发布时间： 2025年02月17日 来源： 体育局办公室
西藏自治区竞技体育管理中心2025年
目 录
第一部分 区竞技体育管理中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 区竞技体育管理中心概况
一、主要职责
西藏自治区竞技体育管理中心隶属于西藏自治区体育局，负责田径、射箭、摔跤等单项运动队的管理和训练竞赛工作；负责推动全区竞技体育事业发展；负责自治区体育局交办的其他工作任务。主要职能包括：体育训练、参赛、竞赛，优秀运动员、体育教练员以及竞技运动后备人才的队伍建设，竞技体育项目的注册，竞技场地器材的管理，竞技体育运动理论的研究等。
目前我中心有八个运动项目,分别是:中长跑队、竞走队、标枪队、拳击队、射箭队、男子自由式摔跤队、女子自由式摔跤队、古典式摔跤队。同时还管理着大心肺中长跑组和大心肺自行车组。各运动队长期在外训练、长期代表西藏队参加各项比赛,任务繁重。为保障年度竞技体育事业的平稳发展，财政资金主要用于各运动队按照年度赛事计划，参加各级各类比赛期间发生的交通费、住宿费、伙食费、场馆费、水费等比赛支出；用于保障各运动队正常的伙食、训练服装费、体能营养品费及运动员在参加各类比赛、训练期间发生不可预测伤病产生的康复费等支出；用于保障中心机构的正常运转支出。
二、部门（单位）机构设置情况
根据藏机编发〔2011〕29号文件批复，西藏自治区竞技体育管理中心为正县级，全额拨款事业单位，内设8个正科级机构，即办公室、政工人事科、财务科、器材科、训练科、医务所、伙食科、双流训练基地。事业编制数为233名，县级领导职数5名。目前我单位实有人数247人(其中县级领导5人，正科领导职数12名，副科领导14名），退休人员66人。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为二级预算单位。
第二部分 2025年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算10194.63万元，比上年增加1918.75万元，增长23.18%，主要原因是：由于新录用了32名运动员，致使人员经费和公用经费收入增加；为了备战十五届全运会，项目经费收入增加；上年结转资金增加。
2025年支出预算为10194.63万元，比上年增加1918.75万元，增长23.18%，主要原因是：由于新录用了32名运动员，致使人员经费和公用经费支出增加；为了备战十五届全运会，项目经费支出增加。
（一）财政拨款收支总体情况
2025年财政拨款收支总预算10194.63万元，同比增加1918.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9099.03万元、政府性基金拨款收入817.83万元、上年结转277.77万元。
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025年支出总预算为10194.63万元，主要包括：文化旅游体育与传媒支出7336.89万元；社会保障和就业支出817.36万元、卫生健康支出388.12万元、住房保障支出556.66万元、其他支出1095.60元。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2025年一般公共预算收支总预算数为9099.03万元，下面对本部门（单位）一般公共预算支出按类款项进行增减变化说明。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算数为7336.89万元，比2024年执行数6283.29万元，增加16.76%。主要是由于新录用了32名运动员，由此人员经费、公用经费增加；同时年度内的项目经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为39万元，比2024年执行数41万元，减少4.87%。主要是本年度拟退休人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为764.64万元，比2024年执行数562.14万元，增加36.02%。主要是干部职工工资基数变动，缴费人数的增加，缴费支出数也相应增加。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）预算数为13.72万元，比2024年执行数10.61万元，增加29.31%。主要是社平工资增加，缴费支出数也相应增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为388.12万元，比2024年执行数288.53万元，增加34.51%。主要是干部职工工资基数变动，缴费人数增加，缴费支出数也相应增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为556.66万元，比2024年执行数426.35万元，增加30.56%。主要是干部职工工资基数变动，缴费人数增加，缴费支出数也相应增加。
（三）政府性基金预算支出总体情况
2025年政府性基金预算拨款收入817.83万元，上年结转277.77万元,全年预算总收入为1095.60万元。全年支出预算为1095.60万元，比2024年执行数878.06万元，增加217.54万元，主要原因：以前年度结转资金支付增加。
政府性基金预算支出主要是其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）预算数为1095.60万元。
我单位2025年无政府性基金“三公”经费安排。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费31万元（主要是公务用车运行维护费31万元，比上年减少2.96万元），下降8.7%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。
三、机关运行经费安排情况
2025年，本部门机关运行经费安排230万元，比上年执行数144.22万元，增加59.47%，主要原因是：为了保证彭山训练基地全年运营，相应的运营费用增加。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋35107.78平方米，车辆8辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备1台（套）。本年度暂无拟购置固定资产计划。
六、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目15个，资金2313.11万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
党建经费 | 36.18 | 根据西藏自治区各类文件要求，在规定范围内组织各类党建活动、党建宣传等事宜，极大的丰富党员生活、也通过党建活动，保障支部运行，形成活跃的支部氛围。 |
机构运行维护费 | 230 | 保障基地能够正常运行，为运动员提供良好的吃、住和训练环境。保障拉萨健身竞赛训练场地提供群众性健身，训练，体育比赛场地与相关服务，促进体育事业发展。 |
参赛经费 | 409.45 | 田径项目中长跑队争取8人次获得全国锦标赛和全国冠军赛前三名，12人次获得全国前八名成绩。竞走队争取在全国锦标赛和冠军赛获得5人次全国前三名，标枪队争取全国锦标赛和冠军赛中突破个人pb2次以上。女跤队争取进入全国锦标赛冠军赛前三名4个，前八名7个。男跤队争取全国锦标赛冠军赛前三名2个，前八名5个。古跤队争取全国锦标赛冠军赛前三名2个，前八名5个。射箭队争取全国锦标赛和冠军赛西南赛中争取2人次获得前三名，2人次获得前八名。拳击队争取在全国锦标赛和冠军赛U系列比赛中2人次获得前三名，3人次获得前八名的成绩。通过以上比赛任务的完成，2025年有更多人次进入全运会决赛。 |
七、其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的问题
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
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