目  录

第一部分 区体育产业和设施开发管理中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 区体育产业和设施开发管理中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 区体育产业和设施开发管理中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

区体育产业和设施开发管理中心概况

一、部门决算单位构成

纳入区体育产业和设施开发管理中心2022年度部门决算编制范围的单位仅有本部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

区体育产业和设施开发管理中心是正县级，主要履行下列职责： 

1.负责开发特色体育产业，培育并发展体育市场，管理体育设施。

2.承办自治区体育局交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

区体育产业和设施开发管理中心内设机构6个，内设6个正科级机构：办公室（政工人事科）、产业开发科、基建维修科、场馆运行科(保卫科)、财务科、游泳馆。

第二部分

区体育产业和设施开发管理中心2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

区体育产业和设施开发管理中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年年初结转和结余15.04万元，本年收入2501.92万元，本年支出为1787.76万元,年末结转和结余729.20万元。与2021年同比收入增加33.79%，支出增加21.30%，结转和结余增加65.68%，主要原因一是增加了项目经费，二是因疫情导致部分赛事活动未能如期举办。

二、收入决算情况说明

本年总收入2501.92万元，主要包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。其中一般公共预算财政收入1754.34万元，占总收入70.12%，政府性基金预算财政拨款收入747.57万元，占总收入29.88%。

三、支出决算情况说明

本年总支出为1787.76万元，其中一般公共预算财政拨款1509.59万元，占总支出84.44%；政府性基金预算财政拨款278.17万元，占总支出15.56%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入为2501.92万元，年初财政拨款结转和结余15.04万元，本年支出1787.76万元，年末财政拨款结转和结余729.20万元。与2021年相比，收入增加845.30万元，支出增加380.92万元。主要原因是政府彩票公益金项目增加。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款年初预算1754.34万元，支出决算1509.59万元，完成86.04%；政府性基金拨款收入747.57万元，支出为278.17万元，完成37.21%。主要原因是受疫情影响，项目经费支出较少，形成了结转。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1787.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1287.93万元，占72.04%；社会保障和就业支出98.34万元,占5.50%；卫生健康支出42.77万元，占2.39%；住房保障支出80.55万元，占4.50%。其他支出278.17万元,占15.56%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）本年预算329.00万元，上年结转和结余1.26万元，本年支出236.26万元，完成71.54%，决算数小于预算数，主要原因是受疫情影响大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目经费未支出，形成了结转。  

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）本年预算1203.68万元，本年支出1051.67万元，完成87.37%，决算数小于预算数，主要原因主要原因是受疫情影响公房维修改造项目等项目经费支出较少，形成了结转。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算为81.52万元，本年支出81.52万元，完成100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）本年预算为16.82万元，本年支出16.82万元，完成100.00%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算42.77万元，本年支出42.77万元，完成100.00%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算80.55万元，本年支出80.55万元，完成100.00%。

7.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年预算747.57万元，年初结转结余13.78万元，本年支出278.17万元，完成36.54%，决算数小于预算数，主要原因是受新疫情影响，项目支出较少，形成了资金结转。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2022年我单位“三公”经费预算8.56万元，支出1.41万元，预算执行率16.47%，主要原因是由于疫情防控，公务接待和公车使用减少。本年公务用车运行经费预算3.89万元，支出1.41万元，预算执行率36.25%。本年公务接待费经费预算4.67万元，支出0万元。主要原因是由于疫情防控，出行减少，赛事活动基本取消。

2.我单位本年无因公出国（境）情况。我单位公务车辆核定编制数为3辆，实际保有1辆。本年由于疫情防控原因，未发生公务接待。

 六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2501.92万元，与年初预算数相比增加了212.10万元。其中，基本支出 1099.98 万元，与年初数相等，一般行政管理项目支出1401.94万元，增加了212.09万元，主要原因是年中追加大型体育场馆免费低收费开放补助资金，攀岩场地改造项目资金，游泳馆、综合健身馆、网羽馆修缮项目经费及公益性岗位人员增资部分。

（二）机关运行经费预算的内容。

1.基本支出。我单位的一般公共预算财政拨款基本支出情况，全年共计支出1099.97万元，主要由人员经费和公用经费两个部分。人员经费全年支出926.85万元，其中基本工资支出138.86万元，

津贴补贴支出489.73万元，奖金41.18万元，机关事业单位养老保险缴费81.52万元，医疗保险缴费39.23万元，医疗费补助8.1万元，住房公积金80.55万元，其他社会保障缴费3.06万元，其他工资福利支出44.62万元。公用经费支出173.12万元，其中办公费10.04万元，手续费0.03万元，水费1.17万元，电费4.69万元，邮电费4.11万元，场馆及中心取暖费44.90万元，差旅费4.72万元，维修维护费13.83万元，专用材料费1.67万元，劳务费26.37万元，工会经费14.00万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费1.02万元，其他交通费4.77万元，其他商品服务支出41.64万元。

