目 录

第一部分 区社体中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 区社体中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 区社体中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

区社体中心概况

一、部门决算单位构成

_{纳入本部门}202_{2年度部门决算编制范围的单位包括区社会和民族传统体育指导管理中心一家单位。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

_{西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心属财政全额拨款事业单位，预算级次为二级，隶属于西藏自治区体育局，规格为独立的正县级单位，主要履行下列职责：}

_{1.促进群众性体育事业发展，承担老年人、职工、农牧民、民族传统、伤残人体育及其他社会体育工作。}

_{2.指导开展各项群众性体育活动。}

_{3.承办自治区体育局交办的其他工作。}

（二）部门机构设置

_{西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心内设6个科室：办公室、政工科、财务科、社体科、训练科、传统科以及3个运动训练队：传统三项马术队、技巧马术队和竞技马术队。}

第二部分

区社体中心2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

区社体中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

_{2022年度，区社体中心年初结转结余107.68万元，本年度收入4192.38万元，收入总计4300.07万元（含结转）与2021年度相比，收入总计增加477.29万元，增长12.49%，主要原因：一是本年度下达政府性基金项目资金较多，二是本年度增资原因下达人员经费增加。（注：上年结转资金调整前417.49万元,藏财科教存〔}20_{22〕010号收走1,358,577.15元、藏财科教存〔2022〕012号收走1,739,446.01元，调整后上年度结转107.68万元）。}

_{2022年度支出}3195.16_{万元，2021年度支出3,405.30万元，较上年}减少6.17%_。主要原因是2022年度8月以来因疫情影响，我单位项目活动、赛事取消举办，导致未能按计划进行支出。

二、收入决算情况说明

_{2022年总收入为4192.38万元，其中一般公共预算收入为2930.62万元，占总收入的69.9%；政府性基金收入为1261.76万元，占总收入的30.10%。}

三、支出决算情况说明

_{2022年总支出（含结转资金支出）3195.16万元，其中基本支出2341.35万元；项目支出为853.81万元，其中一般公共预算项支出2921.22万元，占全年支出的91.43%；政府性基金项支出为273.94万元，占全年支出的8.57%。}

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_{2022年度，区社体中心财政拨款收入支出总计4300.07万元（含结转），相比上年度增加477.29万元，增长12.49%，主要原因：一是本年度下达政府性基金项目资金较多，二是本年度下达人员经费较多。}

_{按收入年度来看，上年结转资金107.68万元，占总资金的2.50%，本年收入4192.38万元，占总资金的97.5%。}

_{按收入资金性质来看，一般公共预算资金2944.91万元，占总资金的68.49%；政府性基金资金（彩票公益金）1355.16万元，占总资金的31.51%。}

    （二）财政拨款支出决算总体情况

_{2022年度支出3195.16万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出2921.22万元，政府性基金预算支出273.94万元。其中基本支出2341.35万元，占总支出的73.28％，项目支出853.81万元，占总支出的26.72％}。

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度，区社体中心财政拨款支出3195.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2431.89万元，占总支出的76.11％；社会保障和就业支出196.84万元，占总支出的6.16%；卫生健康支出111.66万元，占总支出的3.5％；住房和保障支出180.82万元，占总支出的5.66%；其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）273.94万元，占总支出的8.57%。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{2022年度财政拨款支出决算为3195.16万元。其中：}

_{1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。本年预算为2251.62万元，支出决算为2242.02万元，完成本年预算的99.57%。}

_{2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。本年预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出了上年结转资金。}

_{3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。本年预算是188.67万元，支出决算为188.67万元。}

_{4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。本年预算是1万元，支出决算为1万元。}

_{5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。本年预算为196.67万元，支出决算为196.67万元。}

_{6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。本年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元。}

_{7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。本年预算为104.48万元，支出决算为104.48万元。}

_{8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。本年预算为7.18万元，支出决算为7.18万元。}

_{9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。本年预算为180.82万元，支出决算为180.82万元。}

_{10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年预算为1261.76万元，支出决算为273.94万元，完成预算的21.71%。决算数小于预算数的主要原因是2022年下半年疫情原因，导致中心大部分赛事活动未能按照计划举办和参加，故支出进度较为缓慢。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

_{2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.95万元，支出决算数为8.38万元，完成预算的56.05％。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支，以及去年疫情原因，中心大部分赛事活动未能按计划执行，包含公务用车在内的经费未能按计划进行支出。}

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

_{1、公务用车购置及运行费。2022年预算数为14.95万元，公务用车运行支出决算数8.38万元，无购置经费支出；2021年预算数为11.78万元，公务用车运行支出决算数为6.77万元，无购置经费支出；预算数较上年增加26.91%，支出数较上年增加23.78%，原因是2021年将政府采购公务车辆保险费2.49万元单独作为项目核算，并未在“三公”经费基本支出预算数、决算数进行统计，而2022年预算数、决算数均统计了该项经费。2021年、2022年区社体中心开支财政拨款公务用车车辆数为5辆。}

