目 录

第一部分 自治区体育局机关概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 自治区体育局机关2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 自治区体育局机关2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

自治区体育局机关概况

一、部门决算单位构成

自治区体育局是自治区人民政府直属机构，正厅级，财政一级预算单位，此次决算公开范围为区体育局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

_{自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构，主要履行下列职责：}

1.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规，起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

2.拟订全区体育事业的发展战略和发展规划，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。

4.实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。

5.统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全区运动项目的布局，指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

6.负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票发行管理；开发体育产业市场。

7.负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设。

8.负责运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才；协调运动员社会保障工作。

9.开展国内外体育交流与合作，负责体育宣传工作。

10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

自治区体育局机关内设6个处室，分别为办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、后勤服务中心。

第二部分

自治区体育局机关2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

自治区体育局机关

2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，自治区体育局机关收、支总计17,529.1万元，相比上年增加5,622.76万元，增长47.22%，主要原因是2022年新增了林芝市波密县易贡实训基地项目预算资金10,427万元。

二、收入决算情况说明

2022年度，自治区体育局机关本年收入合计17,529.1万元，其中：财政拨款收入17,529.1万元，占收入的100%。财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4053.26万元，占财政拨款收入的23.12%，政府性基金预算（彩票公益金）财政拨款收入13,475.85万元，占财政拨款收入的76.88%。

三、支出决算情况说明

2022年度，自治区体育局机关支出合计3,190.84万元，其中：基本支出1,552.57万元，占支出的48.66%；项目支出1,638.27万元，占支出的51.34%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度，自治区体育局机关财政拨款收入、支出预算数为17,529.1万元，相比上年增加5,622.76万元，增长47.22%，主要原因是2022年新增了林芝市波密县易贡实训基地项目预算资金10,427万元。

从收入年度来看，上年结转资金912.23万元，占总资金的5.2%，本年财政拨款收入16,616.87万元，占总资金的94.8%。

从收入资金性质来看，一般公共预算财政拨款收入4,053.26万元，占财政拨款收入的23.12%，政府性基金预算（彩票公益金）财政拨款收入13,475.85万元，占财政拨款收入的76.88%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年，自治区体育局机关支出3,190.84万元，与上年相比减少6,401.38万元，降低66.74%，主要原因是受新冠疫情封控影响，部分项目暂缓实施，支出少于上年。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,190.84万元，主要用于以下方面：

207 文化旅游体育与传媒支出2,123.55万元，占66.55%；

208 社会保障和就业支出131.78万元，占4.13%；

210 卫生健康支出75.64万元，占2.37%；

221 住房保障支出110.3万元，占3.46%；

229 其他支出749.58万元，占23.49%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

自治区体育局机关2022年度财政拨款支出预算数17,529.1万元，支出决算数为3,190.84万元，完成预算数的18.2%,，结转14,338.26万元，具体如下：

_{1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）}预算数1,485.38万元，支出1,416.16万元，执行了预算数的95.34%，结转69.21万元，存在结转资金的主要原因是体育事业贡献表彰经费、《西藏体育》杂志等项目因新冠肺炎疫情封控等原因未完成，资金结转下年使用。

_{2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）}预算数1,016.74万元，支出546.07万元，执行了预算数的53.71%，结转470.67万元，存在结转资金的主要原因是根据疫情防控相关要求，暂缓或取消了部分体育赛事活动，资金结转下年使用。

_{3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）}预算数452.27万元，支出57.3万元，执行了预算数的12.67%，结转394.97万元，存在结转资金的主要原因是山地户外运动学院项目正在开展前期相关工作，资金需结转下年使用。

_{4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）}预算数247.01万元，支出42.53万元，执行了预算数的17.22%，结转204.49万元，存在结转资金的主要原因是中国西藏登山大会等项目因疫情原因未能如期举办，项目资金结转下年使用。

_{5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）}预算数219.1万元，支出61.49万元，执行了预算数的28.06%，结转157.61万元，存在结转资金的主要原因是根据疫情防控工作要求，部分体育赛事活动暂缓或取消举办，区体育局机关大型体育活动等项目资金结转下年使用。

_{6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数118.03万元，支出118.03万元，执行了预算数的100%。}

_{7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数12.9万元，支出12.9万元，执行了预算数的100%。}

_{8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数0.85万元，支出0.85万元，执行了预算数的100%。}

_{9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数60.01万元，支出60.01万元，执行了预算数的100%。}

_{10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数12.02万元，支出12.02万元，执行了预算数的100%。}

_{11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）}预算数3.6万元，支出3.6万元，执行了预算数的100%。

_{12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）}预算数110.3万元，支出110.3万元，执行了预算数的100%。

