西藏自治区体育局机关

  

2024年度部门预算

  

  

  

2024年1月29日

  

  

目 录

  
  

第一部分 西藏自治区体育局机关概况

  

一、主要职能

  

二、西藏自治区体育局机关机构设置情况

  

第二部分 西藏自治区体育局机关预算明细表

  

第三部分 西藏自治区体育局机关预算数据分析

  

一、部门（单位）收支总体情况

  

二、部门（单位）收入总体情况

  

三、部门（单位）支出总体情况

  

四、财政拨款收支总体情况

  

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

  

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

  

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

  

八、政府性基金预算支出总体情况

  

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

  

十、其他重要事项情况说明

  

第四部分 名词解释

  

第一部分

  
  

西藏自治区体育局机关概况

  

一一、主要职能

  

西藏自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构，主要履行下列职责： 

（一）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规，起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

（二）拟订全区体育事业的发展战略和发展规划，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。

（四）实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

（五）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全区运动项目的布局，指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

（六）负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票发行管理；开发体育产业市场。

（七）负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设。

（八）负责运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才；协调运动员社会保障工作。

（九）开展国内外体育交流与合作，负责体育宣传工作。

（十）承办自治区人民政府交办的其他事项。

。

    二、部门（单位）机构设置情况

  

西藏自治区体育局机关内设6个处室，分别为:办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、后勤服务中心。

  

第二部分

  

西藏自治区体育局机关2024年度预算明细表

  

（表格详见附件）

  

  

第三部分

西藏自治区体育局机关

  

2024年度部门（单位）预算数据分析

  

  

一、部门（单位）收支总体情况

按照综合预算的原则，西藏自治区体育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024年度收支总预算9,652.2万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年度收入预算9,652.2万元，同比减少11,820.01万元，降低了55.05%，主要原因：一是财政部门收回了易贡训练基地项目资金，本年度上年结转收入少于上年；二是本年项目支出收入少于上年。其中：上年结转6,106.41万元，占63.26%；2024年一般公共预算拨款收入2,996.79万元，占31.05%；2024年政府性基金预算拨款收入549万元，占5.69%。

  

三

三、部门（单位）支出总体情况

2024年度支出预算9,652.2万元，同比减少11,820.01万元，降低了55.05%，主要原因是上年度支出预算中包含易贡训练基地等一次性项目，支出预算数多于本年度。其中：基本支出1,919.31万元，占19.88%；项目支出7,732.89万元，占80.12%。

  

四、财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收支总预算9,652.2万元，同比减少11,820.01万元，降低了55.05%，主要原因：一是财政部门收回了易贡训练基地项目资金，本年度上年结转收入少于上年；二是本年项目支出收入少于上年。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,996.79万元、政府性基金预算当年拨款收入549万元、上年结转6,106.41万元；支出包括：一般公共服务支出20万元、文化旅游体育与传媒支出4,989.08万元、社会保障和就业支出250.32万元、卫生健康支出104.58万元、住房保障支出150.46万元、其他支出4,137.77万元。

  

五

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2，996.79万元,比2023 年执行数减少299.58万元，主要原因是2023年收支预算中的一次性项目未纳入2024年预算。

  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2,996.79万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.67%；文化旅游体育与传媒支出2,471.43万元，占82.47%；社会保障和就业支出250.32万元，占8.35%；卫生健康支出104.58万元，占3.49%；住房保障支出150.46万元，占5.02%。

  

（

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）预算数为20万元，比2023年执行数增加20万元，增长100%，主要是本年新增了“三项资金”审计工作经费项目预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）预算数为1,621.99万元，比2023年执行数增加116.31万元，增长 7.72%。主要是2024年度人员经费有所增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算数为365.03万元，比2023年执行数减少216.85万元，下降 37.27%。主要是2023年度参加全国性赛事活动计划多于本年度。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算数为184.41万元，比2023年执行数减少34.66万元，下降 15.82%。主要是2023年度支出了易贡训练基地、山地户外运动学院等项目资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为300.00万元，比2023年执行数增加130.13万元，增长76.61%。主要是本年度新增了全民健身大赛等项目预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为164.86万元，比2023年执行数增加25.57万元，增长18.36%。主要是本年度职工工资上涨，社保缴费预算数有所增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为83.14万元，比2023年执行数增加61.79万元，增长289.41%。主要是本年度预算中增加了预计退休人员职业年金缴费预算。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为2.32万元，比2023年执行数减少0.25万元，下降9.73%。主要是本年度享受高龄老人补贴人数少于上年。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为86.62万元，比2023年执行数增加12.66万元，增长17.12%。主要是本年度职工工资上涨，医疗保险缴费等预算数有所增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为17.96万元，比2023年执行数增加2.97万元，增长19.81%。主要是本年度职工工资上涨，公务员医疗补助缴费预算数有所增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为135.46万元，比2023年执行数增加25.02万元，增长22.65%。主要是本年度职工工资上涨，住房公积金缴费预算数有所增加。

12.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）预算数为15万元，比2023年执行数减少284.69万元，下降94.99%。主要是2023年支付了公房维修项目资金，本年度仅下达了公房维修项目质保金。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年度一般公共预算基本支出1919.31万元，其中：

人员经费1,697.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费221.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费、车辆保险、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费财政拨款预算38.23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费37.23万元，公务接待费1万元。“三公”经费预算数相比2023年预算数减少0.39万元，下降1.01%，基本与上年持平。具体包括：

1.公务用车购置及运行维护费预算数37.23万元，为公务用车运行费预算，本年度无公务用车购置费预算。公务用车运行费预算数37.23万元，相比上年减少0.39万元，下降1.04%，基本与上年持平。截至2023年12月31日，区体育局公务用车编制数10辆，实有车辆10辆。

2.公务接待费预算数1万元，相比上年无变化，预计2024年国内接待6批次、30人次。

3.因公出国（境）预算数0万元，相比上年无变化，2024年暂无因公出国（境）计划。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款549万元,比2023年执行数减少1,023.9万元，主要原因：一是2023年执行中支出了上年结转资金；二是本年度安排的政府性基金项目预算数少于上年。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年预算中未安排政府性基金“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年区体育局机关的机关运行经费财政拨款预算221.86万元，比2023年预算增加28.11万元，增长14.51%。主要原因：一是根据社会经济发展状况，适当调整了公用经费预算数；二是将车辆保险预算数纳入了公用经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位政府采购预算总额4.23万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.23万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于满足公务出行用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，项目支出实行绩效目标管理18个，涉及资金1,626.48万元，其中：中央转移支付资金274万元，地方资金1,352.48万元。本年度无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年无扶贫专项资金。

（六）政府债务情况。

2024年无债务。

  
  

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。