_{2、公务接待费。预算数为0万元，支出决算数为0。区社体中心2022年度无接待任务发生。}

_{3、因公出国（境）费。预算数为0，支出决算数为0。}

六、2022年度机关运行情况说明

（一）事业单位运行总体情况

_{我中心隶属于西藏自治区体育局，单位性质事业性全额拨款单位。2022年度我中心一般公共预算安排的经费支出合计2921.22万元，其中，基本支出2341.35万元，项目支出579.87万元。基本支出年末结余当年已做调整，当年支出数与结余数无差异。一般公共预算项目结转至下年使用的有单位机构及设施运行维护费、比赛经费、运动员文化教育经费等。}

（二）事业单位运行经费预算的内容

_{1.基本支出2341.35万元}

_{一是人员经费2190.6万元：基本工资353.38万元、津贴补贴1081.02万元、奖金104.45万元、伙食补助费32万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.67万元、职工基本医疗保险缴费89.48万元、其他社会保障缴费7.59万元、住房公积金180.82万元、医疗费22.72万元、其他工资福利支出96.4万元、医疗费补助17.71万元、驻村生活补助7.44万元、其他对个人和家庭的补助0.92万元。}

_{二是公用经费150.75万元：办公费6.13万元、水费36.76万元、电费18.7万元、邮电费6.13万元、取暖费15.44万元、差旅费12.45万元、维修（护）费1.88万元、劳务费1万元、工会经费32.79万元、公务用车运行维护费5.43万元、福利费0.4万元、其他商品和服务支出13.64万元。}

_{2.项目支出853.81万元}

_{伙食费补助135.76万元、其他社会保障缴费23.6万元、办公费14.62万元、电费6.75万元、邮电费0.3万元、差旅费30.6万元、维修（护）费114.17万元、租赁费119.25万元、培训费54.29万元、专用材料费230.39万元、劳务费20.88万元、委托业务费12万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用9.7万元、其他商品服务支出64.77万元、生活补助5.69万元、医疗费补助0.2万元、奖励金1.5万元、其他对个人和家庭补助支出2.3万元、专用设备购置1.49万元、大型修缮2.6万元。}

    七、政府采购情况说明

_{2022年度我中心政府采购支出总额4.74万元，其中政府采购服务支出2.95万元，项目为公务车辆保险采购；货物支出1.79万元，为创建优秀全民健身站点（挂牌）项目尾款。}

_{2022年我中心无政府采购授予中小企业的情况。}

八、国有资产占有使用情况

_截至202_2年12月31日，_{区社体中心共有车辆5辆，皆为其他用车车辆。单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）; 单位无价值100万元（含）以上的专用设备。}

九、预算绩效情况说明

(一）组织管理情况

_{强化预算绩效管理是深化财政改革、提高资金配置效率的重要着力点，为全面推进我中心预算绩效管理工作，根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔}2020〕7号）文件要求，结合中心实际情况，财务科和各业务科室共同分工负责。由财务科负责中心基本支出编制、完善基础信息、绩效初审、绩效运行监控，业务科室负责中心部门项目预算编制、绩效评估、执行、绩效评价等工作。明确中心预算绩效管理工作_{内容，压实相关科室职能责任，定期召开预算执行进度推进会。}

（二）工作开展情况

_{按照年初项目绩效申报目标，我中心积极开展项目各项实施工作，并将绩效目标贯穿于项目实施的全过程。以自治区绩效管理系列制度为抓手，以“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念开展工作。通过相关会议传达各业务科室需认真按照西藏自治区财政支出绩效评价指标体系，谨慎对照年初设定的绩效目标，按照“谁使用、谁负责”的原则。令各科室负责人牵头，对2022年度基本支出及项目开展情况作分类详细总结。认真梳理项目信息，根据业务项目开展情况，对比年初设定的绩效目标，对项目开展较为全面的绩效评价工作。}

    （三）绩效评价覆盖范围情况

_{我中心以绩效目标的实现为导向，将单位预算收支全面纳入绩效自评。对2022年一般公共预算项目、彩票公益金项目、结转项目、基本支出等均纳入自评范围，全面开展绩效自评。}

    （四）绩效评价结果总体情况

_{我中心针对年初设置的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等采用百分制，按指标权重确定分值开展绩效自评。我中心2022年度预算绩效评价项目分为人员类、运转类和特定目标类。自评金额总计4300.07万元，其中基本支出金额2341.35万元，执行率100%；项目金额1378.87万元，项目资金执行率61.92%，全年总执行率74.3%。}

十、扶贫资金情况说明

_{2022年度区社体中心无扶贫项目资金。}

十一、债务情况说明

_{2022年度区社体中心无政府债券资金。}

十二、重点、重大项目信息

_{2022年度区社体中心无重点、重大项目信息。}

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。