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西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心2021年度部门决算

发布时间: 2022年12月17日 来源: 体育局区社体中心

目 录

第一部分 区社体中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 区社体中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 区社体中心2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

  第一部分

  

区社体中心概况

一、部门决算单位构成

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位包括区社会和民族传统体育指导管理中心一家单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心属财政全额拨款事业单位,预算级次为二级,隶属于西藏自治区体育局,规格为独立的正县级单位,主要履行下列职责:

1.促进群众性体育事业发展,承担老年人、职工、农牧民、民族传统、伤残人体育及其他社会体育工作。

2.指导开展各项群众性体育活动。

3.承办自治区体育局交办的其他工作。

(二)部门机构设置。

西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心内设机构6个和2个训练队,包括:办公室、政工科、财务科、社体科、训练科、传统科以及传统马术队和北京竞技马术队。

第二部分

区社体中心2021年度部门决算表

(详见附表1-9

第三部分

区社体中心2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度,区社体中心年初结转结余177.44万元,本年度收入3,645.35万元,收入总计3,822.78万元与2020年度相比,收入总计增加330.29万元,增长9.46%,主要原因:一是本年度下达政府性基金项目资金量较多,二是本年度增资原因下达人员经费较多。


  2021
年度支出3,405.30万元,2020年度支出3311.1万元,较上年增长2.84%

二、收入决算情况说明

2021年度,区社体中心收入合计3,646.46万元,其中:财政拨款收入3,645.35万元,占收入的99.97%;其他收入1.11万元,占收入的0.03%,为银行存款利息收入。财政拨款收入中,一般公共预算收入3,091.25万元,占财政拨款收入的84.8%,政府性基金(彩票公益金)收入554.10万元,占财政拨款收入的15.2%

 、支出决算情况说明

2021年度,区社体中心支出合计(含结转资金支出)3,405.30万元,相比上年增加94.2万元,增长2.84%,主要原因是本年度基本支出工资支出较上年支出较大。其中:基本支出2,218.97万元,占支出的65.16%;项目支出1,186.33万元,占支出的34.84%


财政拨款收入支出决算情况说明

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度,区社体中心财政拨款收入、支出总计3,822.78万元,相比上年增加330.29万元,增长9.46%,主要原因:一是本年度下达政府性基金项目资金量较多,二是本年度增资原因下达人员经费较多。


按收入年度来看,上年结转资金177.44万元,占总资金的4.64%,本年收入3,645.35万元,占总资金的95.36%

按收入资金性质来看,一般公共预算资金3114.01万元,占总资金的81.46%;政府性基金资金(彩票公益金)708.77万元,占总资金18.54%

       (二)财政拨款支出决算总体情况

2021年度支出3,405.30万元,主要用于以下方面:一般公共预算财政拨款支出2,889.48万元;政府性基金预算支出515.82万元。具体是:基本支出2,218.97万元,占总支出65.16%,项目支出1,186.33万元,占总支出的34.84

(三)财政拨款支出决算结构情况

2021年度,区社体中心财政拨款支出3,405.30万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2,444.44万元,占71.78%;社会保障和就业支出190.18万元,占5.59%;卫生健康支出108.54万元,占3.19%;住房和保障支出146.32万元,占4.3%;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)515.82万元,占15.15%。


(四)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出决算为3,405.30万元。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项);年初预算为2,241.38万元,支出决算为2,377.59万元,完成年初预算的106.08%。决算数大于预算数的主要原因一是本年执行了上年结转资金;二是本年追加了部分资金。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项);年初预算为0万元,支出决算为66.85万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加并支付了项目经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);年初预算为204.88万元,支出决算为190.18万元,完成年初预算的92.83%,结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是养老保险实际缴费数小于预算数。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项);年初预算为121.39万元,支出决算为108.54万元,完成年初预算的89.41%,结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是社保实际缴费数小于预算数。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);年初预算为153.39万元,支出决算为146.32万元,完成年初预算的95.39%,结余资金财政部门已收回。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金实际缴费数小于预算数。

6.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项);年初预算为319.1万元,支出决算为515.82万元,完成年初预算的161.65%。决算数大于预算数的主要原因是一是本年执行了上年结转资金;二是本年预算执行中追加了部分彩票公益金项目资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.45万元,支出决算数为6.77万元,完成预算的41.16%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置及运行费。预算数为11.78万元,公务用车运行支出决算数6.77万元,无购置经费支出。区社体中心开支财政拨款公务用车车辆数为5辆。

