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西藏自治区体育运动技术学校2021年度部门决算

发布时间: 2022年12月18日 来源: 体育局区体育运动技术学校


目 录

第一部分 自治区体校概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 自治区体校2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 自治区体校2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分


自治区体校概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区体育运动技术学校2021年度部门决算编制范围的单位包括办公室、政工科、教务科、训练科、财务科、医务室等部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区体育运动技术学校是成立于1974年,属于财政全额拨款事业单位,预算级次为二级,是自治区体育局直属中职学校,执行事业单位会计制度,也是自治区唯一一所体育类专业学校,主要履行下列职责:

1.主要向一线运动队输送竞技体育后备人才;

2.培养我区中、小学体育教师、体育管理人员的任务;

3.以培养高水平竞技体育后备人才和合格的社会体育人才为目标,以提升人才培养质量为中心。

(二)部门机构设置。

西藏自治区体育运动技术学校内设机构6个,包括:办公室、政工科、财务科、教务科、训练科、医务室。

  第二部分

  

西藏自治区校2021年度部门决算表

  

(详见附表1-9


第三部分


西藏自治区体校2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度,自治区体校收、支总计4741.83万元,与2020年度相比,收、支总计各减少181.3万元,下降3.68%,主要是原因一是2020年度收、支中上年结转项目资金量较多,二是2021年年底将2020年及以前年度资金全部收回。

二、收入决算情况说明

2021年度,自治区体校收入合计3660.51万元,其中:财政拨款收入3660.51万元,占收入的100%;政府性基金(彩票公益金)收入0万元,占财政拨款收入的0%

  

三、支出决算情况说明

  

2021年度,自治区体校支出合计3938.54万元,其中:基本支出1952.51万元,占支出的49.57%;项目支出1986.03万元,占支出的50.43%

财政拨款收入支出决算情况说明

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度,自治区体校财政拨款收入、支出预算为4741.83万元,与上年度相比,收、支总计各减少181.3万元,下降3.68%,主要是原因一是2020年度收、支中上年结转项目资金量较多,二是2021年年底将2020年及以前年度资金全部收回。

按收入年度来看,上年结转资金1081.32万元万元,占总资金的22.80%,本年收入3660.51万元,占总资金的77.20%

按收入资金性质来看,一般公共预算资金4741.83万元,占总资金的100%;政府性基金资金(彩票公益金)0万元,占总资金0%

(二)财政拨款支出决算总体情况

2021年,自治区体校支出3938.54万元,与上年相比增加120.31万元,增长了3.05%,主要原因是上年结转的项目经费陆续支出完成。

2021年支出中基本支出1952.51万元,占支出的45.88%;项目支出1952.51万元,占支出的54.12%

(三)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3938.54万元,主要用于以下方面:

205 教育支出822.77万元,万元,占20.89%

207 文化旅游体育与传媒支出2743.97万元,占69.67%

208 社会保障和就业支出157.76万元,占4.01%

210 卫生与健康支出85.78万元,占2.17%

221 住房保障支出128.27万元,占3.26%

(四)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数3037.72万元,支出决算为3660.51万元,完成年初预算数的120.50%。其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项);年初预算为0万元,支出决算为822.77万元,完成了年初预算的0%。主要原因是预算该项目资金为本年追加资金。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项);年初预算为3744.14万元,支出决算为2743,97万元,完成年初预算的73.29%。主要原因一是本年执行了上年结转资金;二是本年追加了部分资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);年初预算为173.70万元,支出决算为157.76万元,完成年初预算的90.82%,结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险实际缴费数小于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项);年初预算为94.48万元,支出决算为85.78万元,完成年初预算的90.791%,结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是职工社保实际缴费数小于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);年初预算为130.30万元,支出决算为128.27万元,完成年初预算的98.44%,结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金实际缴费数小于预算数。

  

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年,西藏自治区体校“三公”经费财政拨款支出预算为12.17万元,主要原因一是严格落实相关规定,压减“三公”经费;二是本年无因公出国(境)计划。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费具体情况

2021年,西藏自治区体校因公出国(境)费预算数为0万元,主要原因是本年无因公出国(境)计划,实际执行中也未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费具体情况

西藏自治区体校公务用车编制数3辆,实有车辆3辆,无超编等情况。

2021年,西藏自治区体校公务用车购置经费预算为0万元,支出决算为0万元,全年未产生公务用车购置费用。与上年相比无变化。

2021年,西藏自治区体校公务用车运行维护费预算为7.5万元,相比上年减少2.55万元,减低25.37%,主要原因是严格落实相关规定,压减“三公”经费。

3.公务接待费具体情况

2021年,自治区体校公务接待费预算为4.67万元。

    六、2021年度区体校运行情况说明

(一)区体校运行总体情况。

2021本单位为西藏自治区体育局机关所属 预算单位,单位性质为全额拨款事业单位。用一般公共预算安排的经费,预算为4142.61万元,支出决算为4741.83万元,与预算数相比支出增加599.22万元,主要原因一是本年执行了上年结转项目资金;二是追加了部分经费。

(二)区体校运行经费预算的内容。

1.基本支出1952.51万元,包括两部分;

一是人员经费1754.41万元,具体如下:

