目  录

第一部分  西藏自治区竞技体育管理中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区竞技体育管理中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区竞技体育管理中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度中心运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区竞技体育管理中心概况

一、部门决算单位构成

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位包括区竞技体育管理中心一家单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区竞技体育管理中心录属于西藏自治区体育局，主管全区竞技体育工作,推动全区竞技体育事业发展，主要职能包括：

1、开展竞技体育训练、竞赛、宣传工作;

2、开展优秀运动员、体育教练员以及竞技运动后备人才队伍建设;

3、开展竞技体育项目注册、竞技体育场地器材管理等工作。

（二）部门机构设置。

根据《关于自治区体育局所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕29号）文件内容，西藏自治区竞技体育管理中心内设机构8个，包括办公室、政工人事科、财务科、器材科、训练科、医务所、膳食科、双流训练基地。

第二部分

西藏自治区竞技体育管理中心2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区竞技体育管理中心2022年度部门决算数据

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年区竞技体育管理中心年初收入共计84,599,250.70元，其中上年结转资金4,847,909.60元，年中财政收回2021年结转资金145,010.00元（藏财科教存〔2022〕010号）、年末财政收回2021年结转资金899,703.84元（藏财科教存〔2022〕012号）和2022年人员经费公用经费收走10,050,182.07元（藏财科教指〔2022〕062号），年中追加14,624,900.00元，2022年调整后的收入共计88,129,254.79元，支出69,673,915.30元，年末结转18,455,339.49元。

与2021年收入66,204,055.57元相比增加21,925,199.22元，增幅33.12%，主要原因新增彭山基地设施设备购置16,731,700.00和竞技体育人才保障2,200,000.00元;与2021年支出61,356,145.97元相比增加8,317,769.33元，增幅13.56%，主要原因结转项目公务用房维修改造项目支出3,000,826.16元。

二、收入决算情况说明

2022年度区竞技体育管理中心收入84,326,059.03元，与2020年度收入66,169,130.05元相比，收入总计增加18,156,928.98元，增长27.44%，主要原因是2022年度新增彭山基地设施设备购置专项经费等项目，项目资金量增多。其中一般公共预算收入62,217,819.03元，占支出的73.78%，政府性基金预算财政拨款收入22,108,240.00元，占支出的26.22%。

三、支出决算情况说明

2022年支出69,673,915.30元，与2021年度收入61,356,145.97元相比，支出总计增加8,317,769.33元，增长13.56%，主要原因是2022年度项目资金量增多，支出随之增加。其中：基本支出52,324,033.20元，占支出的75.10%，项目支出17,349,882.10元，占支出的24.90%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年区竞技体育管理中心本年收入84,326,059.03元，与2021年收入66,169,130.05元相比增加18,156,928.98元，增幅27.44%，主要原因新增彭山基地设施设备购置16,731,700.00和竞技体育人才保障2,200,000.00元；2022年本年支出69,673,915.30元与2021年支出61,356,145.97元相比增加8,317,769.33元，增幅13.56%，主要原因结转项目公务用房维修改造项目支出3,000,826.16元；2022年年末结转和结余18,455,339.49元，相比2021年增加13,607,429.89元，增加280.69%，主要原因由于西藏新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分项目资金剩余形成结转。

