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西藏自治区体育局机关2021年度部门决算

发布时间: 2022年12月16日 来源: 体育局体育经济处

目 录

  

第一部分 自治区体育局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 自治区体育局机关2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 自治区体育局机关2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

        第一部分

  

自治区体育局概况

一、部门决算单位构成

自治区体育局是自治区人民政府直属机构,正厅级,财政一级预算单位,此次决算公开范围为区体育局机关。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构,主要履行下列职责:

1.贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。

2.拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。

4.实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。

5.统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。

6.负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

7.负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。

8.负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。

9.开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。

10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

自治区体育局机关内设6个处室,分别为办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、后勤服务中心。

  第二部分

  

自治区体育局机关2021年度部门决算表

(详见附表1-9

第三部分

自治区体育局机关

2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度,自治区体育局机关收、支决算数11,906.34万元,相比上年减少6,457.52万元,降低35.16%,主要原因:一是2021年度上年结转资金量少于2020年度;二是2021年度安排的彩票公益金预算资金少于上年。

  

二、收入决算情况说明

2021年度,自治区体育局机关本年收入合计8,426.57万元,其中:财政拨款收入84,26.4万元,占总收入的99.998%;其他收入0.17万元,占总收入的0.002%,为银行存款利息收入。财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入6,695.55万元,占财政拨款收入的79.46%,政府性基金预算(彩票公益金)财政拨款收入1,730.85万元,占财政拨款收入的20.54%

  

三、支出决算情况说明

2021年度,自治区体育局机关支出合计9,592.22万元,其中:基本支出1,503.54万元,占支出的15.67%;项目支出8,088.68万元,占支出的84.33%

财政拨款收入支出决算情况说明

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度,自治区体育局机关财政拨款收入、支出预算为11,906.17万元,与上年相比,减少6,453.93万元,降低35.15%主要原因:一是2021年度上年结转资金量少于2020年度;二是2021年度安排的彩票公益金预算资金少于上年。从收入年度来看,上年结转资金3,479.77万元,占总资金的29.23%,本年财政拨款收入8,426.4万元,占总资金的70.77%

从收入资金性质来看,一般公共预算资金7,186.66万元,占总资金的60.36%;政府性基金资金预算(彩票公益金)4,719.51万元,占总资金39.64%

(二)财政拨款支出决算总体情况

2021年,自治区体育局机关支出9,592.22万元,与上年相比减少3,071.95万元,降低24.26%,主要原因是本年度项目支出预算数少于上年,加之受疫情影响项目实施缓慢,支出也少于上年。

2021年度支出中,基本支出1,503.54万元,占支出的15.67%;项目支出8,088.68万元,占支出的84.33%

(三)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,592.22万元,主要用于以下方面:

207 文化旅游体育与传媒支出5,545.8万元,占57.82%

208 社会保障和就业支出111.17万元,占1.16%

210 卫生健康支出71.18万元,占0.74%

221 住房保障支出89.71万元,占0.94%

229 其他支出3,774.37万元,占39.35%

  

(四)财政拨款支出决算具体情况

自治区体育局机关2021年度财政拨款支出预算数11,906.17万元,支出决算为9,592.22万元,执行了预算数的80.57%,结转2,313.95万元,具体如下:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)预算数1,431.51万元,支出1,393.17万元,执行了预算数的97.32%,结转38.34万元,存在结转资金的主要原因是体育志终审、《西藏体育》杂志等项目由于特殊原因需结转下年实施。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)预算数335.87万元,支出333.36万元,执行了预算数的99.25%,结转2.51万元,存在结转资金的主要原因是政府采购项目质保金计划下年支付。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)预算数3,565.29万元,支出2,711.33万元,执行了预算数的76.05%,结转853.96万元,存在结转资金的主要原因是根据疫情防控相关要求,暂缓或取消了部分体育赛事活动。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)预算数286.75万元,支出235.51万元,执行了预算数的82.13%,结转51.24万元,存在结转资金的主要原因是拉萨体育训练中心运动员餐厅公寓器材库项目质保金计划下年支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)预算数791.85万元,支出682.38万元,执行了预算数的86.17%,结转109.48万元,存在结转资金的主要原因是业余体校办学等项目经费需结转下年实施。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)预算数502.82万元,支出190.05万元,执行了预算数的37.8%,结转312.77万元,存在结转资金的主要原因是根据疫情防控工作要求,部分体育赛事活动暂缓或取消举办,该项目经费结转下年实施。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数111.17万元,支出111.17万元,执行了预算数的100%

