2026年西藏自治区登山队部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区登山队概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区登山队概况

一、主要职责

西藏自治区登山队（高山救援队、登山综合培训中心），以下简称“区登山队”。主要职责：负责发展和管理我区登山运动；开展与国内外登山届交流合作、为登山探险提供相关服务（含依法收费）；培养登山专业人才；开展登山救援工作；承办自治区体育局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

区登山队是自治区体育局下属事业单位,处级建制,事业编制65人,经费来源为全额拨款。

区登山队下设办公室、财务科、培训训练科、高山救援队、政工科、攀岩队、运动队七个职能部门。

纳入本单位预算编制范围的二级预算单位只有本单位。

截止2025年12月31日，在职人员63人，退休人员45人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区登山队部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收支总预算情况

2026年本部门收支总预算8014.11万元，收入主要包括：一般公共预算拨款收入7303.82万元，政府性基金预算拨款收入580.69万元，上年结转129.6万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6644.88万元、社会保障和就业支出311.91万元、卫生健康支出145.08万元、住房保障支出201.95万元、其他支出710.29万元。较上年收支总预算6068.45万元相比增加1945.66万元，增长32.06%，主要原因是：今年表彰奖励费项目资金高达3551.62万元。

图1:2026年收入预算情况 单位：万元

图2:2026年支出预算情况 单位：万元

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算拨款收入7303.82万元，比2025年4958.23万元增加2345.59万元，增长47.31%。主要原因为：增加了休假探亲费、表彰奖励经费较上年增长了1700.73万元。

表1：一般公共预算收入对比数 单位：万元

2026年一般公共预算拨款支出包含：文化旅游体育与传媒支出6644.88万元，社会保障和就业支出311.91万元，卫生健康支出145.08万元，住房保障支出201.95万元

图3：一般公共预算拨款支出结构图 单位：万元

（三）一般公共预算基本支出人员情况

一般公共预算基本支出人员经费3002.85万元，其中：工资性支出1683.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费280.73万元，职业年金缴费31.18万元，职工基本医疗保险缴费135.08万元，其他社会保障缴费10.57万元，住房公积金201.95万元，医疗费10万元，其他工资福利支出484.29万元，对个人和家庭的补助165.55万元。

图4：一般公共预算基本支出人员经费 单位：万元

（四）一般公共预算基本支出公用经费情况

一般公共预算基本支出公用经费288.93万元，其中:其他工资福利支出59.76万元，办公费15万元，水费4.8万元，电费5万元，邮电费2万元，取暖费8万元，物业管理费2.29万元，差旅费35万元，维修（护）费6万元，劳务费8.17万元，工会经费32.07万元，公务用车运行维护费21万元，其他商品和服务支出89.84万元。

图5:一般公共预算基本支出公用经费 单位：万元

（五）一般公共预算基本支出项目经费情况

一般公共预算基本支出项目共12个，经费共计4012.04万元。

表2：一般公共预算基本支出项目经费单位：万元

（六）政府性基金项目经费情况

政府性基金项目共3个，经费共计710.29万元，其中本年收入580.69万元，上年结转129.6万（结转项目为：54000024T000001628809-运动队保障经费）。

表3：政府性基金项目经费（含结转） 单位：万元

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年减少0万元，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费21万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费21万元，比上年减少0万元。）比上年减少0元。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有4量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋1.54万平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目15个，资金4722.33万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。