   (二）财政拨款收入决算总体情况

2022年度区竞技体育管理中心当年收入84,326,059.03元，其中一般公共预算收入62,217,819.03元，占收入73.78%，政府性基金预算财政拨款收入22,108,240.00元，占支出的26.22%。按支出功能科目划分，运动项目管理3,156,037.06元，占支出的3.74%;体育竞赛46,551,980.48元，占支出的55.20%;体育训练2,293,800.00元，占支出的2.72%;机关事业单位基本养老保险缴费支出4,089,431.52元和公益性岗位补贴1,700.00元，占支出的4.85%;事业单位医疗1,964,303.97元，占2.33%;其他行政事业单位医疗支出204,600.00元，占支出的0.24%;住房公积金3,955,966.00元，占支出的4.69%，用于体育事业的彩票公益金支出22,108,240.00元，占支出的26.22%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度区竞技体育管理中心支出69,673,915.30元，基本支出52,324,033.20元，占支出的75.10%，项目支出17,349,882.10元，占支出的24.90%。按支出功能科目划分，运动项目管理6,156,863.22元，占支出的8.84%;体育竞赛46,537,099.73元，占支出的66.79%;体育训练2,265,302.14元，占支出的3.25%;机关事业单位基本养老保险缴费支出4,089,431.52元和公益性岗位补贴1,700.00元，占支出的5.87%;事业单位医疗1,964,303.97元，占2.82%;其他行政事业单位医疗支出204,600.00元，占支出的0.29%;住房公积金3,955,966.00元，占支出的5.68%，用于体育事业的彩票公益金支出4,498,648.72元，占支出的6.46%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出决算为69,673,915.30元。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）；年初预算为3,156,037.06元，支出决算为6,156,863.22万元，完成年初预算的195.08%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度结转项目公务用房维修改造项目支出3,000,826.16元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）；年初预算为46,551,980.48元，支出决算为46,537,099.73元，完成年初预算的99.97%,年末结转和结余年末结转和结余817,250.35元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）；年初预算为2,293,800.00元，支出决算为393.07万2,265,302.14元，完成年初预算的98.76%，年末结转和结余年末结转和结余28,497.86元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；年初预算为5,786,900.00元，支出决算为4,091,131.52元完成年初预算的70.7%，结余资金财政部门已收回（藏财科教指〔2022〕062号）。决算数小于预算数的主要原因是2022年度养老支出实际缴费数小于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）；年初预算为3,148,000.00元，支出决算为1,964,303.97元，完成年初预算的62.40%，结余资金财政部门已收回（藏财科教指〔2022〕062号）。决算数小于预算数的主要原因是2022年社保实际缴费数小于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；年初预算为4,780,000.00元，支出决算为3,955,966.00元，完成年初预算的82.76%，结余资金财政部门已收回（藏财科教指〔2022〕062号）。决算数小于预算数的主要原因是2022年住房公积金实际缴费数小于预算数。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）；年初预算为13,780,940.00元，支出决算为4,498,648.72元，完成年初预算的32.64%，年中追加项目资金8,327,300.00元，年末结转和结余17,609,591.28元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年，中心公务用车车辆编制数为9辆，实有车辆8辆，无超标等情况，无因公务招待费、无因公出国（境）经费，公务用车运行维护费经费财政拨款支出预算为354,426.21元，支出210,572.81元，财政年末收回143,853.40元，剩余资金的主要原因是2022年8-12月西藏新型冠状病毒肺炎疫情影响，中心办公处于封控阶段，车辆出行次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置及运行费。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为354,426.21元（包括缴纳8个车辆保险34426.21元），支出210,572.81元，年末财政收回143,853.40元（藏财科教指〔2022〕062号），无车辆购置经费支出。

2022年度中心公务用车车辆编制数为9辆，实有车辆8辆，无超标情况。

2、公务接待费。预算数为0万元，支出决算数为0。区区竞技体育管理中心2022年度无接待任务发生。

3、因公出国（境）费。预算数为0，支出决算数为0。

 六、2022年度单位运行情况说明

（一）事业单位运行总体情况。

我中心隶属于西藏自治区体育局，单位性质全额事业性拨款单位。2022年度收入合计79,751,341.10元，2021 年初结转和结余4,847,909.60元，2022年年初收入合计84,599,250.70元，年中财政收回2021年结转资金145,010.00元（藏财科教存〔2022〕010号）、年末财政收回2021年结转资金899,703.84元（藏财科教存〔2022〕012号）和2022年人员经费公用经费收回10,050,182.07元（藏财科教指〔2022〕062号），年中追加14,624,900.00元，2022年调整后的收入共计88,129,254.79元，支出69,673,915.30元，年末结转18,455,339.49元（结转内容是2022年项目未支出数）。