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)预算数0.51万元,支出0万元,执行了预算数的0%,结转0.51万元,主要原因是该项目资金于2021年底下达,计划于2022年支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数59.67万元,支出59.67万元,执行了预算数的100%

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数11.5万元,支出11.5万元,执行了预算数的100%

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数89.71万元,支出89.71万元,执行了预算数的100%

11.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)预算数4,719.51万元,支出3,774.37万元,执行了预算数的79.97%,结转945.14万元,存在结转资金的主要原因:一是部分体育器材采购等政府采购项目实施周期较长,需结转下年支出;二是根据疫情防控工作要求,部分体育赛事活动暂缓或取消,项目资金结转下年。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年,自治区体育局机关“三公”经费财政拨款收入预算数42.49万元,相比上年增加3.58万元,增长9.2%,主要原因公务用车运行维护费预算数有所增加。

三公”经费支出决算数为46.34万元,执行了预算数的109.06%,相比上年支出决算数增加2.14万元,增长4.84%,主要原因是公务用车运行维护费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费具体情况

2021年,自治区体育局机关因公出国(境)费预算数0万元,支出决算数0万元,相比上年无变化。主要原因是本年无因公出国(境)计划,实际执行中也未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费具体情况

自治区体育局机关公务用车编制数10辆,实有车辆10辆,无超编等问题。

2021年,自治区体育局机关公务用车购置经费预算数0万元,全年未发生公务用车购置费用。与上年相比无变化。

2021年,自治区体育局机关公务用车运行维护费预算数40.99万元,相比上年增加6.53万元,增长18.95%,主要原因是自治区体育局机关大部分车辆较为老旧,维修保养及运行维护费用较高,在保持公用经费预算数不变的情况下,结合历年支出数,适当调整了公务用车运行维护费预算数。支出决算数45.65万元,执行了预算数的111.37%,超预算支出4.66万元,相比上年,公务用车运行维护费支出决算数增加1.45万元,增长3.28%,主要原因:一是车辆逐年老化,运行维护费用较高;二是公务出行需求不断增加。

3.公务接待费具体情况

2021年,自治区体育局机关公务接待费预算数1.5万元,相比上年减少2.95万元,降低66.29%,主要原因是严格落实相关规定,压减“三公”经费支出。支出决算数0.69万元,执行了预算数的45.91%,相比上年增加0.69万元,增长100%,增长的主要原因是上年未产生公务接待费用。2021年接待相关部委赴藏对接工作,国内公务接待4批次,接待30人次。

   六、2021年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2021年,自治区体育局机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计1,503.54万元,与预算数一致。其中,基本支出1,503.54万元,一般行政管理项目支出0万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

   七、政府采购情况说明

自治区体育局机关2021年政府采购支出总额247.29万元,其中:政府采购货物支出98.4万元、政府采购服务支出148.89万元。政府采购授予中小企业合同金额247.29万元,其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至20211231日,自治区体育局机关共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车6辆、其他用车4辆;单位价值50万元(含)以上通用设备4台(套); 单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

()提高思想认识,加强组织领导

自治区体育局按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的要求,深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔20207号)精神,高度重视预算绩效管理工作,成立了以单位负责人为组长的自治区体育局预算绩效管理工作领导小组,领导小组下设办公室,明确专人负责开展预算绩效管理相关工作。全力推进预算绩效管理工作,选派业务骨干积极参加各类预算绩效培训班,并多次组织开展单位内部预算绩效集中学习和培训工作,增强预算绩效管理人员和体育业务人员绩效管理水平,提高财政资金配置和使用效益,为开展绩效管理工作打下了坚实基础。

