目 录

第一部分 西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区体育彩票管理中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区体育彩票管理中心2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区体育彩票管理中心概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位，属于一级预算单位，规格为正县级，事业编制5名，实有人员70人（除在编人员外，其余全部为面向社会招录的人员）。在各地市均设有体育彩票销售部。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责全区体育彩票的销售管理工作，承办自治区体育局交办的其他工作。

1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；   

4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

5、负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6、负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。 

（二）部门机构设置。

部门内设机构为6个：办公室、渠道科（含市场推广团队）、营销宣传科、 即开科、技术科和财务科。

  第二部分
  

西藏自治区体育彩票管理中心2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区体育彩票管理中心2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度，西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算收入总计4,960.44万元，其中：本年收入4,841.58万元，上年结转收入118.85万元;与2020年度相比，预算收入减少2,662.10万元，减少34.92%；2021年度支出总计4,949.22万元，其中：体育彩票销售机构的业务费支出3,336.47万元，彩票市场调控资金支出1,612.75万元；年末结转金额11.22万元。与2020年度相比，支出减少2,554.47万元，减少34.04%，减少主要原因：用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务实施、业务创新发展、宣传彩票公益形象及规范彩票市场秩序等方面的彩票市场调控资金较去年拨付减少及根据财政要求减少公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入总计4,960.44万元，其中：本年度收入4,841.58万元，上年结转118.85万元。其中：财政预算内收入4,471.81万元，（本年年初预算收入2，958.86万元，占66.17%，彩票市场调控资金收入1,512.95万元，占33.83%），本年追加预算数369.77万元。

三、支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算内支出总计4,960.44万元。其中：基本支出2,288.36万元，占支出总额的46.13%，项目支出2,660.86万元，占支出总额的53.64%，年末结转支出11.22万元，占支出总额的0.23%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款收入总额4,960.44万元，全部为政府性基金预算财政拨款。其中：本年度收入4,841.58万元，上年结转118.85万元。2021年度财政拨款支出总额4,949.22万元，其中：基本支出2,288.36万元，项目支出2,660.86万元；年末结转支出11.22万元，全部为项目支出。

    （二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度，西藏自治区体育彩票管理中心财政拨款支出总额4,949.22万元，年末结转支出11.22万元，占支出总额的0.23%，其中：基本支出2,288.36万元（人员经费支出2,006.93万元，公用经费支出281.43万元），项目支出2,660.86万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,949.22万元，主要用于以下方面：其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）3,336.47万元，占67.41%；其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项)1,612.75万元占32.59%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2021年度，政府性基金预算拨款支出4,949.22万元，其中：基本支出2,288.36万元（人员经费2,006.93万元、日常公用经费281.43万元），项目支出2,660.86万元。

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）3,336.47万元。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项)1,612.75万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{2021年度西藏自治区体育彩票管理中心无}一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。

2021年度西藏自治区体育彩票管理中心政府性基金预算财政拨款“三公”经费情况表：

单位：万元

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2021年西藏自治区体育彩票管理中心无一般公共预算安排的行政经费支出，政府性基金预算安排的机关运行经费合计}2,288.36_万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

_{机关运行经费主要由基本支出组成：一是人员经费}2,006.93_{万元，具体包括基本工资福利支出1,328.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费151.13万元、职工基本医疗保险缴费73.11万元、职业年金缴费249.44万元、其他社会保障缴费11.75万元、住房公积金121.21万元、其他工资福利支出71.44万元；二是公用经费281.43万元，具体包括办公费24.65万元、咨询费5.00万元、手续费0.024万元、水费3.63万元、电费5.85万元、邮电费10.79万元、差旅费25.56万元、物业管理费0.52万元、维修（护）费110.87万元、公务接待费0.06万元、劳务费33.27万元、工会经费21.82万元、公务用车运行维护费15.30万元、其他商品和服务支出24.09万元。}

    七、政府采购情况说明

_{2021年度西藏自治区体育彩票管理中心政府采购预算资金为2,018.30万元，实际采购资金1,862.42万元，实际支出1,851.20万元，因项目付款方式为分期付款，还需2021年支付11.22万元，实际采购比预算资金节省155.88万元,已由财政调减。}

