西藏自治区体育彩票管理中心2026年度部门预算公开报告

目  录

第一部分 西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、主要职责

西藏自治区体育彩票管理中心（以下简称“区体彩中心”）在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下开展工作，肩负着全区体育彩票销售管理的重任，同时承办自治区体育局交办的其他相关工作。具体职责如下：

（一）结合本行政区域实际情况，制定体育彩票销售管理办法以及工作规范，保障销售工作有序开展。

（二）基于市场动态和行业发展，向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的合理建议。

（三）依据本行政区域特点，向同级财政部门提出彩票销售实施方案，在方案审核通过后负责组织实施，推动销售工作顺利进行。

（四）全面负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营与维护，确保系统稳定运行。

（五）承担本行政区域体育彩票销售系统的数据管理、资金归集结算，以及销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖等工作，保障各环节有效衔接。

（六）组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训和人才队伍建设等工作，提升体彩品牌影响力和团队专业素养。

二、部门（单位）机构设置情况

区体彩中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位，作为一级预算单位，规格为正县级。中心事业编制5名，现有工作人员76人（除在编人员外，其余均为面向社会招录的人员）。在各地（市）均设有体育彩票销售部，负责当地体彩销售工作的推进与管理。

部门内设6个机构，分别为：

（一）办公室（含政工人事科）负责统筹协调与运行保障。推动部门协作，处理公文、会议、后勤，组织党群活动，制定人事制度并开展招聘等人事工作，制定培训计划与搭建晋升平台。

（二）渠道科（含概率游戏、竞猜游戏、风险防控科等市场推广团队）全面负责销售渠道的拓展与维护，着力推动概率、竞猜游戏的推广销售工作，同时严密把控全过程销售中的风险防控事宜，确保销售业务平稳、有序开展。

（三）营销宣传科：承担体彩营销宣传策划与执行，提升品牌知名度。

（四）即开科：负责即开型彩票相关业务的管理与运营。

（五）技术科：保障销售系统技术支持和维护，确保技术层面稳定。

（六）财务科：管理财务收支、资金结算等财务相关工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区体育彩票管理中心部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年度区体彩中心中心财政拨款收入总计5436.26万元，全部为政府性基金预算财政拨款收入，无一般公共预算拨款收入,包括：本年度财政拨款收入4818.78万元，上年度财政拨款结转收入617.48万元，与2025年度相比，财政拨款收入减少177.38万元，减少3.16%，减少原因：区体彩中心遵循“历行勤俭节约、坚持精打细算、强化重点保障、严格压减一般性支出”的原则，按照零基预算改革工作要求，压减非刚性、非重点支出预算。

2026年度区体彩中心支出预算包括：政府性基金预算拨款基本支出3608.63万元，其中：工资福利支出3194.95万元，对个人和家庭的补助30.61万元，商品和服务支出177.78万元，工会经费39.44万元，用氧经费22.62万元，物业管理费46.18万元，食堂运行补助97.05万元。较上年增加727.73万元，增加25.26%，增加原因：根据相关文件要求，增加休假探亲费及增加一次休假探亲费标准支出。政府性基金预算拨款项目支出1210.15万元，其中：党建经费13.26万元，法律顾问5万元，物流费96万元，渠道管理30.01万元，彩票发行销售风险基金500万元，市场营销300.28万元，宣传推广249.26万元，市场规范秩序16.34万元。较上年减少400.58万元，减少24.87%，减少原因：区体彩中心严格落实党政机关习惯过紧日子及零基预算等要求，压减非刚性、非重点支出。上年财政拨款结转617.48万元，较上年减少504.53万元，减少44.97%，减少原因：2025年加大项目推进力度、加快项目验收及款项支付。

二、“三公”经费安排情况

2026年区体彩中心财政拨款安排“三公”经费18.3万元，比上年减少5.7万元，减少23.75%，减少原因：区体彩中心严格按照党政机关习惯过紧日子二十七条措施等要求，从严从紧安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费用2万元，因公出国（境）团组数1组，人数1人，比上年增加2万元，增加100%，增加原因：预留该笔经费，用于临时性公务安排。公务用车购置及运行维护费16.3万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费16.3万元，比上年减少7.7万元。公务用车购置及运行维护费比上年减少7.7万元，减少32.08%，减少原因：区体彩中心严格按照党政机关习惯过紧日子二十七条措施等要求，自行压减了公务用车运行维护费预算。公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因：无此项工作安排。2026年无公务用车购置费发生、公务用车保有量10辆，无国内公务接待批次及人数发生。

三、机关运行经费安排情况

因区体彩中心属于事业单位，2026年无机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2026年区体彩中心政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，区体彩中心固定资产构成情况：房屋2304平方米，车辆10辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），无单位价值100万元以上专用设备。本年度拟购置固定资产1.95万元，主要是：更换部分需报废的扫描仪、复印机、传真机等办公设备。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目7个，资金1210.15万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（重点项目绩效目标表详见附件）：

七、其他需要说明的情况

2026年度区体彩中心无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。