目  录

第一部分  西藏自治区竞技体育管理中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区竞技体育管理中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区竞技体育管理中心2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区竞技体育管理中心概况

一、部门决算单位构成

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位包括区竞技体育管理中心一家单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区竞技体育管理中心录属于西藏自治区体育局，主管全区竞技体育工作,推动全区竞技体育事业发展，主要职能包括：

1、开展竞技体育训练竞赛、竞技体育宣传的工作;

2、优秀运动员、体育教练员以及竞技运动后备人才的队伍建设;

3、竞技体育项目注册、竞技体育场地器材的管理等工作。

（二）部门机构设置。

根据《关于自治区体育局所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕29号）文件内容，西藏自治区竞技体育管理中心内设机构8个，包括办公室、政工人事科、财务科、器材科、训练科、医务所、膳食科、双流训练基地。

第二部分

西藏自治区竞技体育管理中心2021年度部门决算表

（详见附表1-9） 

第三部分

西藏自治区竞技体育管理中心 2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度区竞技体育管理中心年初结转和结余3.49万元，本年收入6616.91万元，收入总计6620.4万元，与2020年度收入5829.06万元相比，收入总计增加791.34万元，增长13.58%，主要原因是：一是因新增正式运动员24人人员经费增加；二是项目资金量增加。

2021年度支出总计6135.61万元，与2020年度支出5825.56万元相比，支出总计增加310.05万元，增长5.32%。

二、收入决算情况说明

2021年度区竞技体育管理中心收入6616.91万元，与2020年度收入5769.21万元相比，收入总计增加847.7万元，增长14.69%，主要原因是本年度基本支出工资收入和项目收入较上年收入有所增长，其中一般公共预算收入6441.13万元，占收入的97.34%，政府性基金预算财政拨款收入175.78万元，占收入的2.66%，年末结转和结余484.79万元。

三、支出决算情况说明

2021年度区竞技体育管理中心支出6135.61万元，与2020年度支出5825.56万元相比，支出总计增加310.05万元，增长5.32%，主要原因是本年度基本支出工资支出和项目支出较上年支出较大。其中：一般公共预算收入6019.83万元，占支出的98.11%，政府性基金预算财政拨款收入115.78万元，占支出的1.89%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度区竞技体育管理中心年初结转和结余3.49万元，本年收入6616.91万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余484.79万元。2021年度财政拨款收入6616.91万元相比2020年度收入5769.21万元增加847.7万元，增长14.69%，主要原因是：一是项目数量和经费增加，二是新增转正正式运动员24人人员经费增加。

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    (二）财政拨款支出决算总体情况

    2021年度区竞技体育管理中心支出6135.61万元，2021年度财政拨款支出6135.61万元相比2020年度支出5825.56万元增加310.05万元，增长5.32%，主要原因是：2021年度项目资金多于上年，支出相对也多于上年。2021年财政拨款支出中基本支出4997.87万元，占支出的81.46%；项目支出1137.74万元，占支出的18.54%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

    2021年度区竞技体育管理中心支出6135.61万元，基本支出4997.87万元，占支出的81.46%；项目支出1137.74万元，占支出的18.54%。按支出功能科目划分，其中运动项目管理182.27万元，占支出的2.97%，体育竞赛4532.12万元，占支出的73.87%，体育训练393.07元，占支出的6.41%，其他体育支出45.04万元，占支出的0.73%，机关事业单位基本养老保险缴费支出367.06万元，占支出的5.98%，事业单位医疗199.59万元，占支出的3.25%，住房公积金300.7万元，占支出的4.9%，用于体育事业的彩票公益金支出115.78万元，占支出的1.89%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出决算为6135.61万元。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）；年初预算为512.32万元，支出决算为182.27万元，完成年初预算的35.58%。决算数少于预算数的主要原因是公务用房维修改造项目2021年按合同约定实际缴费小于预算数，年末结转和结余330.05万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）；年初预算为4006.99万元，支出决算为4532.12万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算执行中追加部分经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）；年初预算为393.07万元，支出决算为393.07万元，完成年初预算的100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）；年初预算为0万元，支出决算为45.04万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年预算执行中追加部分经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；年初预算为453.26万元，支出决算为367.06万元，完成年初预算的80.98%，结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是2021年养老保险实际缴费数小于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）；年初预算为270.04万元，支出决算为199.59万元，完成年初预算的73.91%，结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是2021年社保实际缴费数小于预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；年初预算为334.06万元，支出决算为300.7万元，完成年初预算的90.01%，结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是2021年住房公积金实际缴费数小于预算数。

