西藏自治区体育运动技术学校2025年度部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

西藏自治区体育运动技术学校(以下称自治区体校)成立于1974年，属财政全额补助事业单位，预算级次为二级，是自治区体育局直属中职学校，执行事业单位会计制度，也是自治区唯一一所体育类专业学校，主要履行下列职责:

（一）主要向一线运动队输送竞技体育后备人才；

（二）培养我区中、小学体育教师、体育管理人员的任务；

（三）以培养高水平竞技体育后备人才和合格的社会体育人才为目标，以提升人才培养质量为中心。

二、单位机构设置情况

我单位内设5个科室,分别为如下图1：

第二部分 2025年部门预算表

（见“附件”）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

按照综合预算的原则，自治区体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2025年度收支总预算7037.05万元，相比上年增加942.88万元，增长15.47%，主要原因是：一是新增一次探亲经费；二是教育厅下达2025年现代教育质量提升计划资金（学校教学、训练、生活环境改善提升项目经费）等。

（一）收入预算总体情况

2025年度收入预算7037.05万元（包含上年结转742.38万元），其中：一般公共预算拨款收入6510.98 万元， 占92.52%；政府性基金预算拨款收入526.07万元，占7.48%。

（二）支出预算总体情况

2025 年度支出预算7037.05万元，相比上年增加942.88万元，增长15.47%，主要原因：一是新增一次探亲经费；二是教育厅下达2025年现代教育质量提升计划资金（学校教学、训练、生活环境改善提升项目经费）等。其中：基本支出 2518.04 万元，占35.78%；项目支出 4519.01 万元，占64.22%。

（三）财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度支出预算7037.05万元，相比上年增加942.88万元，增长15.47%，主要原因：一是新增一次探亲经费；二是教育厅下达2025年现代教育质量提升计划资金（学校教学、训练、生活环境改善提升项目经费）等。收入包括一般公共预算当年拨款收入5993.49万元、上年结转742.38万元、政府性基金预算当年拨款收入301.18万元。支出包括：教育支出2568.22万元、文化旅游体育与传媒支出2864.97万元、 社会保障和就业支出 291.67 万元、卫生健康支出104.99万元、住房保障支出163.65 万元、其他支出301.18万元。

（四）一般公共预算支出总体情况

一般公共预算当年拨款5993.49万元,主要用于以下方面：教育支出2568.22万元，占42.85%；文化旅游体育与传媒支出2864.97万元，占47.80%；社会保障和就业支出291.67万元，占4.87%；卫生健康支出104.99万元，占1.75%；住房保障支出163.65万元，占2.73%。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为2568.22万元，比2024年执行数增加1133.84万元，增长79.05%。主要原因是本年度预算中增加了区体校教学、训练、生活环境改善提升项目经费预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算数为2864.97万元，比2024年减少77.62万元，减少2.64%。主要原因是本年度无安排表彰奖励项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为218.18万元，比2024年执行数增加5.06万元，增长2.37%。主要是本年度职工工资上涨，社保缴费预算数有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为73.49万元，比2024年执行数增加21.29万元，增长40.79%。主要原因是2025年预算中调整了预计退休人员职业年金缴费资金预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为104.99万元，比2024年执行数增加2.43万元，增长2.37%。主要原因是本年度职工工资上涨，加之人员变动，医疗保险缴费等预算数有所增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为159.89万元，比2024年增加3.76万元，增长2.35%。主要原因是本年度职工工资上涨，住房公积金缴费预算数有所增加。

（五）政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款301.18万元（包含上年结转）,相比2024年增加69.26万元，主要原因是2025年预算中安排了体育后备人才项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2025 年 “ 三公”经费财政拨款预算 8万元，与 2024 年相比减少1.27万元，减少13.70%。减少原因是“过紧日子”、减少车辆维修。公务用车主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费 等支出；公务接待费0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2871.07万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算1917.00万元，服务类采购预算954.07万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋27250.8平方米，价值为68055906.5元；车辆3辆，价值为1115400元；单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目27个，资金6294.67万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。本年度无重点项目。项目绩效目标表见 “附件”。

七、其他需要说明的情况

无。
             第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。