目 录

第一部分 西藏自治区登山队（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区登山队（部门）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区登山队（部门）2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

  第一部分

西藏自治区登山队（部门）概况

一、部门决算单位构成

_{纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位包括区登山队一家单位。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区登山队是西藏自治区体育局直属机构，主要履行下列职责：

开展登山运动与相关服务，促进体育事业发展。发展登山运动，培养登山、滑雪、攀岩后备专业人才，登山救援工作，相关社会服务。

（二）部门机构设置。

_{西藏自治区登山队内设机构}7个职能部门，包括：办公室、财务科、培训训练科、高山救援队、政工科、攀岩队、运动队，主管登山运动，促进体育事业发展及登山相关社会服务和高山救援、攀岩竞技运动等。截止2021年12月31日，在职人员55人,退休人员45人。

第二部分

西藏自治区登山队（部门）2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区登山队（部门）2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

_{2021年度，区登山队年初结转结余298.15万元，本年度收入2982.28万元，收入总计3280.43万元与2020年度收入总计3060万元相比，收入总计增加220.43万元，增长7.2%，主要原因：}一是增加了上年度结转结余资金；二是增加了大心脏活动费用

_{2021年度支出2911.52元，2020年度支出2587.62万元，较上年增长12.52%。}

二 、收入决算情况说明

_{2021年度，区登山队本年度收入2982.28万元，其中财政拨款收入2982.28万元，占收入的100.00%.财政拨款收入中，一般公共预算收入2352.81万元，占财政拨款收入的78.9%，政府性基金（彩票公益金）收入629.47万元，占财政拨款收入的21.1%。}

三、支出决算情况说明

_{2021年度，区登山队支出合计（含结转资金支出）2911.52万元，相比上年2587.62万元相比增加323.9万元，增长12.52％，主要原因是本年度基本支出中工资支出较上年增加,}本年度项目资金比上年也有增加_。其中基本支出1818.28万元，占62.45%，项目支出1093.24万元，占37.55%

    四 、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_{2021年度，区登山队财政拨款收入、支出总计3280.43万元，相比上年3060万元增加220.43万元，增长7.2%，主要原因：}主要原因：一是增加了上年度结转结余资金；二是增加了大心脏活动费用。

_{按收入年度来看，上年结转资金298.15万元，占总资金的9.1%，本年收入2982.28万元，占总资金的90.9%。}

_{按收入资金性质来看，一般公共预算资金}2354.31万元，占总资金的71.77%；政府性基金资金（彩票公益金）926.12万元，占总资金28.23%。

    （二）财政拨款支出决算总体情况

_{2020年度支出2587.62万元，2021年度支出2911.52万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出2316.01万元；政府性基金预算支出595.51万元。具体是：基本支出1818.28万元，占总支出62.45％，项目支出1093.24万元，占总支出的37.55％}。

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2021年度，区登山队财政拨款支出2911.52万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1930.50万元，占66.31％；社会保障和就业支出175.08万元，占6.01％；卫生健康支出79.77万元，占2.74％；住房和保障支出130.66万元，占4.49％；其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）595.51万元，占20.45％。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{2021年度财政拨款支出决算为2911.52万元。其中：}

_{1.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为1597.26万元，支出决算数为1930.5万元，完成年初预算的120.86%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是2021年预算执行中追加部分经费；二是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。}

_{2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为136.53万元，支出决算为175.08万元，完成年初预算的128.24%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新增人员追加了社保类缴费资金。}

_{3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.77万元，支出决算为79.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2021年实际缴费数等于预算数。}

_{4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为130.66万元，支出决算为130.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年实际缴费数等于预算数，追加了部分经费。}

_{5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为738.36万元，支出决算为595.51万,元完成年初预算的80.65%。决算数小于年初预算数的主要原因。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

_{2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.57万元，支出决算数为24.78万元，完成预算的289.15％。决算数大于预算数的主要原因是车辆维修费过高,导致公务用车购置及运行费比较高。}

