目 录

第一部分 西藏自治区体育科学研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区体育科学研究所2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区体育科学研究所2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

  第一部分

西藏自治区体育科学研究所概况

一、部门决算单位构成

_{纳入区体育科学研究所部门2021年度部门决算编制范围的单位只有1个，即区体育科学研究所。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

2012年11月西藏自治区编制委员会批准正式成立西藏自治区体育科学研究所规格为独立的正县级单位。_{主要履行下列职责：}

1.开展各项社会体育研究和高原体育健身研究，负责制定全区国民体质监测工作方案，建立全区国民体质监测网络，组织开展国民体质监测工作，验收、汇总、处理、上报，提交国民体质监测报告，促进全民身体健康；

2.开展运动训练、运动营养、运动生物力学研究，负责运动员生理生化机能测试和评定，开展运动损伤恢复和运动心理咨询；开展登山运动发展研究；

_3.开展高原体育产业项目开发和发展政策研究；开展西藏民族传统体育项目挖掘、整理、开发、推广等研究；

4.收集处理体育研究信息，出版体育科学刊物，开展高原科学健身咨询和科学健身知识讲座等工作。

（二）部门机构设置。

_{区体育科学研究所内设机构}6个，包括：办公室、体育运动研究部、登山运动研究部、运动与康复研究部、实验室、信息部（西藏体育科研编辑部）_。

第二部分

西藏自治区体育科学研究所

2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区体育科学研究所2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

_{2021年度我所收入共计638.10万元，其中：2020年年初结转结余1万元，本年度收入637.10万元。上年度收入共计616.05万元，较上年度增加22.05万元，增加了3.58%。主要原因：本年度我所}彩票公益金项目（含政府性基金）预算经费有所增加。

_{2021年度我所支出共计633.09万元，其中：基本支出560.26万元，项目支出72.83万元。上年度我所}支出共计_615.05万元，较上年度增加18.04万元，增加了2.90%。_{主要原因：一是本年度彩票公益金项目预算经费增加，二是本季度人员经费较上年度有所增加。}

_{2021年年末结转和结余5.01万元。}

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入共计637.10万元，2020年度收入共计450.99万,增加了186.11万元，较上年度增加了41.27%。其中：2021年基本经费收入568.01万元，占总收入的89.16%,项目经费（含政府性基金）收入69.09万元，占总收入的10.84%。2020年结转金额为1万元(调整后的结转金额)，全部为基本支出结转。

本年度经费收入增加的主要原因是：一是本年度我单位项目（含政府性基金）经费较上年度增加了。二是本年度预发了干部职工增资工资，人员经费较上年度增加。

三、支出决算情况说明

2021年度我所经费支出共计633.09万元，2020年度我所经费支出共计615.05万元，较上年度增加了18.04万元，增加2.93%。2021年基本支出560.26万元，占总支出的88.50%，其中：工资福利支出为498.28万元；商品和服务支出为61.99万元；2021年项目（含政府性基金）支出为72.83万元，占总支出的11.50%，其中：一般部门项目支出为8.71万元，彩票公益金项目支出为64.11万元。2020年基本支出451.03万元，2020年项目（含政府性基金）支出164.02万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度我所财政拨款收入支出637.10元，2020年度我所财政拨款收入支出616.05万元，上年度增加21.05万元，增长3.42%，主要原因是：_{一是本年度彩票公益金项目预算经费增加，二是本季度人员经费较上年度有所增加。}

   （二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度我所财政拨款支出633.09万元，其中：一般公共预算财政拨款568.97万元，政府性基金预算财政拨款64.11万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度我所经费支出共计633.09万元，其中：文化旅游体育与传媒支出463.40万元，_{占 73.20%，}社会保障和就业支出44.57万元，_占7.04%，卫生健康支出24.23万元，_占3.82%，住房保障支出36.77万元，_占5.81%，其他支出64.11万元，_占10.13%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数633.09万元，本年度支出数633.09万元，完成100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）本年预算数463.40万元，本年度支出463.40万元，完成100.01%，决算数大于预算数，主要原因：本年度执行中含有上年度结转结余资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年预算数44.57万元，本年度支出44.57万元，完成100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年预算数24.23万元，本年度支出24.23万元，完成100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算数36.77万元，本年度支出36.77万元，完成100%。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年度预算数69.09万元，本年度支出64.11万元，主要原因：本年度支出资金全部为上年度结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{2021年度我所“三公”经费预算数6.75万元。支出决算数3.77万元，完成预算的55.85%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制 “三公”经费开支。}

_{1.公务用车运行维护费}

₂₀₂₁年度公务用车运行维护费支出数为3.77万元，上年度同期支出数为_{4.02万元，较上年减少了}0.25万元，减少比例6.22_{%。主要原因：}本年度因疫情原因，下乡调研及出差较上年度较少。

