一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2021〕242号）《财政部关于下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2022〕123号），下达西藏自治区2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业一般补助资金3888万元。在资金下达的同时，批复了项目绩效目标表，加强项目绩效目标管理。

资金到位后，西藏自治区体育局根据国家体育总局2022年度工作任务清单，结合西藏体育事业发展实际，对资金进行了分配，并联合西藏自治区财政厅及时分解下达了预算资金，确保项目实施单位预算资金及时到位。一般补助资金3888万元，其中：竞技体育后备人才保障经费1000万元，小型体育公园建设经费600万元，训练基地设施条件改善（易贡训练基地）1000万元，全民健身赛事活动445万元，开展国家体育锻炼标准达标测试活动96万元，国家级社会体育指导员培训和全民健身志愿服务130万元，青少年足球100万元，U系列赛事40万元，青训中心100万元，攀岩场地改造100万元，球类队伍建设100万元，青少年体育技能普及与提高177万元。一般补助资金项目主要用于竞技体育、群众体育和青少年体育支出，具体由西藏自治区体育局和各地（市）体育局实施。

为加强预算绩效管理，在资金下达的同时按项目批复了项目绩效目标表，要求项目监管单位和实施单位按照预算绩效管理相关要求，做好全过程预算绩效管理工作。

二、综合评价结论

西藏自治区体育局严格按照《体育总局关于做好2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（体经字〔2023〕89号）相关要求，认真开展预算绩效自评工作，经绩效自评，2022年度中央集中彩票公益金预算资金绩效自评得分48.07分，整体来看，受新冠肺炎疫情影响，西藏下半年处于封控状态，仅部分项目达到预期目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

西藏自治区2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业一般补助资金3888万元，其中：用于群众体育方面支出1271万元，用于竞技体育方面支出2200万元，用于青少年体育方面支出417万元。2022年实际支出1108万元，预算执行率为28.5%，预算执行缓慢。

项目资金分配、管理和使用中，严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69号）《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算绩效管理办法》（体经字〔2021〕149号）《西藏自治区体育局机关财务管理办法》（藏体办发〔2020〕47号）《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏体字〔2019〕81号）和西藏自治区出台的相关管理制度，落实项目预算管理和绩效管理相关要求，提升项目资金管理规范性。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年度中央集中彩票公益金一般补助资金总体目标：通过从全民健身场地设施、国家体育锻炼标准和志愿服务、全民健身赛事活动三个方面支持我区全民健身事业发展，吸引广大群众积极参与到全民健身的队伍中来，切实增强人民体质，深入推进我区群众体育事业实现又好又快发展。用于支持西藏运动队建设，开展“大心脏计划”“选星计划”“苗圃计划”“耐力项目训练营”等西藏竞技体育人才培养项目，改善易贡高海拔训练基地场地设施条件，支持西藏攀岩场地改造，支持西藏球类项目发展。推广和普及青年健身手段和方法，让体育健身成为人们生活的一部分,使青少年真正享受到体育带来的健康和快乐,让体育在人的全面发展与和谐社会构建中发挥更加积极的作用广泛的让青少年参与到青少年体育活动中来。让青少年基本掌握一项体育技能。带动青少年体育消费与体育产业发展。

2022年度中央集中彩票公益金一般补助资金总体目标完成情况：通过从全民健身场地设施、国家体育锻炼标准和志愿服务、全民健身赛事活动三个方面支持我区全民健身事业发展，吸引广大群众积极参与到全民健身的队伍中来，切实增强人民体质，深入推进我区群众体育事业实现又好又快发展。开展”大心脏计划”顺利开展，共开展3期，海选覆盖人数5000人。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标：设定支持场地设施建设数量3个，2022年实际完成值2个；设定支持赛事活动数量442个，2022年实际完成值11个；设定参加赛事活动544300人次，2022年实际完成值3000人次；设定人才培养培训数量240人，2022年实际完成值20人；设定设备购置数量10套，2022年实际完成值0套。

2.质量指标：设定场地设施竣工验收合格率100%，2022年实际完成值100%；设定赛事和活动任务完成率85%，2022年实际完成值2.49%；设定人才培养培训任务完成率98%，2022年实际完成值8.33%；设定设备验收合格率90%，实际完成率0%（设备未采购）。

3.可持续影响指标：项目实施对群众体育可持续发展的影响程度9分，2022年实际完成值2分；项目实施对竞技体育可持续发展的影响程度9分，2022年实际完成值2分；项目实施对青少年体育可持续发展的影响程度9分，2022年实际完成值2分。

4.服务对象满意度指标：设定服务对象满意度93%，2022年实际完成值93%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经预算绩效自评，2022年度中央集中彩票公益金绩效目标实现程度较低，如设定支持场地设施建设数量3个，2022年实际完成值2个；设定支持赛事活动数量442个，2022年实际完成值11个；设定参加赛事活动544300人次，2022年实际完成值3000人次；设定人才培养培训数量240人，2022年实际完成值20人等；设定设备购置数量10套，2022年实际完成值0套等。

绩效目标实现程度较低的主要原因是受西藏突发新冠肺炎疫情影响，下半年长期处于封控状态，项目无法实施。

针对预算绩效自评发现的问题，西藏自治区体育局将采取以下改进措施：一是加强项目实施计划性。对于延缓实施的项目，已提前制定项目实施计划，按照计划尽快推进项目实施。二是加强沟通协调，加快推进项目实施。积极对接相关部门解决项目实施中存在和遇到的问题，加快推进项目实施。三是建立健全预算执行监控制度，及时掌握了解项目实施进度，督促项目实施。

五、绩效自评结果拟应用情况

西藏自治区体育局将根据此次绩效自评结果，总结预算绩效管理经验，查找预算绩效管理存在的问题，认真分析产生问题的原因，在工作中建立健全预算绩效管理工作机制，改进和提升管理水平，并将自评结果应用到中央集中彩票公益金预算管理工作中来，作为申报、分配预算资金的重要依据。

六、绩效自评工作开展情况

根据《体育总局关于做好2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（体经字〔2023〕89号），西藏自治区体育局高度重视，及时部署，安排专人负责组织开展绩效自评工作。在工作中，按照此次自评工作要求，明确工作标准和时间要求，自评工作中查阅了相关会计凭证、工作实施方案、工作总结等材料，顺利完成了此次预算绩效自评工作。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付一般补助资金绩效目标自评表