八、国有资产占有使用情况

_截至202_1年12月31日，_{西藏自治区体育彩票管理中心共有车辆10辆，全部为业务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）为全区视频会议系统设备;}固定资产总值3,968.48万元，其中房屋及构筑物1,232.28万元，专用设备13.21万元，通用设备2,675.77万元，家具用具装具及植物47.22万元。固定资产累计折旧1,955.62万元，固定资产净值2,012.86万元。

九、预算绩效情况说明

_{按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件内容，}2021年度区体彩中心有四个项目，分别为：彩票市场宣传推广经费（政府采购）、彩票市场宣传推广经费、彩票市场调控资金、彩票系统建设运行维护费。

彩票市场宣传推广经费（政府采购）：

彩票市场宣传推广经费（政府采购）预算491.20万元，截至2021年12月31日已支出349.47万元，财政已调减指标141.73万元，执行率100.00%。

一是体彩宣传帐篷及体彩宣传帽（渔夫帽、鸭舌帽）已完成采购，二是芒康纳西乡篮球公园建设已施工完成，三是公交车身广告投放已完成投放，四是玩法激励活动已经开展，五是网点慰问活动相关活动已在2021年年底开展完成。

彩票市场宣传推广经费

彩票市场宣传推广经费预算608.46万元，截至2021年12月31日已支出603.58万元，财政已调减指标4.88万元，执行率100.00%。

一是完成彩票市场宣传推广活动，二是完成体彩公益优秀学子及环卫工人慰问，三是各地市彩票市场宣传，如昌都、那曲、林芝、山南地区均已完成，四是西藏摔跤冠名已完成。

彩票市场调控资金

彩票市场调控资金预算1,527.10万元，截至2021年12月31日已支出1,501.73万元，财政已调减指标14.15万元，按合同要求需2022年支付11.22万元，执行率99.26%。

一是电子海报机、电彩销售桌、电子奖池牌、体验辅助设备已完成采购，二是开奖画面直播技术服务由于在制定预算后总局体彩中心下发通知，在2021年初下市全国高频游戏，导致实体店开奖电视无法要求正常展示，所以对该项目予以取消，相关绩效目标无法完成，三是有奖及推广活动已完成，四是销售人员奖励按照年初计划，销售人员激励活动是每季度开展，按照全年序时进度稳步推进，年底前已完成各项既定目标，五是责任彩票调研由三方公司开展，已提交完整调研报告，六是体彩宣传帐篷、体彩宣传足球、体彩宣传篮球、体彩吉祥物手办、体彩吉祥物公仔已完成采购。

彩票系统建设运行维护费

彩票系统建设运行维护费预算58.25万元，截至2021年12月31日已支出57.75万元，财政已调减指标0.5万元，执行率100%。

一是lns服务器托管费用、中心局域网100M费用、全区视频会议系统专线费均按照全年序时进度稳步推进，年底前已完成各项既定目标，二是我区网点销售终端机未出现异常不能及时维修情况，因此该部分风险调控资金尚未动用，三是即开二代系统出票专用扫描枪已完成采购并验收通过，由于单个采购成本降低，按照需求采购了15个。

十、扶贫资金情况说明。

_{2021年度西藏自治区体育彩票管理中心在脱贫地区农副产品网络销售平台中采购牛奶2.16万元。该项支出提高了本单位人员伙食水平，同时帮助了当地农产品销售人员。}

十一、债务情况说明。

₂₀₂₁年度西藏自治区体育彩票管理中心_{无政府债券资金。}

十二、重点、重大项目信息

2021年西藏自治区体育彩票管理中心重点项目为4个；其中：_{彩票市场宣传推广经费(政府采购)491.20万元，彩票市场宣传推广经费608.46万元，彩票市场调控资金1,527.10万元，彩票系统建设运行维护费58.25万元。}

    1.彩票市场宣传推广经费（政府采购）预算491.20万元，截至2021年12月31日已支出349.47万元，财政已调减指标141.73万元，执行率100.00%。

    2.彩票市场宣传推广经费预算608.46万元，截至2021年12月31日已支出603.58万元，财政已调减指标4.88万元，执行率100.00%。

    3.彩票市场调控资金预算1,527.10万元，截至2021年12月31日已支出1,501.73万元，财政已调减指标14.15万元，按合同要求需2022年支付11.22万元，执行率99.26%。

4、彩票系统建设运行维护费预算58.25万元，截至2021年12月31日已支出57.75万元，财政已调减指标0.5万元，执行率100%。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。