_{13.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）}预算数315.05万元，支出0万元，结转315.05万元，存在结转资金的主要原因是区体育局机关公房维修改造项目因疫情封控原因需跨年度实施，项目资金结转下年使用。

_{14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）}预算数13,475.85万元，支出749.58万元，执行了预算数的5.56%，结转12,726.27万元，存在结转资金的主要原因：一是易贡训练基地项目正在开展前期相关工作，项目实施周期长，项目资金需结转下年使用；二是部分体育器材采购等政府采购项目因疫情封控原因实施困难，需结转下年支出；三是根据疫情防控工作要求，部分体育赛事活动暂缓或取消，项目资金结转下年。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明}

2022年，自治区体育局机关“三公”经费财政拨款收入预算38.92万元，相比上年减少3.57万元，降低8.4%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，对“三公”经费预算进行了压减。

“三公”经费支出决算为36.15万元，执行了预算的92.88%，相比上年支出决算数减少10.19万元，降低21.99%，主要原因是受疫情影响，下半年公务车辆出行较少。

_{（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明}

1.因公出国（境）费具体情况

2022年，自治区体育局机关因公出国（境）费预算数0万元，支出0万元，相比上年无变化。主要原因是本年无因公出国（境）计划，实际执行中也未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费具体情况

自治区体育局机关公务用车编制数10辆，实有车辆10辆，无超编等问题。

2022年，自治区体育局机关公务用车购置费预算数0万元，全年未发生公务用车购置费用。与上年相比无变化。

2022年，自治区体育局机关公务用车运行维护费预算数37.92万元，相比上年减少3.07万元，降低7.49%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，对公务用车运行维护费预算进行了压减。支出决算数36.07万元，执行了预算数的95.12%，相比上年，公务用车运行维护费支出决算数减少9.58万元，降低20.99%，主要原因是受疫情影响，下半年公车出行少于上年。

3.公务接待费具体情况

2022年，自治区体育局机关公务接待费预算数为1万元，相比上年减少0.5万元，降低33.33%，主要原因是严格落实相关规定，压减“三公”经费预算数。支出决算数为0.08万元，执行了预算数的8%，相比上年减少0.61万元，降低88.99%，主要原因是本年度公务接待较少。2022年，区体育局机关接待相关部委赴藏对接工作，国内公务接待1批次，接待6人次。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1,552.57万元，与年初预算数一致。其中，基本支出1,552.57万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

自治区体育局机关2022年度政府采购支出总额510.67万元，其中：政府采购货物支出505.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.92万元。

政府采购授予中小企业合同金额510.67万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，自治区体育局机关共有车辆10辆，其中:主要领导干部用车6辆、其他用车4辆；单位价值50万元（含）以上通用设备8台（套）; 单位价值100万元（含）以上设备(不含车辆)0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号），区体育局高度重视，结合工作实际，贯彻落实全面实施预算绩效管理工作要求，相关情况如下：

（一）加强预算绩效管理制度建设，建立全过程预算绩效管理工作制度

区体育局按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，为适应新时期预算绩效管理工作需要，提升预算绩效管理科学化、规范化水平，提高资金使用效益，结合实际，出台了《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏体字〔2019〕81号），从预算绩效管理工作职责、绩效指标管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价、绩效评价结果应用等方面为预算绩效管理工作提供了制度保障，为做好绩效管理工作打下了坚实基础。

（二）加强预算绩效管理工作的组织领导，建立预算绩效管理常态化工作机制

为加强预算绩效管理工作的组织领导，有效推进预算绩效管理工作，区体育局成立了预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，指定专人负责预算绩效管理日常工作。为加强日常预算绩效管理工作，印发了《西藏自治区体育局关于建立预算绩效管理工作机制的通知》（藏体字〔2022〕30号），从会议部署、日常工作对接、制度约束、评价结果应用等方面形成管理合力，推进预算绩效管理工作。

（三）加强预算绩效资金管理，实现预算绩效管理全覆盖

根据区党委、政府关于全面实施预算绩效管理工作要求，区体育局不断延伸预算绩效管理的广度和深度，已将区体育局系统各单位预算资金全面纳入预算绩效管理，实现了基本支出和项目支出资金预算绩效管理全覆盖;一般公共预算和政府性基金资金预算绩效管理全覆盖;当年财政拨款资金和上年结转资金预算绩效管理全覆盖的绩效管理格局，将收支预算全面纳入绩效管理，实现了财政资金预算绩效管理全覆盖。

