目 录

第一部分 区体科所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 区体科所2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 区体科所2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

  第一部分

西藏自治区体育科学研究所概况

一、部门决算单位构成

_{纳入区体育科学研究所}2022年度部门决算编制范围的单位只有1个，即西藏自治区体育科学研究所。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

_{2012年11月西藏自治区编制委员会批准正式成立西藏自治区体育科学研究所规格为独立的正县级单位。西藏自治区体育科学研究所属财政全额拨款事业单位，预算级次为二级，隶属于西藏自治区体育局，主要履行下列职责主要履行下列职责：}

1.开展各项社会体育研究和高原体育健身研究，负责制定全区国民体质监测工作方案，建立全区国民体质监测网络，组织开展国民体质监测工作，验收、汇总、处理、上报，提交国民体质监测报告，促进全民身体健康；

_{2.开展运动训练、运动营养、运动生物力学研究，负责运动员生理生化机能测试和评定，开展运动损伤恢复和运动心理咨询；开展登山运动发展研究；}

_3.开展高原体育产业项目开发和发展政策研究；开展西藏民族传统体育项目挖掘、整理、开发、推广等研究；

4.收集处理体育研究信息，出版体育科学刊物，开展高原科学健身咨询和科学健身知识讲座等工作。

_{5.我区重点运动队反兴奋剂保障，青少年相关知识教育普及。}

    （二）部门机构设置

_{区体育科学研究所内设机构}6个，包括：办公室、体育运动研究部、登山运动研究部、运动与康复研究部、实验室、信息部（西藏体育科研编辑部）_。

第二部分

区体科所2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

区体科所2022年度部门决算数据说明

    一、收入支出决算总体情况说明

_{2022年度，区体科所年初结转结余4.98万元，本年度收入863.64万元，收入总计868.62万元（含结转），上年度收入共计638.10万元，与2021年度相比，收入总计增加230.52万元，增长36.13%，主要原因：本年度我所彩票公益金项目预算经费有所增加。}

_{2022年度支出702.16万元，2021年度支出633.09万元，较上年}增加69.07万元，增加了10.91%_。主要原因是: _{本年度我所}彩票公益金项目预算经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年总收入为863.64万元，其中一般公共预算收入为665.23万元，占收入的77.03%；政府性基金收入为198.41万元，占收入的22.97%。

三、支出决算情况说明

_{2022年总支出（含结转资金支出）702.16万元，其中基本支出609.42万元；项目支出为92.74万元，其中一般公共预算项目支出}655.09万元，占全年支出93.30%；政府性基金项目支出为47.07万元，占全年支出6.70%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_{2022年度，区体科所财政拨款收入支出总计868.62万元（含结转），相比上年总计增加230.52万元，增长36.13%万元，主要原因：本年度下达政府性基金项目资金量较多。}

_{按收入年度来看，上年结转资金}4.98万元，占总资金的0.6%，本年收入863.64万元，占总资金的99.4%。

_{按收入资金性质来看，一般公共预算资金}665.23万元，占总资金的77.03%；政府性基金资金（彩票公益金）198.41_{万元，占总资金}22.97%。

    （二）财政拨款支出决算总体情况

_{2022年度支出702.16万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出655.09万元，政府性基金预算支出47.07万元。具体是：基本支出609.42万元，占总支出86.79%;项目支出92.74万元，占总支出13.21%}。

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度，区体科所财政拨款支出702.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出526.38万元，占74.97%；社会保障和就业支出59.64万元，占8.49%；卫生健康支出23.25万元，占3.31%；住房保障支出45.83万元，占6.53%；其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）47.07万元，占6.70%。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数863.64万元，年初结转和结余4.98万元，本年度支出数702.16万元，其中：

    1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）本年预算数536.52万元，本年度支出526.38万元，完成率98.11%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算数44.25万元，本年度支出44.25万元，完成100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）本年预算数15.31万元，本年度支出15.31万元，完成100%。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）本年预算数0.08万元，本年度支出数0.08万元，完成100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算数21.3万元，本年度支出21.3万元，完成100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）本年预算数1.95万元，本年度支出数1.95万元，完成100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算数45.83万元，本年度支出45.83万元，完成100%。

8.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年度预算数198.41万元，本年度支出47.07万元，主要原因：由于2022年下半年疫情原因，导致活动未能按照年初计划执行，导致资金结转至下年。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

_{2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.73万元，支出决算数为3.64万元，完成预算的63.53％。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费的开支，以及去年疫情原因，中心大部分活动未能按计划执行，包含公务用车在内的经费未能按计划进行支出。}

