一、项目概况

（一）项目单位简况。

林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目由西藏自治区体育局申报并负责实施。西藏自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构（正厅级），主管西藏自治区体育工作，主要职责有：贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规，起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。拟订全区体育事业的发展战略和发展规划，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划群众体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，指导和推进青少年体育工作。实施国家和自治区体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，统一规划全区运动项目的布局，指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作；承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票发行管理；开发体育产业市场。负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设。负责运动队伍建设，培养选拔体育干部和专业人才；协调运动员社会保障工作。开展国内外体育交流与合作，负责体育宣传工作。承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）项目的基本情况。

近年来，在国家体育总局、财政部的大力支持下，西藏体育基础设施逐步完善，竞技体育得到快速发展，尤其在中长跑等耐力项目上取得了一定成绩。但相比内地省市，竞技体育发展水平及体育训练场地设施相对比较落后。虽然建设有林芝高原训练基地，但该基地海拔相对较高，不能形成训练的海拔梯度优势，无法最大限度开发运动员潜力。因此，要推进西藏竞技体育事业发展，向国家输送更多高水平体育人才，满足国家队不同海拔训练需求，就必须保障和完善竞技体育基础设施。建设林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）对于培养高水平竞技体育人才，推进高原特色体育事业发展具有重要意义。林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目建设地点位于西藏自治区林芝市波密县易贡乡，项目概算59206.68万元,计划分三期实施。2022年，从中央集中彩票公益金预算资金中下达第一期资金10427万元，用于建设室内田径馆、室外田径场、游泳馆、码头、运动员教练员公寓、后勤保障楼等。

（三）项目决策情况。

根据《体育总局经济司 财政部科教和文化司关于申报2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知》，西藏自治区体育局高度重视，根据文件要求，及时梳理项目库中的重大体育项目，结合西藏竞技体育发展实际，决定将林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目作为重点项目向国家体育总局和财政部申请解决。为进一步提升项目决策的科学性，项目申报前赴项目实施地进行了实地考察、调研，成立了西藏自治区体育局2022年中央集中彩票公益金重点项目自评工作小组，制定了《西藏自治区体育局2022年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金重点项目自评方案》，认真对申报的林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目进行了前期自评。经自评后，按照预算申报程序，联合西藏自治区财政厅向国家体育总局和财政部申报了该项目。

（四）绩效目标设定情况。

在绩效目标设定方面，严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算绩效管理办法》（体经字〔2021〕149号）要求，科学、合理、准确设定绩效目标。所设定的绩效目标细化、量化；绩效目标清晰，便于考核、量化。所设定的绩效目标与实际工作内容具有较强的关联性，预期产出效益和效果符合实际，项目资金预算与设定的绩效目标相匹配。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况分析。

林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目建设地点位于西藏自治区林芝市波密县易贡乡，项目概算59206.68万元,计划分三期实施。第一期申报资金27732.5万元，财政部和国家体育总局从2022年度中央集中彩票公益金安排该项目预算资金10427万元。2022年实际支出0.17万元，预算执行缓慢。

（二）财政资金使用管理情况分析。

根据《财政部关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2021〕242号），下达西藏自治区林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目资金10427万元。资金下达后，西藏自治区体育局联合西藏自治区财政厅及时分配项目资金，确保项目资金及时到位。在项目资金拨付和使用中，严格执行国库集中支付相关规定。预算绩效管理方面，严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算绩效管理办法》（体经字〔2021〕149号）和各单位内部预算绩效管理办法开展预算绩效管理工作。

三、项目组织实施情况

林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目资金于2022年初下达，根据国家体育总局办公厅《关于协调加快基地建设做好训练备战相关保障工作的函》（体竞字〔2022〕44号），经西藏自治区人民政府专题会议研究决定，由西藏自治区体育局按照国家体育总局要求做好杭州亚运会国家代表团备战训练相关工作。西藏自治区体育局按照国家体育总局文件和西藏自治区人民政府会议精神，及时开展临时装配式建设各项工作，开展了前期征地、林评草评、保护区调规、节地评价、社会风险评估、环评、水土保持、可研编制及评审等工作。2022年8月，受突发新冠肺炎疫情影响，西藏处于封控阶段，建设方案相关调整工作未开展。2022年底，根据体育总局经济司通知，要求严格按照该项目原审批内容尽快推进实施，目前，该项目正在抓紧落实中。

四、项目绩效完成情况分析

该项目正在积极开展前期相关工作。

五、偏离绩效目标的原因

一是根据国家体育总局办公厅《关于协调加快基地建设做好训练备战相关保障工作的函》（体竞字〔2022〕44号），前期花费大量时间开展临时装配式项目，后续该项目终止实施，相关前期工作需要重新启动。二是西藏突发新冠肺炎疫情，长时间处于封控状态，该项目无法继续推进。

六、下一步改进措施

针对林芝波密县实训基地（易贡高海拔训练基地）项目实施缓慢问题，西藏自治区体育局高度重视，已成立该项目专班，对项目实施进行日常监控，加快推进项目实施。

    七、绩效自评结果拟应用情况

西藏自治区体育局将根据此次绩效自评结果，总结预算绩效管理经验，查找预算绩效管理存在的问题，认真分析产生问题的原因，在工作中建立健全绩效管理工作机制，改进和提升管理水平，并将自评结果应用到中央集中彩票公益金预算管理工作中来，作为申报、分配资金的重要依据。

    八、绩效自评工作开展情况

根据《体育总局办公厅关于做好2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》，西藏自治区体育局高度重视，及时部署，安排专人负责组织开展自评工作。在工作中，按照此次自评工作要求，明确工作标准和时间要求，自评工作中查阅相关会计凭证、工作实施方案、工作总结等材料，顺利完成了此次预算绩效自评工作。

九、需要说明的其他问题

无。

十、附件

2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付重点项目绩效目标自评表