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

_{1、公务用车购置及运行费。预算数为8.57万元，公务用车运行支出决算数24.78万元，无购置经费支出。区登山队开支财政拨款公务用车车辆数为4辆。}

_{2、公务接待费。预算数为0万元，支出决算数为0。区登山队2021年度无接待任务发生。}

_{3、因公出国（境）费。预算数为0，支出决算数为0。} 六、2021年度机关运行情况说明

（一）事业单位运行总体情况。

_{我队隶属于西藏自治区体育局，单位性质事业性全额拨款单位。}2021年度我队用一般公共预算安排的行政经费支出合计2316.00万元，其中，基本支出1818.28万元，一般行政管理项目支出497.72万元。基本支出年末结余当年已做调整，当年支出数与结余数无差异。

（二）事业单位运行经费预算的内容。

_{1.基本支出1818.28万元，包括两部分；}

_{一是人员经费}1679.82万元，_{具体如下：}

_基本工资321.27万元、津贴补贴855.06万元、奖金80.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费136.53万元、职工基本医疗保险缴费79.77万元、其他社会保障缴费5.65万元、住房公积金130.66万元、其他工资福利支出70.58万元。

_{二是公用经费}138.46万元，_{具体如下：}

_办公费9.62万元、水费0.37万元、电费14.94万元、邮电费3.41万元、取暖费1.93万元、差旅费17.54万元、维修（护）费0.6万元、培训费0.81万元、劳务费2.61万元、工会经费20.05万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费24.78万元、其他商品和服务支出41.30万元。

_{2.项目支出497.72万元，具体如下：}

_{机关事业单位基本养老保险缴费}18.03万元、住房公积金35.41万元、办公费225.15万元、印刷费25.37万元、电费0.28万元、取暖费5.81万元、维修(护)费2万元、劳务费24.26万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费2.28万元、其他商品和服务支出3.50万元、退休费38.54万元、生活补助7.99万元、医疗费补助6.9万元、基础设施建设100.70万元。

    七、政府采购情况说明

_{2021年度我队政府采购支出总额1.50万元，政府采购服务支出1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。项目为公务车辆保险采购。}

八、国有资产占有使用情况

_截至2021年12月31日，区登山队共有车辆4辆，都是用于单位机要通信和应急保障公务用途的车辆。单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备无。

九、预算绩效情况说明

_{包括但不限于预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）}

（一）高度重视，精心部署。自治区登山队高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）、《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）等文件精神，及时将文件转发给各科室，多次组织开展集中学习和培训工作，切实提升单位预算绩效管理工作水平。

（二）建立内部绩效管理制度，保障预算绩效管理工作有序开展

为适应新时期预算绩效管理工作需求，提升预算绩效管理科学化、规范化水平，提高资金使用效益，按照自治区体育局制定并出台了《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏体字〔2019〕81号），从预算绩效管理工作分工职责、预算绩效指标管理、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价、绩效评价结果应用等方面为预算绩效管理工作提供了制度保障，为全面贯彻落实绩效管理工作打下了坚实基础。

（三）认真开展绩效目标填报工作，强化绩效目标管理

自治区登山队在编制年度部门预算和中期财政规划工作中，紧密围绕自治区党委、政府各项工作部署和自治区体育局年度工作计划、规划开展预算编制工作，认真编制《西藏自治区体育局部门三年支出规划》。进行事前绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精确性。实现了一般公共预算、政府性基金预算、中央转移支付预算支付预算绩效目标管理全覆盖。自治区登山队严格落实财政部门关于全面实施预算绩效管理的相关要求，在编制年度部门预算中，按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，加强对预算绩效管理的要求，推进绩效管理和预算管理紧密结合，在绩效目标表填报中设定了预期可以达到的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等，科学、合理测算资金需求，编制资金支出计划。

（四）抓重点环节，强化预算绩效跟踪监控

预算绩效运行跟踪监控管理是预算绩效管理的重要环节，在年度预算资金执行过程中，自治区登山队强化预算执行绩效跟踪监控工作。在工作中，重点对各项预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪和督促检查。对于预算执行进度缓慢的项目及时进行督促实施；对于偏离绩效目标的项目做到及时发现并采取有效措施予以纠正，保障了大部分项目如期达到或超越了预期设定的绩效目标。总体来看，2021年财政支出基本达到了预期设定的绩效目标。