2、公务接待费。预算数为4.67万元,支出决算数为0。区社体中心2021年度无接待任务发生。

3、因公出国(境)费。预算数为0,支出决算数为0

六、2021年度机关运行情况说明

(一)事业单位运行总体情况。

我中心隶属于西藏自治区体育局,单位性质事业性全额拨款单位。2021年度我中心用一般公共预算安排的行政经费支出合计2,889.48万元,其中,基本支出2,218.97万元,一般行政管理项目支出670.52万元。基本支出年末结余当年已做调整,当年支出数与结余数无差异。项目当年运动员社会保障缴费补缴有87.48万元、补充运动员意外伤害等保险0.99万元、东京奥运会马术项目备战参赛经费134.38万元和体检费1.68万元的结转。

(二)事业单位运行经费预算的内容。

1.基本支出2,218.97万元包括两部分;

一是人员经费2,063.66万元,具体如下:

基本工资350.63万元、津贴补贴1,024.32万元、奖金96.72万元、伙食补助费30.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.18万元、职工基本医疗保险缴费98.54万元、其他社会保障缴费8.02万元、住房公积金146.32万元、医疗费10.00万元、其他工资福利支出84.25万元、医疗费补助18.05万元、其他对个人和家庭的补助6.64万元。

二是公用经费155.30万元,具体如下:

办公费6.99万元、水费35.24万元、电费8.95万元、邮电费5.20万元、取暖费12.80万元、差旅费16.66万元、维修(护)费5.68万元、培训费2.34万元、劳务费2.02万元、工会经费25.57万元、公务用车运行维护费6.77万元、其他商品和服务支出27.09万元。

2.项目支出670.52万元,具体如下:

伙食费补助147.68万元、其他社会保障缴费124.85万元、办公费12.49万元、差旅费48.91万元、专用材料费245.74万元、委托业务费21.51万元、公务用车运行维护费2.49万元、抚恤金41.44万元、生活补助9.08万元、医疗费补助16.34万元。

七、政府采购情况说明

2021年度我中心政府采购支出总额2.5万元,政府采购服务支出2.49468万元,占政府采购支出总额的99.79%。项目为公务车辆保险采购。

八、国有资产占有使用情况

截至20211231日,区社体中心共有车辆5辆,都是用于单位机要通信和应急保障公务用途的车辆。单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套); 单位价值100万元(含)以上专用设备无。

九、预算绩效情况说明

(一)组织管理情况

强化预算绩效管理是深化财政改革、提高资金配置效率的重要着力点,为全面推进我中心预算绩效管理工作,根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔20207号)文件要求,结合中心实际情况,财务科和各业务科室共同分工负责。由财务科负责中心基本支出编制、完善基础信息、绩效初审、绩效运行监控,业务科室负责中心部门项目预算编制、绩效评估、执行、绩效评价等工作。明确中心预算绩效管理工作科室全面参与,部门预算管理的职责分工,夯实相关科室职能责任。定期召开预算执行进度会。

(二)工作开展情况

按照年初项目绩效申报目标,我中心积极开展项目各项实施工作,并将绩效目标贯穿于项目实施的全过程。以自治区绩效管理系列制度为抓手,以“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理理念开展工作。通过相关会议传达各业务科室需认真按照西藏自治区财政支出绩效评价指标体系,谨慎对照年初设定的绩效目标,按照“谁使用,谁负责”的原则,令各科室负责人牵头,对2021年度基本支出及项目开展情况作分类详细总结,梳理项目信息,根据业务项目开展情况,对比年初设定的绩效目标,对项目开展较为全面的绩效评价工作。

       (三)绩效评价覆盖范围情况

我中心以绩效目标的实现为导向,将单位预算收支全面纳入绩效自评。对2021年一般公共预算项目、彩票公益金项目、结转项目、基本支出等均纳入自评范围,全面开展绩效自评。我单位共有38个项目参与预算绩效自评,其中10个项目为基本支出主要为工资福利支出、商品服务支出等保障单位正常运转的日常性经费指标总额2218.97万元;1个项目为2020年结转的体育彩票公益金项目金额154.67万元;15个一般公共预算项目金额895.05万元;12个彩票公益金项目金额554.1万元。所有项目均在一体化系统中填报预算绩效自评