（四）加强预算申报环节绩效管理，科学合理设定绩效目标

区体育局在编制年度部门预算和中期财政支出规划工作中，紧密围绕区党委、政府各项工作部署及区体育局年度工作计划、规划，结合实际，分解、细化工作任务，贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出预算，从严控制“三公”经费预算，确保所申报预算资金与产出相匹配，充分考虑项目资金的效益性，合理设定绩效目标，科学申报部门预算和支出规划。在预算编制环节，加强对预算绩效的目标管理，推进绩效管理和预算管理紧密结合，在绩效目标表填报中设定了预期可以达到的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等，所设定的绩效目标细化、量化；绩效目标清晰，便于考核、量化。所设定的绩效目标与实际工作内容具有较强的关联性，预期产出效益和效果符合实际，项目资金预算与设定的绩效目标相匹配。科学、合理测算资金需求，并如实编制资金支出计划。

（五）加强预算执行监控工作，确保绩效目标如期实现

预算绩效运行监控是预算绩效管理的重要环节，在年度预算执行过程中，根据区财政厅关于开展自治区本级预算绩效运行监控工作的相关要求，区体育局认真组织开展了2022年度预算资金绩效运行监控工作，并于2022年7月和11月分两次统计了预算绩效目标实现情况，分析了预算执行中存在的问题，制定了下一步改进措施等，形成了绩效运行监控工作报告，并及时报区财政厅。在绩效监控工作中，重点对各项目预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性监控和督促，形成了项目资金按月统计进度，按季度通报预算执行排名等工作制度。对于预算执行进度缓慢的项目及时分析原因并进行督促,推进项目实施；对于偏离绩效目标的项目做到及时发现并采取有效措施予以纠正，保障了大部分项目如期达到了预期设定的绩效目标。

（六）注重预算绩效评价工作，强化评价结果应用

预算绩效评价是预算绩效管理的核心。区体育局高度重视绩效评价工作，根据区财政厅关于开展预算绩效评价工作的要求，区体育局认真组织开展了2022年度预算绩效评价工作。为进一步做好2022年度预算绩效部门评价工作，自治区体育局预算绩效评价工作领导小组办公室印发了《关于开展2022年度预算项目部门绩效评价工作的通知》，成立绩效评价工作小组，明确部门绩效评价对象、评价内容、评价方法、评价标准及等要求，为顺利完成部门绩效评价工作打下了基础。在预算绩效评价工作中，严格按照《西藏自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级预算单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2023〕5号）《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕85号）等要求开展绩效自评工作，将2022年度所有项目资金全部纳入评价范围，区体育局机关共计43个项目，涉及资金15,968.03万元。经绩效自评，除部分因疫情原因暂缓实施的项目外，大部分项目基本达到了预期设定的绩效目标。在评价结果应用方面，区体育局将绩效评价结果作为2024年度预算申报、审核的重要依据，对于预算执行进度低，绩效评价效果不好的项目，主动压减预算申报数。

针对预算绩效管理工作中发现的问题，自治区体育局下一步将从以下几方面加强预算绩效管理：一是完善内部财务管理制度和工作流程，提升工作效率，提高工作水平，发挥资金效益。二是研究制定专项资金预算绩效管理办法和预算绩效管理实施细则，健全预算绩效制度，进一步规范预算绩效管理工作。三是加强预算绩效管理人才建设，通过组织开展单位内部预算绩效管理培训班、参加区内外预算绩效管理培训班等方式，提升预算绩效管理能力和水平。

十、扶贫资金情况说明

2022年，自治区体育局机关无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

₂₀₂₂年，自治区体育局机关_{无政府债券资金。}

十二、重点、重大项目信息

_{全区运动会项目}

为深入贯彻《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》(国办发〔2019〕40号)《西藏自治区人民政府办公厅关于贯彻落实体育强国建设纲要的实施意见》（藏政办发〔2020〕31号）等文件精神，发展西藏竞技体育事业，推进体育强区建设，自治区于2022年举办了全区运动会（西藏自治区第十三届运动会暨第五届民族传统体育运动会）。四年一届的全区运动会是我区规模最大、层次最高、影响最广的综合性体育盛会，也是检验我区竞技体育发展水平，选拔、培养优秀竞技体育后备人才的重要方式。

2022年，自治区财政厅批复全区运动会项目预算资金800万元，全区运动会于2022年7月开始预赛，大部分项目仅进行了前期预赛，因疫情未进行最终决赛。截至2022年底，全区运动会项目支出财政资金299.13万元，预算执行率为37.39%，主要原因：一是受疫情影响，部分运动项目未进行决赛，资金未支出；二是受疫情封控影响，部分已发生的支出未及时提供报销资料，当年未能及时形成支出。2023年,自治区体育局将该项目作为重点项目进行了绩效评价，经评价，全区运动会项目绩效评价综合得分87.47分，评价结果为“良”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。 

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。