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西藏自治区体育局2015年度部门决算

发布时间:2017年12月29日 来源:西藏体育网

目  录


第一部分  西藏自治区体育局部门)概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏自治区体育局部门)2015年度部门决算表

一、一般公共预算收支决算总表

二、一般公共预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区体育局部门)2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释














第一部分 


西藏自治区体育局部门)概况


一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

(二)拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

(四)实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

(五)统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

(六)负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

(七)负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。

(八)负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。

(九)开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。(十)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入西藏自治区体育局2015年度部门决算公开范围的单位包括:

(一)区体育局机关

(二)区竞技体育管理中心

(三)区体育运动技术学校

(四)区登山队

(五)区社会和民族传统体育指导管理中心

(六)区体育产业和设施开发管理中心

(七)区体育科学研究所















第二部分


西藏自治区体育局部门)

2015年度决算表

表1:

一般公共预算收支决算总表

部门:自治区体育局单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

19387.82

一、一般公共服务


二、事业收入


二、外交


三、事业单位经营收入


三、国防


四、其他收入


四、公共安全




五、教育

307.09



六、科学技术




七、文化体育与传媒

14953.93



八、社会保障和就业

1852.77



二十、住房保障支出

22.30



二十三、其他支出






本年收入合计

19387.82

本年支出合计

17136.09





上年结转

2998.30

结转下年

5250.03









收入

22386.12

支出合计

22386.12






表2:              


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:自治区体育局                    单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

205

教育支出

307.09


307.09


20503

职业教育

307.09


307.09


2050302

中专教育

307.09


307.09


207

文化体育与传媒

14953.92

6626.92

8327


20703

体育

14953.92

6626.93

8327


2070301

行政运行

2845.57

2708.47

137.10


2070304

运动项目管理

1546.37

597.82

948.55


2070305

体育竞赛

1408.48


1408.48


2070306

体育训练

3526.12

2668.11

858.01


2070307

体育场馆

3645.89


3645.89


2070308

群众体育

800.14


800.14


2070399

其他体育支出

1181.36

652.53

528.83


208

社会保障和就业

1852.77

1852.77



20805

行政事业单位离退休

1852.77

1852.77



2080502

事业单位离退休

1305.47

1305.47



2080504

未归口管理的行政单位离退休

547.30

547.30



221

住房保障支出

22.30


22.30


22103

城乡社区住宅

22.30


22.30


2210301

公有住房建设和维修改造支出

22.30


22.30


合计


17136.08

8479.69

8656.39


备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。







第三部分


西藏自治区体育局 部门)               2015年度决算情况说明


一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年一般公共预算收入22386.12万元,其中年初预算收入8020.62万元年初预算收入8194.91万元,调减年初预算174.29万元,年初预算实际收入8020.62万元,调整追加预算收入11367.2万元,上年结转2998.30万元。2015年一般公共预算支出22386.12万元,其中本年支出17136.09万元,结转下年5250.03万元。

一般公共预算收支主要用于基本支出、行政事业类项目(含基本建设项目)方面。







二、2015年度一般公共预算收入情况说明

收入与上年度对比分析

2015年与2014年收入对比






          单位:万元





项目收入2015年2014年增加或减少提高或降低%行政运行2740.732263.93476.817.40%运动项目管理1493.821624.29-130.47-8.73%体育竞赛797.61151.2-353.6-44.33%体育训练3516.621611.691904.9354.17%体育场馆72401644.615595.3977.28%群众体育715.98785.5-69.52-9.71%其他体育支出789.672311.93-1522.26-192.77%中专教育00用于体育事业的彩票公益金支出8799.3418020.49-9221.15-104.79%事业单位离退休1305.47815.52489.9537.53%行政事业单位离退休费547.3295.75251.5545.96%公有住房建设和维修改造支出196.630196.63100.00%应用技术研究与开发4444100.00%合计19387.8212504.426883.4055.05%




2015年收入比上年增长55.05%,主要原因:本年安排的基本建设项目款比上年大幅增加其中,拉萨体育训练中心民族传统体育竞赛训练场建设项目2900万元;西藏登山体验健身训练馆建设项目2400万元;拉萨体育训练中心运动员公寓餐厅及器材库建设项目1600万元