2.项目支出。我单位项目支出包括一般公共预算财政拨款项目支出和政府性基金预算财政拨款项目支出。一般公共预算财政拨款项目支出为8个，分别是游泳馆运行经费、林芝高原训练基地运行经费、车辆保险、党建经费、驻村工作队生活补助、机构运行维护费、公房维修改造项目、公益性岗位人员补贴，全年支出409.62万元。游泳馆运行经费支出236.26万元，办公费9.60万元，水费12.99万元，电费74.32万元，邮电费2.30万元，维修维护费15.23万元，专用材料费9.94万元，劳务费100.40万元，工会经费0.38万元，其他商品服务支出13.40万元。林芝高原训练基地运行经费支出为78.00万元，其中办公室0.06万元，水费6.21万元，电费13.90万元，邮电费3.00万元，维修维护费10.35万元，劳务费39.25万元，工会经费0.18万元，其他商品服务支出5.05万元。车辆保险支出0.39万元。党建经费支出7.08万元，其中办公费6.08万元，福利费0.2万元，其他商品服务支出0.79万元。驻村工作队生活补助6.00万元。机构运行维护费10.48万元，其中维修维护费9.68万元，其他商品服务支出0.8万元。公房维修改造项目支出54.60万元，其中维修维护费52.90万元，其他商品和服务支出1.7万元。公益性岗位人员岗位补贴支出16.82万元。政府性基金预算财政拨款项目为5个，分别是林芝基地维修、竞技体育人才保障经费、体育产业开发目标项目调研经费、游泳馆维修、体育彩票公益金（林芝基地维修）、全年支出278.16万元。林芝基地维修费支出38.99万元，其中维修维护费35.03万元，其他商品服务支出3.96万元。竞技体育人才保障经费支出176.53万元，其中电费4.08万元，培训费110.32万元，专用材料费46.69万元，劳务费5.23万元，其他商品服务支出10.21万元。体育产业开发目标项目调研经费支出13.78万元，其中办公费7.46万元，差旅费2.21万元，其他交通费4.11万元。游泳馆维修费支出27.57万元。彩票公益金（林芝基地维修）支出21.29万元。

七、政府采购情况说明

我单位本年公房维修改造项目、游泳馆维修维护项目、竞技体育人才保障经费项目、林芝基地维修维护项目进行了政府采购。

2022年度政府采购支出总额252.24万元，其中：政府采购货物支出52.16万元、政府采购工程支出133.29万元、政府采购服务支出66.79万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

我单位一直高度重视预算绩效工作，形成了单位一把手亲自抓，各科室负责人分头抓的管理格局，单位负责人抓单位的整体预算绩效支出，各科室负责人抓具体项目的绩效实施。我单位对本年项目进行了事前、事中、事后绩效跟踪，设置了项目支出绩效目标监控表。通过监控自治区游泳馆运行经费、林芝高原训练基地运行经费、党建工作经费、驻村工作队生活补助、公益性岗位补贴、竞技体育人才保障经费运行良好，达到优秀。上年结转的体育产业目标项目调研经费、赛事类经费由于疫情原因被收回。机关运行经费，林芝高原训练基地维修维护费、自治区游泳馆设施维修更换经费、公房维修改造项目、大项场馆免费低收费开放补助。由于资金支付进度不达标，出现了预警。

十、扶贫资金情况说明。

我单位不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

我单位无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

隶属于我单位的林芝高原训练基地是我区“十二五”中央专项彩票公益重点项目之一。林芝是西藏体育产业“一核、两带、四翼”空间布局中以户外运动为主的高原特色体育旅游产业带，是“圣地西藏户外天堂”的重要组成部分。因此我单位拟将该基地打造成为集竞技比赛、户外运动、各类体育培训为一体的综合性训练基地。本年财政安排该基地运行经费78万元，用于基地水电、劳务费、零星维护维修等支出。全年支出78万元，预算执行率为100%。基地绩效目标完成情况方面：全年接待了国家体育总局“大心脏计划”西藏自治区训练人员、西藏自治区登山队攀岩队长期集训运动员、西藏中长跑队长期集训运动员、西藏竞技体育竞走队集训运动员、西藏登山队滑雪队集训运动员、西藏自治区体育运动技术学校“苗圃计划”冰上项目集训运动员、做好了西藏自治区第十三届运动会暨第五届民族传统体育运动会前期筹划准备工作并举办攀岩摔跤等赛事项目。

基地场馆向社会全年免费或低收费开放，按照疫情防控相关要求，基地进行全封闭式管理，制定了疫情防控应急预案、措施、实施方案等，组建了防疫志愿者服务队，并认真贯彻落实西藏自治区体育局有关疫情防控精神。本年受疫情影响基地场馆开放天数及接待人数有所减少。本年基地完成了优化场馆环境、补充设施器材、改善运动队住宿环境等相关工作、全年实现安全生产。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

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