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西藏自治区体育局2016年度部门预算

发布时间:2017年12月29日 来源:西藏体育网

目  录


第一部分  西藏自治区体育局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏自治区体育局2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区体育局2016年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释










第一部分 


西藏自治区体育局概况















一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

(二)拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

(四)实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

(五)统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

(六)负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

(七)负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。

(八)负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。

(九)开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。(十)承办自治区人民政府交办的其他事项。


二、西藏自治区体育局预算单位构成

西藏自治区体育局2016年度预算公开包括以下单位数据:

(一)区体育局机关

(二)区竞技体育管理中心

(三)区体育运动技术学校

(四)区登山队

(五)区社会和民族传统体育指导管理中心

(六)区体育产业和设施开发管理中心

(七)区体育科学研究所










第二部分


西藏自治区体育局2016年度预算明细表












表一:

财政拨款收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算拨款

9,074.42

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出






(三)科学技术支出




二、上年结转

23,375.86

(四)文化体育与传媒支出

9,091.88

9,091.88


(一)一般公共预算拨款

17.46

(五)住房保障支出




(二)政府性基金预算拨款

23,358.40

(六)其他支出

23,358.40


23,358.40









二、结转下年










收 入 总 计

32,450.28

支 出 总 计

32,450.28

9,091.88

23,358.40





表二:

一般公共预算支出表

                                      单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

备注

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

9,074.42

6,274.77

2,799.65


20703

体育

9,074.42

6,274.77

2,799.65


2070301

行政运行

2,465.94

2,364.60

101.34


2070304

运动项目管理

2,144.78

1,334.03

810.75


2070305

体育竞赛

22.00


22.00


2070306

体育训练

2,586.65

1,866.43

720.22


2070307

体育场馆

338.00


338.00


2070308

群众体育

782.34


782.34


2070399

其他体育支出

734.71

709.71

25.00


合计

文化体育与传媒支出

9,074.42

6,274.77

2,799.65


备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目










表三:

一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

4,939.46

4,939.46



30101

基本工资

1,276.94

1,276.94



30102

 津贴补贴

3,207.76

3,207.76



30103

奖金

245.65

245.65



30199

其他工资福利支出

209.11

209.11



302

 商品和服务支出

952.21


952.21


30201

办公费

27.16


27.16


30205

水费

4.36


4.36


30206

电费

25.81


25.81


30207

邮电费

37.12


37.12


30208

取暖费

252.67


252.67


30211

差旅费

202.23


202.23


30213

维修(护)费

10.91


10.91


30215

会议费

40.00


40.00


30216

培训费

10.91


10.91


30217

公务接待费

50.57


50.57


30228

工会经费

56.77


56.77


30229

福利费

2.66


2.66


30231

公务用车运行维护费

105.11


105.11


30299

其他商品服务支出

125.93


125.93


303

对个人和家庭补助支出

383.10


383.10


30304

抚恤金

2.00


2.00


30305

生活补助

10.40


10.40


30307

医疗费

14.88


14.88


30399

其他对个人和家庭补助支出

355.82


355.82


合计

6,274.77

4,939.46

1,335.31


表四:

一般公共预算“三公”经费支出表











单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

155.68


105.11


105.11

50.57

155.68


105.11


105.11

50.57

表五:

政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称 

单位代码 

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

109000

23358.4


23,358.40

合计


23358.4


23,358.40


表六:

部门收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

9,074.42

一、一般公共服务


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交




二、科学技术




三、文化体育与传媒支出

9,091.88



四、其他支出

23,358.40

本年收入合计

9074.42

本年支出合计

32450.28

用事业基金弥补收支差额




上年结转

23,375.86

结转下年


收 入 总 计

32450.28

支 出 总 计

32450.28









表七:

部门收入总表











单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称











207

文化体育与传媒支出

32,450.28

23,375.86

9,074.42








20703

体育

32,450.28

23,375.86

9,074.42








2070301

行政运行

2,465.94


2,465.94








2070304

运动项目管理

2,144.78


2,144.78








2070305

体育竞赛

22.00


22.00








2070306

体育训练

2,586.65


2,586.65








2070307

体育场馆

338.00


338.00








2070308

群众体育

782.34


782.34








2070399

其他体育支出

752.17

17.46

734.71








2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

23,358.40

23,358.40









合 计

32,450.28

23,375.86

9,074.42








表八:

部门支出总表







单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位
补助支出

科目编码

科目名称







207

文化体育与传媒支出

9074.42

6,274.77

2,799.65




20703

体育

9091.88

6,274.77

2,817.11




2070301

行政运行

2465.94

2,364.60

101.34




2070304

运动项目管理

2144.78

1,334.03

810.75




2070305

体育竞赛

22


22.00




2070306

体育训练

2586.65

1,866.43

720.22




2070307

体育场馆

338


338.00




2070308

群众体育

782.34


782.34




2070399

其他体育支出

752.17

709.71

42.46




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

23358.4


23,358.40




合 计

32450.28

6274.77

26175.51












第三部分


西藏自治区体育局2016年度

预算情况说明










一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年度区体育局财政拨款收入32450.28万元,其中年初预算财政拨款9074.42万元,上年结转资金23375.86万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年度区体育局一般公共预算当年财政拨款9074.42万元,2015年一般公共预算财政拨款8194.91万元,增长10.73%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2016年度区体育局一般公共预算当年财政拨款9074.42万元,其中,基本支出6274.77万元,占当年财政拨款总额的69.15%;项目支出2799.65万元,占当年财政拨款总额的30.85%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

207文化体育与传媒支出03体育9074.42万元,具体使用情况如下:

2070301行政运行2465.94万元;

2070304运动项目管理2144.78;

2070305体育竞赛22万元;

2070306体育训练2586.65万元;

2070307体育场馆338万元;

2070308群众体育782.34万元;

2070399其他体育支出734.71万元;

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

2016年度区体育局一般公共预算基本支出6274.77万元,其中,行政运行支出2364.60万元,运动项目管理1334.03万元,体育训练支出1866.43万元,其他体育支出709.71万元。

四、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年度区体育局“三公”经费预算155.68万元。其中,公务用车购置及运行维护费105.11万元,公务接待费50.57万元,2016年度“三公”经费预算总额和分项数和2015年度数额一致。2016年度区体育局公务用车保有量14辆。

五、2016年度收支预算情况总体说明

2016年度区体育局收入预算合计32450.28万元,其中,一般公共预算拨款收入9074.42万元,上年结转23375.86万元。2016年度支出预算合计32450.28万元,其中,文化体育与传媒支出9091.88万元,用于体育事业的彩票公益金支出23358.40万元。

六、2016年度收入预算情况说明

2016年度区体育局收入预算合计32450.28万元,其中,一般公共预算基本支出6274.77万元,一般公共预算项目支出2799.65万元,上年结转一般公共预算支出17.46万元,上年结转政府性公益金23358.40万元。

七、2016年度支出预算情况说明

2016年度区体育局支出预算合计32450.28万元,其中,一般公共预算基本支出6274.77万元,一般公共预算项目支出2799.65万元,上年结转一般公共预算支出17.46万元,上年结转政府性公益金支出23358.40万元

八、其他重要事项的情况说明

    无。






























第四部分


名词解释

















1.文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.体育:反映体育方面的支出。

3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

6.体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7.体育训练:反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

8.体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9.群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10.体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。

11.其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

12.公有住房建设和维修改造支出:反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造支出。

13.用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。