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西藏自治区体育局2014年度部门决算

发布时间:2017年12月29日 来源:西藏体育网

目  录


第一部分  西藏自治区体育局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏自治区体育局2014年度部门决算表

一、一般公共预算收支决算总表

二、一般公共预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区体育局2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释














第一部分 


西藏自治区体育局概况


一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

(二)拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

(四)实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

(五)统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

(六)负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

(七)负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。

(八)负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。

(九)开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。(十)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入西藏自治区体育局2014年度部门决算公开范围的单位包括:

(一)区体育局机关

(二)区竞技体育管理中心

(三)区体育运动技术学校

(四)区登山队

(五)区社会和民族传统体育指导管理中心

(六)区体育产业和设施开发管理中心

(七)区体育科学研究所















第二部分


西藏自治区体育局

2014年度决算表

表1:

一般公共预算收支决算总表

部门:自治区体育局



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

8285.1

一、一般公共服务


二、事业收入


二、外交


三、事业单位经营收入


三、国防


四、其他收入


四、公共安全




五、教育

366.5



六、科学技术




七、文化体育与传媒

8233.65



八、社会保障和就业

709.48



二十、住房保障支出

444



二十三、其他支出

1.91





本年收入合计

8285.1

本的支出合计

9755.53





上年结转

3052

结转下年

1581.57









收入合计

11337.1

支出合计

11337.1






表2:              


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:自治区体育局




单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

205

教育

366.5


366.5


20503

  职业教育

366.5


366.5


2050302

    中专教育

366.5


366.5


207

文化体育与传媒

8233.64

4253.74

3979.9


20703

体育

8233.64

4253.74

3979.9


2070301

行政运行

2413.9

2321.28

92.63


2070302

一般行政管理事务

37.51


37.51


2070304

运动项目管理

1498.74

670.1

828.65


2070305

体育竞赛

297.11


297.11


2070306

体育训练

1688.47

912.25

776.22


2070307

体育场馆

1183.18

303.85

879.34


2070308

群众体育

425.44


425.44


2070309

体育交流与合作

7.2


7.2


2070399

其他体育支出

682.09

462.71



208

社会保障和就业

709.48

709.48



20805

行政事业单位离退休

709.48

709.48



2080502

事业单位离退休

447.63

447.63



2080504

未归口管理的行政单位离退休

261.85

261.85



221

住房保障支出

444


444


22103

城乡社区住宅

444


444


2210301

公有住房建设和维修改造支出

444


444


229

其他支出

1.91

1.91



22999

其他支出

1.91

1.91



2299901

其他支出

1.91

1.91



合计


9755.53

4965.13

4790.4


备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。





第三部分


西藏自治区体育局                2014年度决算情况说明


一、2014年度一般公共预算收支总体情况说明

本年度公共预算收入8285.1万元,上年结转3052万元,本年支出9755.53万元,结转下年1581.57万元。

公共预算收支主要用于基本支出、行政事业类项目(含基本建设项目)方面。

二、2014年度一般公共预算收入情况说明

收入与上年度对比分析

2013年与2012年收入对比




单位:元


项目

收入

2014年

2013年

增加或减少

提高或降低%

行政运行

   2,373.50 

   2,208.23 

      165.27 

      7.48 

一般行政管理事务


      43.98 

      -43.98 

   -100.00 

运动项目管理

   1,392.83 

     792.00 

      600.83 

     75.86 

体育竞赛

     318.13 

     266.50 

       51.63 

     19.37 

体育训练

   1,778.82 

   1,927.34 

     -148.52 

     -7.71 

体育场馆

     817.02 

     262.02 

      555.00 

    211.82 

群众体育

     462.07 

     540.86 

      -78.79 

    -14.57 

体育交流与合作

       7.20 


        7.20 

    100.00 

其他体育支出

     424.15 

     455.90 

      -31.75 

     -6.96 

中专教育


   2,145.00 

   -2,145.00 

   -100.00 

事业单位离退休

     447.63 

     354.48 

       93.15 

     26.28 

行政事业单位离退休费

     261.85 

     242.81 

       19.04 

      7.84 

公有住房建设和维修改造支出


     467.20 

     -467.20 

   -100.00 

其他支出

       1.91 


        1.91 

    100.00 

合计

   8,285.11 

   9,706.32 

   -1,421.21 

    -14.64 

2014年收入比上年降低14.64%,主要原因:本年安排的基本建设项目款比上年大幅减少,上年安排了体校改扩建工程2145万元和局系统周转房维修改造工程467.2万元,而本年只安排了自治区游泳馆工程超概工程款384.27万元。


