目 录

第一部分 西藏自治区登山队概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区登山队2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 西藏自治区登山队2022年度决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第一部分

西藏自治区登山队概况

一、部门决算单位构成

_{纳入本部门}2022年度部门决算编制范围的单位包括区登山队（西藏自治区高山救援队、西藏自治区登山综合培训中心）一家单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

_{西藏自治区登山队是西藏自治区体育局直属机构，主要履行下列职责：}

_{负责发展和管理我区登山运动；开展与国内外登山届交流合作、为登山探险提供相关服务；培养登山、攀岩、滑雪专业人才；开展登山救援工作；承办自治区体育局交办的其他工作。}

（二）部门机构设置。

_{西藏自治区登山队内设机构}7个职能部门，包括：办公室、财务科、培训训练科、高山救援队、政工科、攀岩队、运动队，主管登山运动，促进体育事业发展及登山相关社会服务和高山救援、攀岩竞技运动等。截止2022年12月31日，在职人员56人,退休人员45人。

第二部分

西藏自治区登山队2022年度决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区登山队2022年度决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度，区登山队年初结转结余40.9万元，本年度收3215.27万元，收入总计3256.17万元与2021年度收入总计3280.43万元相比，收入总计增减24.26万元，增减0.74%，主要原因是2022年财政批复的项目经费比上年较少。2021年度支出2911.52元，2022年度支出3037.29万元，较上年增长4.14%。

二、收入决算情况说明

    2022年度，区登山队本年度收入3215.27万元，其中财政拨款收入3215.27万元，占收入的100.00%。财政拨款收入中，

_{一般公共预算收入}2385.38万元，占财政拨款收入的74%，政府性基金（彩票公益金）收入829.9万元，占财政拨款收入的26%。

三、支出决算情况说明

    2022年度，区登山队支出合计（含结转资金支出）3037.29万元，相比上年2911.52万元相比增加125.77万元，增长4％，主要原因是本年度基本支出中工资支出较上年增加,本年度项目资金比上年也有增加。其中基本支出2013万元，占69%，项目支出1024.29万元，占34%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度，区登山队财政拨款收入、支出总计3256.17万元，相比上年3280.43万元减少了24.26万元，增减0.75%，主要原因是2022年财政批复的项目经费比上年较少。按收入年度来看，上年结转资金40.9万元，占总资金的2%，本年收入321

5.27万元，占总资金的98%。按收入资金性质来看，一般公共预算资金2385.38万元，占总资金的74%；政府性基金资金（彩票公益金）829.9万元，占总资金26%。

    （二）财政拨款支出决算总体情况

    2021年度支出2911.52万元，2022年度支出3037.29万元，主要用于以下方面。一般公共预算财政拨款支出2312.74万元；政府性基金预算支出724.55万元。具体是基本支出2013万元，占总支出33.73％，项目支出1024.29万元，占总支出的66.27％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度，区登山队财政拨款支出3037.29万元，主要用于以下方面}。文化旅游体育与传媒支出1812.93万元，占60％；社会保障和就业支出251.48万元，占8.3％；卫生健康支出96.15万元，占3.2％；住房和保障支出152.18万元，占5.01％；其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）724.55万元，占22.4％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{2022年度财政拨款支出决算为3037.29万元。}

_{1.文化旅游体育与传媒支出}。_{年初预算为1680.1万元，支出决算数为1812.93万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因}。_{一是2022年预算执行中追加部分经费；二是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。}

_{2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为200.22万元，支出决算为251.48万元，完成年初预算的125.60%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增人员追加了社保类缴费资金。}

_{3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为95.23万元，支出决算为96.15万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增人员追加了社保类缴费资金。}

_{4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为148.7万元，支出决算为152.18万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因是2022年实际缴费数等于预算数，追加了部分经费。}

_{5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为1160.51万元，支出决算为724.55万元，完成年初预算的62.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成支付，经费结转至下一年。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

_{2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.75万元，支出决算数为22.68万元，完成预算的99.69％。}