_{2.公务接待费}

₂₀₂₁年度公务接待费本期支出数为_{0万元，与上年度持平。}

_3.因公出国（境）费用

_{2021年度我所无因公出国（境）费用支出。}

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 560.26万元，与年初预算数相比无增减变化。其中，基本支出 万元，一般行政管理项目支出0万元。}

（二）机关运行经费预算的内容。

_{1.行政经费基本支出560.26万元；其中：人员经费}498.27万元（基本工资122.75万元、津贴补贴185.02万元、奖金20.2万元、养老保险44.57万元、医疗保险24.23万元、住房公积金36.77万元、其他社会保障缴费1.87万元、其他工资福利支出62.86万元），公用经费61.99万元（办公费3.63万元、印刷费0.7万元、水费1.44万元、电费1.97万元、邮电费4.71万元、取暖费1.89万元、差旅费2.76万元、维护费6.38万元、劳务费11.82万元、培训费0.35万元、委托业务费1万元、工会经费6.18万元、公务用车运行维护费3.77万元、其他商品和服务支出15.29万元）。

_{2.一般行政管理项目支出0元。}

    七、政府采购情况说明

_{2021年度我单位发生1笔政府采购业务，即车辆保险费项目，政府采购支出总额1万元。}

八、国有资产占有使用情况

_截至2021年12月31日，区体科所共有车辆2辆，其中，越野车1辆，其他车型（国民体质监测）1辆；单位价值_{50万元（含）以上通用设备}0台（套）; 单位价值_{100万元（含）以上专用设备}2台（套）。

九、预算绩效情况说明

    （一）组织管理情况

_{自绩效管理工作开展以来，我单位对绩效管理工作高度重视。通过建立健全制度，建立考核体系，合理量化指标，完善考核办法，突出绩效重点，公平、公开、公正的实施考核等工作措施，绩效管理工作整体推进平稳、顺利，运行情况良好。}

_{在年初经费下达后，各部门根据项目情况编制本年度各项目的绩效目标，每季度汇报项目执行情况，对绩效运行进行跟踪监控管理，对照绩效目标纠正项目实施过程中存在的偏差，并及时提出实施对策。}

    （二）工作开展情况

_{根据区财政厅《关于开展2021年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》要求，我所领导高度重视此项工作，及时传达了通知精神，各科室按照文件要求认真填报绩效自评表，撰写项目支出绩效评价报告等相关工作。}

（三）预算情况

_{2021年度我所项目总资金638.10万元。}

_{一是基本支出预算}560.27万元，其中：工资福利支出预算为498.28万元；商品和服务支出预算为61.99万元。

_{二是预算项目经费14.98万元，其中：党建工作经费4.98万元，西藏干部职工科学健身指导和宣传项目10万。}

_{三是年中追加项目经费61.86万元，其中：开展反兴奋剂工作经费48.50万元，开展西藏高水平运动队科技保障与备战全运会科技攻关服务项目10.59万元，干部职工体检费2.77万元。}

_{三是上年度结转结余项目经费0.99万元，为2021年公务车辆保险0.99万元。}

(四)项目执行情况

1.工资福利支出项目

该项目预算金额为498.28万元，2021年支出为498.28万元，执行率100%。

2.公用经费项目

该项目预算金额为61.99万元，2021年支出为61.99万元，执行率100%。

3.一般公共预算项目

该项目预算金额为8.75万元，2021年支出为8.71万元，执行率99.54%。

4.本级彩票公益金项目

该项目预算金额为69.09万元，2021年支出为64.11万元，执行率92.79%。

（五）自评结果情况

_{2021年度我所实施项目资金总额638.10万元。包括：人员类经费，运转类经费和特定目标类经费。2021年度支出金额总计633.09万，其中：基本支出560.26万元，执行率100%，项目支出72.83万元，执行率93.56%。全年总执行率为99%。2021年我单位自评项目14个，绩效自评得分90分以上的项目有13个，90分以下的项目有1个，绩效自评平均分为96.92分。}

_{（2021年度绩效自评表、2021年度绩效评价工作总结报告见附件压缩文件）}

十、扶贫资金情况说明。

_{我所无扶贫资金。}

十一、债务情况说明。

_{我所无政府债券资金。}

十二、重点、重大项目信息

“开展反兴奋剂工作经费项目”是2021年本级彩票公益金项目，该项目投入资金48万元，2021年度项目支出45.62万元，执行率为95.02%。该项目主要是在西藏建立“反兴奋剂宣传教育拓展基地”，开展反兴奋剂宣传教育，普及反兴奋剂知识以及马匹用药、饲草饲料、马匹环境合规性检查，兽医反兴奋剂技能培训，马匹兴奋剂检测等工作。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。