区财政厅：

根据《西藏自治区财政厅关于做好2021年度预算绩效管理工作考核的通知》（藏财绩〔2021〕21号）文件要求，我中心认真开展了2021年财政支出绩效考核工作，现将我中心2021年预算绩效工作年度情况报告如下：

一、 绩效管理工作开展情况

1、强化预算绩效管理基础

为进一步加强预算绩效管理，提高中心预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，强化预算支出责任和效率，建立科学、规范的预算绩效目标管理机制，根据《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕94号)等有关规定，结合我中心实际，制定出台了《西藏自治区体育彩票管理中心支出预算绩效目标管理暂行办法》。

2、完善预算指标体系

始终将绩效目标作为预算绩效管理的源头，贯彻落实《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理》的通知，我中心于本年由财务部门组织协调其他业务科室一同制定个性指标体系，覆盖我中心各项各类业务。认真完善各项项目信息、逐一修正每个项目的绩效目标及绩效指标，确保其相关完整性、合规性。

3、完善绩效监控及绩效评价管理

深入贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》及《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》的相关规定，以提高预算执行进度为重点目标，我中心在每月月初对上月工作开展情况及下月工作计划进行汇报，每月初都认真研究各项收支的预算执行情况，推进绩效目标监控工作，基本实现预算执行与预算目标双监控。此外我中心对2021年度安排的四个项目实行绩效自评全覆盖，并聘请第三方专业会计师事务所于年中对我中心四个项目进行中期绩效评价，在年末对部门整体支出进行2021年度部门整体支出绩效评价。

4、组织绩效管理培训工作

   为全面推进绩效报告制度实行预算资金绩效实施情况报告、通过预算资金绩效实施情况，我中心于2021年9月3

日上午十点在三楼会议室组织中心各科室负责人及相关人员开展预算绩效实务培训；并于2021年12月28日上午十点在三楼会议室组织2021年度预算绩效管理工作考核培训。

二、主要成效

1、2021年度收支预算执行情况

2021年度我中心财政资金年度预算资金为4,960.44万元，其中本年批复预算金额为4,841.58万元（基本支出2,288.36万元，其中：年初预算1,781.24万元、追加指标507.12万元;项目支出2,553.22万元），上年结转金额为118.86万元。

截至2021年12月31日，我中心共支出4,949.22 （其中政府采购支付金额1,851.20万元），有11.22万元需结转至2022年支付，执行率99.77%。

2、绩效目标实施情况

（1）部门整体绩效目标

绩效目标设定：1.全区网点提档升级标准化建设工作进一步推进，品牌形象进一步提升。持续提高品牌建设，增强体育彩票公益公信力。2.巩固和发展了渠道资源，网点质量逐步提升。3.2021年全区彩票预计销售总金额65,000.00万元，彩票上缴公益金19,332.91万元，彩票网点代销费4,550.00万元, 彩票筹集发行费4,065.52万元。

实际完成情况：截至2021年12月31日，我中心通过利用户外、车身广告、LED、报纸、宣传单、海报等集中宣传活动、开展优秀学子及环卫工人慰问活动提升公信体彩品牌形象，加大责任彩票建设工作，推动体彩品牌从认知到认同，从认同到选择的转变。同时采取销售人员激励措施，调动积极性，改善网点各项基础设施，提升网点质量。此外我中心彩票各项销售指标也在稳步实现中，全区彩票销售总金额已完成87,053.30万元，彩票上缴公益金已完成22,120.97万元，彩票网点代销费已完成6,093.73万元, 彩票筹集发行费已完成5,148.66万元。部门整体各项绩效目标年底前均已完成。

（2）项目支出绩效目标

2021年度我中心有四个项目，分别为：彩票市场宣传推广经费（政府采购）、彩票市场宣传推广经费、彩票市场调控资金、彩票系统建设运行维护费。

1彩票市场宣传推广经费（政府采购）：

彩票市场宣传推广经费（政府采购）预算491.20万元，截至2021年12月31日已支出349.47万元，财政已调减指标141.73万元，执行率100.00%。

一是体彩宣传帐篷及体彩宣传帽（渔夫帽、鸭舌帽）已完成采购，二是芒康纳西乡篮球公园建设已施工完成，三是公交车身广告投放已完成投放，四是玩法激励活动已经开展，五是网点慰问活动相关活动已在2021年年底开展完成。

2彩票市场宣传推广经费

彩票市场宣传推广经费预算608.46万元，截至2021年12月31日已支出603.58万元，财政已调减指标4.88万元，执行率100.00%。

一是完成彩票市场宣传推广活动，二是完成体彩公益优秀学子及环卫工人慰问，三是各地市彩票市场宣传，如昌都、那曲、林芝、山南地区均已完成，四是西藏摔跤冠名已完成。

3彩票市场调控资金

彩票市场调控资金预算1,527.10万元，截至2021年12月31日已支出1,501.73万元，财政已调减指标14.15万元，按合同要求需2022年支付11.22万元，执行率99.26%。

一是电子海报机、电彩销售桌、电子奖池牌、体验辅助设备已完成采购，二是开奖画面直播技术服务由于在制定预算后总局体彩中心下发通知，在2021年初下市全国高频游戏，导致实体店开奖电视无法要求正常展示，所以对该项目予以取消，相关绩效目标无法完成，三是有奖及推广活动已完成，四是销售人员奖励按照年初计划，销售人员激励活动是每季度开展，按照全年序时进度稳步推进，年底前已完成各项既定目标，五是责任彩票调研由三方公司开展，已提交完整调研报告，六是体彩宣传帐篷、体彩宣传足球、体彩宣传篮球、体彩吉祥物手办、体彩吉祥物公仔已完成采购。

4彩票系统建设运行维护费

彩票系统建设运行维护费预算58.25万元，截至2021年12月31日已支出57.75万元，财政已调减指标0.5万元，执行率100%。

一是lns服务器托管费用、中心局域网100M费用、全区视频会议系统专线费均按照全年序时进度稳步推进，年底前已完成各项既定目标，二是我区网点销售终端机未出现异常不能及时维修情况，因此该部分风险调控资金尚未动用，三是即开二代系统出票专用扫描枪已完成采购并验收通过，由于单个采购成本降低，按照需求采购了15个。

三、存在的问题

1、全区对公益体彩认知度不足，每年公益金使用方向未得到宣传。

2、全系统开展体育活动赛事，体彩参与度较低。

四、下一步工作思路及相关建议

1. 下一步工作思路

一是加强绩效制度建设。将继续完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。

三是加强绩效运行监管。加强重点项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金使用效能。

2、相关建议：加强公益体彩在全区的宣贯。让体彩更多的参与系统体育活动赛事以便加强公益体彩的曝光度。

附件：2021年体育彩票管理中心预算绩效自评表

                     西藏自治区体育彩票管理中心

2022年1月7日