8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）；年初预算为115.78万元，支出决算为115.78万元，完成年初预算的100%，年中追加项目资金60万元，年末结转和结余60万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.7万元，2021年“三公”经费支出相比2020年31万元增长8.72%，主要原因一是中心竞技体育业务增多，需经常赴林芝等地区为运动队训练服务；二是驻村点位于日喀则孔目村、恰普村，距离拉萨路途遥远，产生的油料费增加；三是中心车辆老化，维修及油料成本较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置及运行费。年初预算数为30.21万元，公务用车运行支出决算数33.7万元（包括支出年初结转和结余3.49万元），无车辆购置经费支出。

区竞技体育管理中心公务用车车辆编制数为9辆，实有车辆8辆，无超标等情况。

2、公务接待费。预算数为0万元，支出决算数为0。区区竞技体育管理中心2021年度无接待任务发生。

3、因公出国（境）费。预算数为0，支出决算数为0。

 六、2021年度单位运行情况说明

（一）事业单位运行总体情况。

我中心隶属于西藏自治区体育局，单位性质全额事业性拨款单位。2021年度我中心用一般公共预算安排的行政经费合计6135.61万元，其中，基本支出4997.87万元，项目支出1137.74万元。

2021年区竞技体育管理中心结转下年资金共计484.79万元，全部为项目经费结转。其中：运动员社会保障缴费补缴80.24万元、训练装备购置经费60万元、公务用房维修项目330.05万元、教练员及运动员奖金14.5万元。

（二）事业单位运行经费预算的内容。

1、基本支出4997.87万元，包括两部分：

一是人员经费4577.65万元，具体如下：

基本工资1385.22万元、津贴补贴1836.65万元、奖金213.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费367.06万元、职工基本医疗保险缴费184.96万元、其他社会保障缴费16.63万元、住房公积金300.7万元、其他工资福利支出218.46万元、生活补助54万元。

二是公用经费420.22万元，具体如下：

办公费29.97万元、手续费1万元、水费16.79万元、电费28.48万元、邮电费54万元、差旅费91.67万元、维修（护）费1万元、培训费10万元、工会经费55.63万元、福利费73.62万元、公务用车运行维护费30.21万元、其他商品和服务支出27.85万元。

2、项目支出1137.74万元，具体如下：

公务用车维护费3.49万元、其他商品和服务支出906.94万元、生活补助15.66万元、医疗费补助29.38万元、房屋建筑物购建54.22万元、大型修缮128.05万元。

七、政府采购情况说明

2021年度我中心政府采购收入总计461.59万元，政府采购服务支出131.54万元，年末结转和结余330.05万元。项目一是公务车辆保险采购3.49万元；二是公务用房维修改造项目458.1万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区竞技体育管理中心实有车辆8辆，都是用于单位职工办公车辆。单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备无。

九、预算绩效情况说明

根据《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》（藏财预字〔2017〕142号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）、《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《西藏自治区财政厅关于做好2021年度预算绩效管理工作考核的通知》（藏财绩〔2021〕21号）等文件要求，我中心高度重视预算绩效管理工作，严格落实局领导在体育系统内部预算编制布置会及预算执行进度等会议上多次强调预算绩效管理工作的要求，扎实开展财政绩效管理工作，提高财政资源配置效率和实用效益。

2021年我中心根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，经各业务科室和中心领导审核无误后确定预算绩效目标，共有26个项目在一体化系统中填报预算绩效自评。绩效自评平均分92.38分，其中90分以上的有22个项目、80-90分有2个项目、60分以下有2个项目。根据项目资金量和执行进度等因素综合考虑，选定伙食费、营养费、比赛经费、服装费和体育场地运行维护费和转训费6个项目作为部门评价的重点项目（项目支出绩效自评表和重点项目自评报告详见附件）。

财务科根据绩效评价要求，结合项目特点，按季度向中心领导汇报各科室项目进展情况，领导及时督促项目进度缓慢自查工作，协作各科室按照区财政厅等部门相关要求和项目绩效目标加快项目执行进度，使各项绩效工作稳步推进。

十、扶贫资金情况说明。

2021年度区竞技体育管理中心无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2021年度区竞技体育管理中心无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2021年度区竞技体育管理中心运动员共参加国内赛事17场，3名运动员达到了国家级健将水平，4名运动员达到了运动员一级，8名运动员打破了自治区记录。其中，第十四届全运会是2021年竞技体育工作的重中之重，我中心共42名运动员顺利拿到入场券，并以两金一银、两个第四、四个第五、一个第七、两个第八的成绩完美收官，竞赛成绩实现了全新突破，达到了预期目标，实现了体育成绩和精神文明双丰收。 

第四部分 名词解释 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。