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

支出与上年度对比分析

2015年与2014年支出对比




单位:万元

项目

支出

2015

2014

增加或减少

提高或降低%

行政运行

2845.58

2,120.71

724.87

34.18%

运动项目管理

1546.37

1,576.99

-30.62

-1.94%

体育竞赛

1408.48

558.19

850.29

152.33%

体育训练

3526.11

1,544.34

1981.77

128.32%

体育场馆

3645.89

1,229.36

2416.53

196.57%

群众体育

800.14

738.25

61.89

8.38%

其他体育支出

1181.36

2,004.06

-822.7

-41.05%

事业单位离退休

1305.47

815.52

489.95

60.08%

行政事业单位离退休费

547.3

295.75

251.55

85.05%

公有住房建设和维修改造支出

22.3


22.3

100.00%

中专教育

307.09


307.09

100.00%

合计

17136.09

10883.17

6252.92

57.45%


2015年支出比上年增长57.45%,主要原因:年安排基本建设项目资金比年多,所以发生支出比年多。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年度区体育局一般公共预算财政拨款支出17136.09万元,是一般公共预算支出的100%,其中,基本支出8479.70万元,是公共预算拨款支出的49.48%;项目支出8656.39万元,是公共预算拨款支出的50.52%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年度财政拨款支出决算结构

单位:万元

项目

2015年

占公共预算支出比例%

备注

文化体育与传媒

14953.93

87.27%


社会保障和就业

1852.77

10.81%


教育支出

307.09

1.79%


住房保障支出

22.30

0.13%


合计

17136.09

100.00%



(三)财政拨款支出决算具体情况

1.行政运行支出2845.58万元,是公共预算支出的16.61%,主要是行政机关、竞技体育管理中心和登山队的基本支出。

3.运动项目管理支出1546.37万元,是公共预算支出的9.02%,主要是体校发生的基本支出和项目支出。

4.体育竞赛支出1408.48万元,是公共预算支出的8.22%,主要是西藏代表团参加第十届全国少数民族运动会和2014年三项奖金费用。

5.体育训练支出3526.11万元,是公共预算支出的20.58%,主要是各运动队伙食、服装和器材等训练费用。

6.体育场馆支出3645.89万元,是公共预算支出的21.28%,主要是新建发改委投资体育场馆和体育产业和设施开发管理中心的基本支出。

7.群众体育支出800.14万元,是公共预算支出的4.67%,主要是各业余体校伙食、服装费及8月8日全民健身日活动费。

9.其他体育支出1181.36万元,是公共预算支出的6.89%,主要是上述项目之外的体育支出。

10.中专教育支出307.09万元,是公共预算支出的1.79%,主要是体校改扩建工程及设备购置。

11.事业单位离退休支出1305.47万元,是公共预算支出的7.62%,主要是局属事业单位退休人员的退休费。

12.行政单位离退休支出547.3万元,是公共预算支出的3.19%,是体育局机关退休人员的退休费。

13.公有住房和维修改造支出22.3万元,是公共预算支出的0.13%,主要是体育局系统各单位职工周转房维修和改造支出。



五、2015年度“三公”经费决算情况说明


西藏自治区体育局2015年“三公”经费情况表




单位:万元

项目

2015年决算数

2014年决算数

备注

合计

205.68

391.89


1.因公出国(境)费用

0

7.2


2.公务接待费

9.88

30.95


3.公务用车费

195.80

353.74


其中:(1)公务用车运行维护费

195.80

191.14


      (2)公务用车购置

0

162.6



“三公”经费比上年减少186.21万元,主要是车辆购置和公务用车运行维护费比上年减少157.94万元公务接待费比上年减少21.07万元,我局坚决贯彻中央“八项”规定、区党委“约法十章”和“九项”要求,厉行节约,勤俭办事,降低了公务接待费因公出国费比上年减少7.2万元,上年没有发生因公出国费。






第四部分


名词解释

1.文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.体育:反映体育方面的支出。

3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

6.体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7.体育训练:反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

8.体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9.群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10.体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。

11.其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

12事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.公有住房建设和维修改造支出:反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造支出。

15.用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

16.中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。