（五）开展绩效目标评价工作，强化评价结果应用

预算绩效评价是预算绩效管理的核心。自治区登山队高度重视绩效评价工作，一是根据自治区财政厅工作要求配合开展好第三方绩效评价工作，积极对接并如实提供绩效评价所需相关资料；二是根据自治区财政厅工作安排开展年度项目资金绩效自评工作。在自评工作中，严格按照《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕85号）开展绩效自评工作，并报送绩效自评报告。根据绩效跟踪和绩效评价中发现的问题，自治区登山队及时进行了整改，完善财务管理制度、项目管理制度、资产管理制度等，建立健全工作机制，提高资金支出的规范性和效益性，提升预算绩效管理水平。_{2021年度绩效自评表、2021年度绩效评价工作的总结报告详见附件压缩文件。}

十、扶贫资金情况说明。

_{扶贫资金使用情况、绩效评价（自评及第三方评价）情况，不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔}2019〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2020年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）

2021年登山队无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

_{政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。}(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）

_{2021年登山队无政府债券资金。}

十二、重点、重大项目信息

_{选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。}

_我单位2021年主要重点，重大项目为：攀岩进校园项目。

（一）项目依据：要想培养高更多的体育后备人才，就要从青少年抓起，中小学校作为义务教育阶段的重要阵地，在这过程中处于非常关键的位置，如果把攀岩项目引入校园，激起更多青少年的兴趣和爱好，不仅会激发更多有潜力的运动苗子走向适合自己的道路，还会对广大中小学生养成运动习惯、提高心理素质、增强抗压能力等起到至关重要的作用，校园攀岩运动的安全开展具有重大意义。

（二）实施期间: 2021年申请50.16万元。主要原因：要想培养高更多的体育后备人才，就要不断宣传扩大活动的范围。

（三）主要内容: 随着攀岩运动和滑雪运动进入奥运项目后西藏登山队按照自治区党委、政府高度重视、国家体育总局亲切关怀，西藏自治区体育局精心谋划、周密部署和统筹推进下，西藏登山队成立了攀岩队和滑雪集训队。为2020年的十四届冬季运动会和2021年全运会中争取得取奖牌和争取2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会参赛名额。大力培养西藏攀岩后备人员。充实我区体育运动有效开展、竞技队伍不断壮大、建设我区高原特色体育事业和建设。青少年健康成长是关系国家和民族未来的大事，近年来我国青少年整体身体素质持续下降的现象已引起国家高度重视，因此提高青少年身心素质成为我国所有教育工作者和体育工作者的共同使命。中小学校作为义务教育阶段的重要阵地，在这过程中处于非常关键的位置，对广大中小学生养成运动习惯、提高心理素质、增强抗压能力等起到至关重要的作用，校园攀岩运动的安全开展重大意义。2019年在拉萨师范附小，拉萨江苏中学两所学校看展攀岩进校园，学生对攀岩有着很大的兴趣并积极参加攀岩活动，学生们强烈希望每年能举行攀岩进校园列活动，除学习外对体育带给学生们的身心健康有着很大的助益.

（四）项目绩效目标: 1.培养更多的体育后备人才，从青少年抓起，中小学校作为义务教育阶段的重要阵地，在这过程中处于非常关键的位置，如果把攀岩项目引入校园，激起更多青少年的兴趣和爱好，不仅会激发更多有潜力的运动苗子走向适合自己的道路，还会对广大中小学生养成运动习惯、提高心理素质、增强抗压能力等起到至关重要的作用，校园攀岩运动的安全开展具有重大意义。2.完成本年度校园攀岩场地建设、补充攀岩装备的购买及攀岩教学的正常展。使广大中小学生养成运动习惯宣传攀岩体育特色，选拔攀岩后备人才。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。