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

_{1、公务用车购置及运行费。预算数为5.73万元，公务用车运行支出决算数3.64万元，无购置经费支出。区体科所开支财政拨款公务用车车辆数为}2辆。

_{2、公务接待费。预算数为0万元，支出决算数为0万元。区体科所2022年度无接待任务发生。}

_{3、因公出国（境）费。预算数为0万元，支出决算数为0万元。}

六、2022年度机关运行情况说明

（一）事业单位运行总体情况

_{我所隶属于西藏自治区体育局，单位性质事业性全额拨款单位。}2022年度我所用一般公共预算安排的行政经费支出合计_{665.23万元，其中，基本支出609.42万元，一般行政管理项目支出45.67万元。基本支出年末结余当年已做调整，当年支出数与结余数无差异。一般行政管理项目结转至下年使用的有反兴奋剂工作经费等。}

_{（二）事业单位运行经费预算的内容}

_{1.基本支出609.42万元，包括两部分；一是人员经费545.24万元，具体如下：}

_基本工资88.61万元、津贴补贴237.18万元、奖金26.30万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.25万元、_{职业年金缴费15.31万元、职工基本医疗保险缴费21.30万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金45.83万元、医疗费0万元、其他工资福利支出64.80万元、医疗费补助0万元、驻村生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。}

_{二是公用经费}64.18万元，_{具体如下：}

_办公费2.17万元、印刷费0.51万元、手续费0.25万元、水费1.46万元、电费5.15万元、邮电费5.83万元、取暖费6.50万元、差旅费1.75万元、维修（护）费4.61万元、劳务费6.33万元、工会经费7.97万元、公务用车运行维护费2.65万元、其他商品和服务支出19.00万元。

_{2.项目支出92.74万元，具体如下：}

_{办公费0.94万元、印刷费8.10万元、差旅费12.67万元、租赁费0.61万元、培训费1.90万元、专用材料费8.46万元、专用燃料费0.08万元、劳务费7.81万元、委托业务费26.76万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费0.98万元、其他商品和服务支出5.73万元、生活补助4.18万元、医疗费补助4.55、专用设备购置9.82万元。}

    七、政府采购情况说明

_{2022年度我所发生1笔政府采购业务，即车辆保险费项目，政府采购支出总额1万元。}

八、国有资产占有使用情况

_截至2022年12月31日，区体科所共有车辆2辆，都是用于单位机要通信和应急保障公务用途的车辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备2台（套）

九、预算绩效情况说明

(一）组织管理情况

_{强化预算绩效管理是深化财政改革、提高资金配置效率的重要着力点，为全面推进我所预算绩效管理工作，根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔}2020〕7号）文件要求，结合我所实际情况，自绩效管理工作开展以来，我单位对绩效管理工作高度重视。通过建立健全制度，建立考核体系，合理量化指标，完善考核办法，突出绩效重点，公平、公开、公正的实施考核等工作措施，绩效管理工作整体推进平稳、顺利，运行情况良好。

在年初经费下达后，各部门根据项目情况编制本年度各项目的绩效目标，每季度汇报项目执行情况，对绩效运行进行跟踪监控管理，对照绩效目标纠正项目实施过程中存在的偏差，并及时提出实施对策。

（二）工作开展情况

_{按照年初项目绩效申报目标，我所积极开展项目各项实施工作，并将绩效目标贯穿于项目实施的全过程。以自治区绩效管理系列制度为抓手，以“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念开展工作。通过相关会议传达各业务科室需认真按照西藏自治区财政支出绩效评价指标体系，谨慎对照年初设定的绩效目标，按照“谁使用，谁负责”的原则，令各科室负责人牵头，对}2022年度基本支出及项目开展情况作分类详细总结，梳理项目信息，根据业务项目开展情况，对比年初设定的绩效目标，对项目开展较为全面的绩效评价工作。

    （三）绩效评价覆盖范围情况

_{我所以绩效目标的实现为导向，将单位预算收支全面纳入绩效自评。对}2022年一般公共预算项目、彩票公益金项目、结转项目、基本支出等均纳入自评范围，全面开展绩效自评。

（四）绩效评价结果总体情况

_{我所针对年初设置的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等采用百分制，按指标权重确定分值开展绩效自评。我所}2022年度预算绩效评价项目分为人员类、运转类和特定目标类。

十、扶贫资金情况说明

_{2022年度区体科所无扶贫项目资金。}

十一、债务情况说明

₂₀₂₂年度区体科所无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

_{2022年度区体科所无重点、重大项目信息。}

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。