基本工资1709.55万元、津贴补贴188.22万元、奖金109.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.76万元、职工基本医疗保险缴费85.78万元、其他社会保障缴费5.92万元、住房公积金128.27万元、其他工资福利支出77.35万元、生活补助38.86万元、医疗费补助6万元。

二是公用经费198.10万元,具体如下:

办公费35.30万元、咨询费3万元;手续费0.5万元、水费3.45万元、电费2.63万元、邮电费4万元、取暖费39.54万元、差旅费25.64万元、维修(护)费1.49万元、会议费2万元、培训费4.09万元、公务务接待费4.67元、工会经费21.72万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他商品和服务支出40.26万元。

2.项目支出1986.03万元,具体如下:

免费教育经费173.96万元、三包经费262.38万元、中等职业教育质量提升计划386.43万元、党建经费11.61万元、伙食费662.92万元、服装费56.83万元、器材费10万元、招生经费22.32万元、比赛经费12.98万元、后备人才培养业务用房285.14万元、奖励金37.35万元、车辆保险1.49万元、学生公用经费43.29万元、干部职工体检费11.09万元、驻村工作队生活补助8.4万元

    七、政府采购情况说明

自治区体校2021年度政府采购支出总额706.58万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出318.65万元、政府采购服务支出387.92万元。自治区体校在政府采购工作中,严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规要求,按照采购程序开展采购相关工作。

八、国有资产占有使用情况

截至20211231日,自治区体校共有车辆3辆。截止2021年年底,区体校资产合计5307.67万元,相比上年减少624.28万元,减少了10.52%,主要原因是本年度结转资金少于上年。其中,货币资金564.30万元,财政应返还额度803.28万元,房屋4558.95万元,车辆11.54万元。

九、预算绩效情况说明

自治区体校高度重视预算绩效管理工作,2021年度预算绩效管理工作开展情况如下:

一、组织开展情况

(一)组织管理情况

为全面推进我校预算绩效管理工作,提升预算管理科学化、规范化水平,强化预算支出责任和效益,切实提高财政资金使用效益和水平。根据《西藏自治区部门预算绩效管理业务规范(试行)》(藏财预字[2016]106号)、《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》(藏财预字〔201793号)、《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏体字[2019]81号)和《西藏自治区财政厅关于开展2021年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》(藏财绩〔20228号)等文件要求,结合我校工作实际,我校制定了《西藏自治区体育运动技术学校预算绩效管理机制》,主要内容包括预算绩效管理工作指导思想、建立健全预算绩效管理制度、成立预算绩效管理领导小组,财务部门和各科室共同进行绩效管理工作,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

(二)工作开展情况

我校按照财政支出绩效管理工作相关文件要求,执行“谁申请资金,谁设定目标”和“谁使用,谁负责”的原则,各科室联动推进财政支出预算绩效管理工作。财务科按季度向校领导汇报各科室项目进展情况,对于进度缓慢的项目督促各科室按照绩效目标尽快支出。

二、绩效自评情况

        (一)覆盖范围情况

绩效目标是预算绩效管理的基础,包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。2021年我校根据绩效目标管理要求,科学、合理地测算资金需求,填写项目预算绩效目标申报表,经各业务科室和我校领导审核无误后确定预算绩效目标,共有29个项目在一体化系统中填报预算绩效自评2021年度预算收入4741.83万元,预算总支出3938.55万元,其中基本支出1952.52万元,项目支出1986.03万元,项目结转资金803.28万元。所有项目均在一体化系统中填报预算绩效自评。

(二)自评结果总体实施情况

我校2021年度预算绩效评价项目分为人员类、运转类和特定目标类。预算绩效评价采用百分制,各级指标依据其指标权重确定分值,最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价等级分为:优(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。2021年绩效评价结果为“优秀”25个项目;“良好3个项目;“差”1个项目。2021年度绩效自评表、2021年度绩效工作的总结报告详见附件压缩文件。

十、扶贫资金情况说明。

2021年度,自治区体校无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2021年度,自治区体校无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区体育运动技术学校重点、重大项目为现代职业教育质量提升资金,全年预算数为386.43万元, 该项目为1、提高中职学校学生生均水平,确保学生生均款项资金不低于12000元。2、完善标准化实训室建设,新建仿真实训室3个。3、加快1+X证书制度试点工作进度,完成国家年度要求任务。4、完成中职学校扩大招生工作任务,预计招生14500人。

  第四部分 名词解释


一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出,反映政府提供一般公共服务支出。

五、一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

六、教育支出,反映政府教育事务支出。

七、中等职业教育,反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

八、其他职业教育支出,反映其他用于事业教育方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出,反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十、行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、运动项目管理,反映各项目运动管理中心和运行学习等单位的日常管理支出。

十二、体育竞赛,反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十三、体育训练,反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十四、体育场馆,反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十五、群众体育,反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十六、其他体育支出,反映其他用于体育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出,反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出,反映政府卫生健康方面的支出。

二十、行政单位医疗,反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、事业单位医疗,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出。

二十四、住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出,反映其他政府支出。

二十六、用于体育事业的彩票公益金支出,反映用于体育事业的彩票公益金支出。