38万元,体育训练支出2,239.09万元,其他体育支出880.09万元机关事业单位基本养老保险缴费支出1,063.83万元

机关运行经费1,208.85万元,具体使用情况如下:

302  商品和服务支出  1208.85万元,其中:

30201办公费          26.98万元

30205水费            4.33万元

30206电费            25.63万元

30207邮电费          36.87万元

30208取暖费          345.44万元

30211差旅费          252.27万元

30213维修(护)费    14.44万元

30215会议费          40万元

30216培训费          26.72万元

30217公务接待费      50.57万元

30228工会经费        106.72万元

30229福利费          2.65万元

30231公务用车运行维护费102.38万元

30299其他商品服务支出173.85万元

四、2017“三公”经费预算情况说明

2017年度区体育局“三公”经费预算152.95万元。其中,公务用车购置及运行维护费102.38万元,公务接待费50.57万元

2017年度“三公”经费预算总额和分项数2016年度数额减少2.73万元,降低2.60%主要原因是车辆报废,车辆运行维护费减少。

2017年度区体育局公务用车保有量36,比2016年减少4辆,降低10%,主要原因是车辆报废公务接待费50.57万元,根据2017年实际情况确定国内公务接待批次、人次。

2016年度区体育局公务用车编制数38辆,公务用车购置数(辆)0辆,公务用车保有量(辆)36辆;国内公务接待批次(个)10个,国内公务接待人次(人)77人; 因公出国(境)团组数(个)1个,因公出国(境)人次数(人)6人,自治区政府甲热·洛桑旦增副主席一行6人于11月8日-15日出访日本、韩国

五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

2017年度区体育局政府性基金预算支出13,604.11万元。其中,2017年度年初预算2,918.60万元,上年结转10,685.51万元。

六、2017年度收支预算情况总体说明

2017年度区体育局收入预算31,821.50万元,支预预算31,821.50万元。其中,一般公共预算基本支出9,453.75万元,一般公共预算项目支出4,058.79万元,政府性公益金预算项目支出2,918.60万元,上年结转一般公共预算支出4,704.85万元,上年结转政府性公益金10,685.51万元。

七、2017年度收入预算情况说明

2017年度区体育局收入预算合计31,821.50万元其中,

一般公共预算基本支出9,453.75万元,一般公共预算项目支出4,058.79万元,政府性公益金预算项目支出2,918.60万元,上年结转一般公共预算支出4,704.85万元,上年结转政府性公益金10,685.51万元。

八、2017年度支出预算情况说明

区体育局2017年度支出预算合计31,821.50,其中,一般公共预算基本支出9,453.75万元,一般公共预算项目支出4,058.79万元,政府性公益金预算项目支出2,918.60万元,上年结转一般公共预算支出4,704.85万元,上年结转政府性公益金10,685.51万元。

、其他重要事项的情况说明

无。

十、政府采购情况说明

2017年度区体育局政府采购资金万元,其中一般公共预算政府采购资金109.55万元,政府性基金预算政府采购资金586.6万元。具体使用明细如下:

(一)一般公共预算政府采购资金109.55万元

区体育局退休区与办公区水电分离项目109.55万元。

  (二)政府性基金预算政府采购资金586.6万元

1.购置残疾人康复体育健身器材项目130万元;

2.区直机关单位健身活动室配备体育健身器材300万元;

3.区社会和民族传统体育指导管理中心运动员活动中心改造工程96.60万元;

4.区体育科学研究所西藏自治区科研实验楼附属设施建设60万元。






















第四部分


名词解释

1.文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.体育:反映体育方面的支出。

3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

6.体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7.体育训练:反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

8.体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9.群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10.体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。

11.其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

12.公有住房建设和维修改造支出:反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造支出。

13.用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出