(四)绩效评价结果总体情况

中心针对年初设置的产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等采用百分制,按指标权重确定分值开展绩效自评。我中心2021年度预算绩效评价项目分为人员类、运转类和特定目标类。自评总金额合计3822.78万元,其中基本支出金额2218.97万元,执行率100%;项目金额1603.82万元,项目资金执行率73.97%,全年总执行率89.08%。单位自评项目38个,绩效自评平均分91.5分,其中90分以上的有30个项目、80-90分有3个项目、60-80分有3个项目、60分以下有2个项目。2021年度绩效自评表、2021年度绩效评价工作的总结报告详见附件压缩文件。                                                                                                                

序号

2021年度绩效评价预算项目

预算数(元)

支出数(元)

执行进度

绩效自评得分

1

54000021Y000000005227-工会经费

255700

255700

100.00%

100.00

2

54000021Y000000005098-商品和服务支出

1452100

1452100

100.00%

100.00

3

54000021R000000005089-其他工资福利支出

918600

918600

100.00%

100.00

4

54000021R000000005088-其他社会保险缴费

76900

76900

100.00%

100.00

5

54000021R000000005096-对个人和家庭的补助

316000

316000

100.00%

100.00

6

54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费

985448.45

985448.45

100.00%

100.00

7

54000021R000000005094-住房公积金

1463160

1463160

100.00%

100.00

8

54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费

1901817.25

1901817.25

100.00%

100.00

9

54000021R000000005095-医疗费

100000

100000

100.00%

100.00

10

54000021R000000005055-工资性支出

14719926.21

14719926.21

100.00%

100.00

11

54000021T000000007690-比赛经费

402909.5

402909.5

100.00%

100.00

12

54000021T000000007709-马料费

2067400

2067400

100.00%

100.00

13

54000021T000000007695-补充运动员意外伤害险等保险

105000

95097.99

90.57%

98.12

14

54000021Y000000007736-区体育局党建工作经费

124900

124900

100.00%

100.00

15

54000021T000000007715-马匹保险费

120000

120000

100.00%

100.00

16

54000021T000000007687-服装费

140008

140008

100.00%

100.00

17

54000021T000000007685-伙食费

1057800

1057800

100.00%

100.00

18

54000021T000000007694-运动员社会保障缴费补缴

2123300

1248463

58.80%

75.64

19

54000021T000000007693-营养费

418980

418980

100.00%

100.00

20

54000021T000000007691-运动队装备费、器材费

250000

250000

100.00%

100.00

21

54000022Y000000069950-驻村工作队队员生活补助

90750

90750

100.00%

100.00

22

54000021Y000000007337-公务车辆保险

24946.8

24946.8

100.00%

100.00

23

54000021Y000000024744-去世干部丧葬费及抚恤金

414354.2

414354.2

100.00%

100.00

24

54000021T000000021855-东京奥运会马术项目备战参赛经费

1430000

86211.47

6.03%

11.45

25

54000022T000000069055-干部职工体检经费

180120

163350

90.69%

99.07

26

54000021T000000013476-北京竞技马术队三项赛越野场地建设

384000

384000

100.00%

100.00

27

54000021T000000013466-送体育下基层服务系列活动

1000000

620901

62.09%

75.31

28

54000021T000000013465-创建优秀全民健身站点(挂牌)

300000

282150

94.05%

99.40

29

54000022T000000071727-开展国家级社会体育指导员培训

400000

133585.5

33.40%

80.22

30

54000021T000000013473-举办民族赛马比赛项目

100000

0

0.00%

9.00

31

54000022T000000071728-全民健身志愿服务

400000

370000

92.50%

99.25

32

54000021T000000013474-举办全区全民健身赛事系列活动

550000

312004.1

56.73%

83.67

33

54000021T000000013472-参加全国全民健身赛事

600000

11680

1.95%

74.08

34

54000021T000000013475-竞技马术队场地维护费

357000

357000

100.00%

100.00

35

54000021T000000013469-资助社会体育指导员开展技能指导活动

250000

62560

25.02%

80.02

36

54000021T000000013464-全民健身志愿服务“六进”活动

300000

177566

59.19%

91.84

37

54000021T000000013463-聘请外籍教练经费

900000

900000

100.00%

100.00

38

54000021T000000019038-2020年本级体育彩票公益金项目

1546725.34

1546725.34

100.00%

100.00

合计

38227845.75

34052994.81

89.08%

91.50

  

十、扶贫资金情况说明。

2021年度区社体中心无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2021年度区社体中心无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2021年度区社体中心无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。