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

_{1.公务用车购置及运行费。预算数为22.75万元，公务用车运行支出决算数22.68万元，无购置经费支出。区登山队开支财政拨款公务用车车辆数为4辆。}

_{2.公务接待费。预算数为0万元，支出决算数为0。区登山队2022年度无接待任务发生。}

_{3.因公出国（境）费。预算数为0，支出决算数为0。}

_六、2022年度机关运行情况说明

（一）事业单位运行总体情况。

_{我队隶属于西藏自治区体育局，单位性质事业性全额拨款单位。}2022年度我队用一般公共预算安排的行政经费支出合计3037.29万元，其中，基本支出2013万元，一般行政管理项目支出1024.29万元。基本支出年末结余当年已做调整，当年支出数与结余数无差异。2022_{年结转结余15个项目共计218.88万元，分别为单位机构及设施运行维护费2.69万元、登山健身馆及登山发展陈列馆运行维护费4.37万元、公益性岗位工资1.68万元、驻村队生活补助1.65万元、补充运动员意外伤害险等保险14.25万元、羊八井、登培中心运行维护费4.08万元、区登山队高山救援队救援经费10.66万元、区登山队运动队训练器材费0.11万元、区登山队教练员、运动员伙食费47.47万元、运动员文化教育经费4.44万元、原登管中心9名退休人员工资补差部分2.87万元、公益性岗位补助0.58万元、竞技体育人才保障68.32万元、高山环保活动经费39.12万元、区登山队攀岩队参赛和训练经费16.59万元，项目经费结转到2023年。}

（二）事业单位运行经费预算的内容

_{1.基本支出2013万元，包括两部分。}

_{一是人员经费}1882.62万元，具体如下：

_基本工资337.97万元、津贴补贴983.5万元、奖金88.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.12万元、职业年金缴费1.28万元、职工基本医疗保险缴费90.65万元、其他社会保障缴费7.2万元、住房公积金152.18万元、医疗费补助12.65万元、奖励金1.35万元；

_{二是公用经费}130.38万元，具体如下：

_办公费28.57万元、印刷费0.18万元、水费7.06万元、电费7.09万元、邮电费8.75万元、取暖费0.73万元、差旅费6.54万元、维修（护）费6.46万元、专用材料费9.72万元、劳务费8.71万元、工会经费24.78万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费21.2万元、其他商品和服务支出0.14万元。

_{2.项目支出1024.29万元，具体如下：}

_{一是运动项目管理：登山爱国主义教育基地建设11.7万元；}

_{二是体育训练：单位机构及设施运行维护费17.31万元、登山健身馆及登山发展陈列馆运行维护费20.63万元、公益性岗位工资27万元、驻村队生活补助4.923万元、党建经费19.23万元、补充运动员意外伤害险等保险18.61万元、车辆保险1.475万元、羊八井、登培中心运行维护费20.92万元、区登山队高山救援队救援经费1.6万元、区登山队运动队训练器材费8.9万元、区登山队运动员营养费24.455万元、区登山队教练员、运动员服装费14.7万元、区登山队教练员、运动员伙食费65.2万元；}

_{三是社会保障和就业支出：原登管中心9名退休人员工资补差部分43.08万元；}

_{四是其他支出：竞技体育人才保障151.68万元、高山环保活动经费47.61万元、攀岩进校园18.688万元、滑雪队参加国内比赛和训练经费231.25万元、区登山队攀岩队参赛和训练经费275.33万元。}

    七、政府采购情况说明

_{2022年度我队政府采购支出总额1.475万元，政府采购服务支出1.475万元，占政府采购支出总额的100.00%。项目为公务车辆保险采购。}

八、国有资产占有使用情况

_截至2022年12月31日，区登山队共有车辆4辆，都是用于单位机要通信和应急保障公务用途的车辆。单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备无。

九、预算绩效情况说明

_根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，结合工作实际，贯彻落实全面实施预算绩效管理工作要求，现将相关情况如下：

（一）高度重视，精心部署安排。自治区登山队高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）、《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）等文件精神，及时将文件转发给各科室，多次组织开展集中学习和培训工作，切实提升单位预算绩效管理工作水平。