三、2014年度一般公共预算支出情况说明

2013年与2012年支出对比




单位:元


项目

支出

2014年

2013年

增加或减少

提高或降低%

行政运行

        2,413.90 

    2,132.73 

      281.17 

    13.18 

一般行政管理事务

           37.51 

        6.47 

       31.04 

   479.75 

运动项目管理

        1,498.74 

      635.80 

      862.94 

   135.73 

体育竞赛

          297.11 

      475.49 

     -178.38 

   -37.51 

体育训练

        1,688.47 

    1,926.79 

     -238.32 

   -12.37 

体育场馆

        1,183.18 

      948.42 

      234.76 

    24.75 

群众体育

          425.44 

      524.16 

      -98.72 

   -18.83 

体育交流与合作

            7.20 


        7.20 

   100.00 

其他体育支出

          682.09 

    1,516.26 

     -834.17 

   -55.01 

中专教育

          366.50 

    1,395.81 

   -1,029.31 

   -73.74 

事业单位离退休

          447.63 

      354.48 

       93.15 

    26.28 

行政事业单位离退休费

          261.85 

      242.81 

       19.04 

     7.84 

公有住房建设和维修改造支出

          444.00 


      444.00 

   100.00 

其他支出

            1.91 


        1.91 

   100.00 

合计

        9,755.53 

   10,159.22 

     -403.69 

    -3.97 

2013年支出比上年降低3.97%,主要原因:上年安排基本建设项目资金比本年多,所以发生支出比本年多。


四、2014年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2013年公共预算财政拨款支出9755.53万元,是公共预算支出的100%,其中,基本支出4965.13万元,是公共预算拨款支出的50.9%;项目支出4790.4万元,是公共预算拨款支出的49.1%。 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2013年财政拨款支出决算结构



单位:万元


项目

2014年

占公共预算支出比例%

备注

中专教育

      366.50 

        3.76 


文化体育与传媒

    8,233.64 

       84.40 


社会保障和就业

      709.48 

        7.27 


住房保障支出

      444.00 

        4.55 


其他支出

        1.91 

        0.02 


合计

    9,755.53 

      100.00 


(三)财政拨款支出决算具体情况

1.行政运行支出2413.9万元,是公共预算支出的24.74%,主要是行政机关、竞技体育管理中心和登山队的基本支出。

2.一般行政管理事务支出37.51万元,是公共预算支出的0.38%, 主要是局机关驻村工作队经费。

3.运动项目管理支出1498.74万元,是公共预算支出的15.36%,主要是体校发生的基本支出和项目支出。

4.体育竞赛支出297.11万元,是公共预算支出的3.05%,主要是西藏代表团参加第十二届全国运动会和2012年三项奖金费用。

5.体育训练支出1688.47万元,是公共预算支出的17.31%,主要是各运动队伙食、服装和器材等训练费用。

6.体育场馆支出1183.18万元,是公共预算支出的12.13%,主要是自治区游泳馆建设项目、游泳馆运行费用和体育产业和设施开发管理中心的基本支出。

7.群众体育支出425.44万元,是公共预算支出的4.36%,主要是各业余体校伙食、服装费及8月8日全民健身日活动费。

8.体育交流与合作7.2万元,是公共预算支出的0.07%,主要是用于因公出国培训费。

9.其他体育支出682.09万元,是公共预算支出的6.99%,主要是参加第十二届全国运动会奖金、制作纪念人类首登珠峰60周年纪念册、“穿越喜马拉雅”徒步活动、举办第十一届登山大会活动、举办第二届喜马拉雅全国攀岩分站赛及高山摄影展活动、乒乓球协会活动、机关食堂维修改造、病故人员抚恤金等费用。

10.中专教育支出366.5万元,是公共预算支出的3.76%,主要是体校改扩建工程及设备购置。

11.事业单位离退休支出447.63万元,是公共预算支出的4.59%,主要是局属事业单位退休人员的退休费。

12.行政单位离退休支出261.85万元,是公共预算支出的2.68%,是体育局机关退休人员的退休费。

13.公有住房和维修改造支出444万元,是公共预算支出的4.55%,主要是体育局系统各单位职工周转房维修和改造支出。

14. 其他支出1.91万元,是公共预算支出的0.02%,主要是体育彩票管理中心津补贴补发。

五、2014年度“三公”经费决算情况说明

西藏自治区体育局2014年“三公”经费情况表




单位:万元

项目

2013年决算数

2012年决算数

备注

合计

391.89

184.3


1.因公出国(境)费用

7.2



2.公务接待费

30.95

37.25


3.公务用车费

353.74

147.05


其中:(1)公务用车运行维护费

191.14

147.05


      (2)公务用车购置

162.6


购置4辆,其中,竞技体育管理中心2辆,价值81.3万元;体校1辆,价值19.54万元;、社会和民族传统体育指导管理中心1辆,价值61.76万元。 


“三公”经费比上年增加207.59万元,主要是车辆购置和公务用车运行维护费比上年增加206.69万元,其中,车辆购置比上年增加162.6万元,由于我局局属单位车况差,车辆少,不能满足正常工作需要,所以2013年申请购置了4辆车,而2012年没有购置车辆;公务车辆运行维护费比上年增加44.09万元,原因是车辆数增加,同时业务活动比以前多,所以公务用车运行维护费也比上年有所增加。

公务接待费比上年减少6.3万元,主要是我局坚决贯彻中央“八项”规定、区党委“约法十章”和“九项”要求,厉行节约,勤俭办事,降低了公务接待费。

因公出国费比上年增加7.2万元,上年没有发生因公出国费,本年是根据国家体育总局要求,选派业务干部去国外进行培训,所以增加因公出国培训费。







第四部分


名词解释

1.文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.体育:反映体育方面的支出。

3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般行政管理事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

6.体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7.体育训练:反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

8.体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9.群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10.体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。

11.其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

12事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.公有住房建设和维修改造支出:反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造支出。

15.用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

16.中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。