（二）事业单位运行经费预算的内容。

1、基本支出52,324,033.20元，包括两部分：

一是人员经费48,320,602.86元，具体如下：

基本工资8,300,400.00元、津贴补贴27,536,337.06元、机关事业单位基本养老保险缴费4,089,431.52元、职工基本医疗保险缴费1,964,303.97元、其他社会保障缴费153,067.23元、住房公积金3,955,966.00元、其他工资福利支出2,321,097.08元。

二是公用经费4,003,430.34元，具体如下：

办公费371,710.39元、水费270,865.20元、电费393,705.04元、邮电费449,809.57元、差旅费707,805.22元、培训费17,895.00元、专用燃料费277,328.49元、工会经费796,300.00元、公务用车运行维护费176,144.71元、其他商品和服务支出541,866.72元。

2、项目支出17,349,882.10元，具体如下：

伙食补助费2,114,908.82元、其他社会保障缴费3,676,166.64元、医疗费993,300.00元、办公费49,640.00元、维修（护）费343,704.77元、培训费4,574,648.72元、专用材料费799,064.00元、公务用车运行维护费34,426.21元、其他商品和服务支出487,938.14元、生活补助189,858.64元、医疗费补助885,400.00元、其他对个人和家庭的补助200,000.00元、大型修缮3,000,826.16元。

七、政府采购情况说明

2022年度我中心政府采购收入总计20,366,952.37元，具体是：彭山训练基地设备购置费16,731,700.00元，公务用房维修改造项目3,000,826.16元、车辆保险34,426.21元，训练装备购置经费600,000.00元。其中训练装备购置经费600,000.00元和公务用房维修改造项目299,703.84元已被西藏自治区财政厅于2022年底已全额收回（藏财科教存〔2022〕012号），彭山训练基地设备购置费16,731,700.00元于2022年底结转至2023年采购设备。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区竞技体育管理中心实有车辆8辆，都是用于单位职工办公车辆。单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备无。

九、预算绩效情况说明

根据《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》（藏财预字〔2017〕142号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）、《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《西藏自治区财政厅关于做好2021年度预算绩效管理工作考核的通知》（藏财绩〔2021〕21号）等文件要求，我中心高度重视预算绩效管理工作，严格落实局领导在体育系统内部预算编制布置会及预算执行进度等会议上多次强调预算绩效管理工作的要求，扎实开展财政绩效管理工作，提高财政资源配置效率和实用效益。

财务科根据绩效评价要求，结合项目特点，按季度向中心领导汇报各科室项目进展情况，领导及时督促项目进度缓慢自查工作，协作各科室按照区财政厅等部门相关要求和项目绩效目标加快项目执行进度，使各项绩效工作稳步推进。

十、扶贫资金情况说明。

2022年度区竞技体育管理中心无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2022年度区竞技体育管理中心无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2022年获得的运动成绩如下：

（1）交流运动员乒乓球队参加U13（南方赛区）比赛共获得4枚金牌（男女团体、混双、男单）。

（2）摔跤队成绩：全国国际式摔跤锦标赛中女子摔跤队运动员卓玛拉嘎在62公斤级比赛中获得金牌、斯朗旺姆在59公斤比赛中获得铜牌；2022年国际摔联A级赛波兰站女子摔跤队运动员央啦在72公斤级比赛中获得金牌；2022年全国U17国际式摔跤锦标赛男子自由式摔跤队运动员洛松扎西在60公斤级比赛中获得铜牌、次旦多吉在71公斤级比赛中获得银牌。

（3）中长跑马拉松队成绩：一是2022年“金陵杯”全国田径大奖赛中扎西次仁在10000米、5000米中分别获得金牌、铜牌；索朗才仁在10000米中获得银牌；扎西巴卓在3000米障碍赛中获得银牌。二是在2022年11月12日第三届黄山越野跑锦标赛男子成年专业组6公里比赛中扎西次仁以18分41秒的成绩获得冠军并打破赛会纪录。在男子成年专业组10公里比赛中扎西次仁以31分37秒的成绩获得冠军，洛桑曲杰以32分04秒获得亚军，旺唐珠杰以33分10秒获得第六名，三人均打破10公里项目的赛会记录。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。 

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。