（二）建立内部绩效管理制度，保障预算绩效管理工作有序开展。为适应新时期预算绩效管理工作需求，提升预算绩效管理科学化、规范化水平，提高资金使用效益，按照自治区体育局制定并出台了《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏体字〔2019〕81号），从预算绩效管理工作分工职责、预算绩效指标管理、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价、绩效评价结果应用等方面为预算绩效管理工作提供了制度保障，为全面贯彻落实绩效管理工作打下了坚实基础。

（三）认真开展绩效目标填报工作，强化绩效目标管理。自治区登山队在编制年度部门预算和中期财政规划工作中，紧密围绕自治区党委、政府各项工作部署和自治区体育局年度工作计划、规划开展预算编制工作，认真编制《西藏自治区体育局部门三年支出规划》。进行事前绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精确性。实现了一般公共预算、政府性基金预算、中央转移支付预算支付预算绩效目标管理全覆盖。自治区登山队严格落实财政部门关于全面实施预算绩效管理的相关要求，在编制年度部门预算中，按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，加强对预算绩效管理的要求，推进绩效管理和预算管理紧密结合，在绩效目标表填报中设定了预期可以达到的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等，科学、合理测算资金需求，编制资金支出计划。

（四）抓重点环节，强化预算绩效跟踪监控。预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节，在年度预算资金执行过程中，自治区登山队强化预算执行绩效跟踪监控工作。在工作中，重点对各项预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪和督促检查。对于预算执行进度缓慢的项目及时进行督促实施；对于偏离绩效目标的项目做到及时发现并采取有效措施予以纠正，保障了大部分项目如期达到或超越了预期设定的绩效目标。总体来看，2022年财政支出基本达到了预期设定的绩效目标。

（五）开展绩效目标评价工作，强化评价结果应用。预算绩效评价是预算绩效管理的核心。自治区登山队高度重视绩效评价工作，一是根据自治区财政厅工作要求配合开展好第三方绩效评价工作，积极对接并如实提供绩效评价所需相关资料；二是根据自治区财政厅工作安排开展年度项目资金绩效自评工作。在自评工作中，严格按照《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕85号）开展绩效自评工作，并报送绩效自评报告。根据绩效跟踪和绩效评价中发现的问题，自治区登山队及时进行了整改，完善财务管理制度、项目管理制度、资产管理制度等，建立健全工作机制，提高资金支出的规范性和效益性，提升预算绩效管理水平。

十、扶贫资金情况说明

2022年，自治区登山队无扶贫资金。

十一、债务情况说明

₂₀₂₂年，自治区登山队无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

_{我单位主要重点、重大项目为：}滑雪队参加国内比赛和训练经费。

（一）实施期间。2022年申请231.25万元。主要原因：要想培养更高更强的竞技体育队伍，就要不断增加培训、训练力度。

（二）项目绩效目标。为贯彻落实国家体育总局关于印发《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》有关文件精神和国家“实现三亿人参与冰雪运动”的目标，加强我区运动员与全国冰雪运动爱好者交流，推动我区以滑雪登山为代表的冰雪运动项目加快发展。发挥滑雪人才资源优势，推动全民健身，发现体育后备人才，加强队伍建设，宣传西藏特色体育项目，打造体育品牌赛事。区登山队按照区体育局关于发展冰雪运动指示精神和相关要求，由我队牵头组建滑雪登山项目专业竞技队伍，促进滑雪登山项目普及与提高，壮大我区竞技体育的整体实力。

近年来，西藏自治区登山队滑雪集训队运动员接受高水平训练，并参加国际国内比赛，共获得金牌49枚、银牌39枚、铜牌54枚，尤其是次仁占堆荣获2018年亚洲滑雪登山锦标赛暨2020洛桑青冬奥选拔赛少年组冠军，为中国取得一个2020洛桑青冬奥会参赛资格；索朗曲珍获得2020年洛桑青冬奥会个人越野赛和短距离赛第四名，在青冬奥滑雪登山项目上创造了中国历史最好成绩;2022年次仁占堆和拥青拉姆分别参加北京冬奥会越野滑雪和单板滑雪障碍追逐赛。