(二)强化绩效管理理念,健全绩效管理制度

自治区体育局坚持以全面实施预算绩效管理作为提升预算管理、财务管理的关键点和突破点,牢固树立“花钱必问效,无效必问责”理念,更加注重结果导向,强调成本效益,大力压缩一般性支出,将预算绩效管理理念贯彻到预算全过程中的各个环节。为适应新时期预算绩效管理工作需要,提升预算绩效管理科学化、规范化水平,提高资金使用效益,结合工作实际制定并出台了《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏体字〔201981号),从预算绩效管理职责分工、预算绩效指标管理、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪、预算绩效评价、预算绩效评价结果应用等各个环节为预算绩效管理工作提供了制度保障

(三)狠抓工作落实,实现预算绩效管理全覆盖

根据自治区党委、政府关于全面实施预算绩效管理工作要求,自治区体育局不断延伸预算绩效管理的广度和深度,实现了基本支出资金和项目支出资金预算绩效管理全覆盖;一般公共预算资金和政府性基金资金预算绩效管理全覆盖;当年财政拨款资金和上年结转资金预算绩效管理全覆盖的绩效管理格局,将收支预算全面纳入绩效管理,实现了预算绩效管理全覆盖。

(四)科学设定绩效,强化绩效目标管理

自治区体育局在编制年度部门预算和中期财政支出规划工作中,紧密围绕自治区党委、政府各项工作部署和体育局年度工作计划、规划,结合实际,分解、细化工作要求,大力压减一般性支出,从严控制“三公”经费,确保所申报预算资金与产出相匹配,充分考虑项目资金的效益性,合理设定绩效目标,科学申报部门预算和支出规划。在预算编制环节,加强对预算绩效的目标管理,推进绩效管理和预算管理紧密结合,在绩效目标表填报中设定了预期可以达到的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等,所设定的绩效目标细化、量化;绩效目标清晰,便于考核、量化。所设定的绩效目标与实际工作内容具有较强的关联性,预期产出效益和效果符合实际,项目资金预算与设定的绩效目标相匹配。科学、合理测算资金需求,并如实编制资金支出计划。

(五)狠抓重点环节,强化预算绩效跟踪监控

预算绩效运行跟踪监控是预算绩效管理的重要环节,在年度预算资金执行过程中,自治区体育局强化预算执行绩效跟踪监控,开展了2021年度预算资金绩效跟踪监控工作,对所有项目资金进行了绩效跟踪,并向区财政厅报送了《西藏自治区体育局关于财政支出绩效运行监控工作的报告》(藏体字〔2021126号)。在绩效监控工作中,重点对各项预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪和督促,形成了项目资金按月统计进度,按季度通报预算执行排名等工作制度。对于预算执行进度缓慢的项目及时进行督促,推进项目实施;对于偏离绩效目标的项目做到及时发现并采取有效措施予以纠正,保障了大部分项目如期达到或超越了预期设定的绩效目标。

(六)做好绩效评价工作,强化评价结果应用

预算绩效评价是预算绩效管理的核心。自治区体育局高度重视绩效评价工作,根据自治区财政厅关于预算绩效评价工作要求,认真组织开展了2021年度财政资金绩效自评工作,报送了《西藏自治区体育局关于报送2021年度本级预算项目单位自评和部门评价工作总结报告的函》(藏体函字〔202292)。在自评工作中,严格按照《西藏自治区财政厅关于开展2021年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》(藏财绩〔20228号)《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》(藏财预字〔201785号)等文件要求开展绩效自评工作,将2021年度所有资金全部纳入自评范围,覆盖基本支出和项目支出,共计67个项目,涉及资金11,906.17万元。经绩效自评,基本支出绩效自评平均分99.59分,项目支出绩效自评平均分83.11,具体项目绩效自评表详见附件。针对绩效跟踪和绩效评价中发现的问题,区体育局及时进行了改进,不断完善预算管理工作机制、绩效管理工作机制等,提高资金使用的规范性和效益性,提升预算绩效管理水平。

十、扶贫资金情况说明。

2021年度,自治区体育局机关无扶贫专项资金。

十一、债务情况说明。

2021年度,自治区体育局机关无债务。

十二、重点、重大项目信息

组团参加第十四届全国运动会项目

经自治区人民政府批准, 20217月成立了由甲热·洛桑丹增副主席担任团长的第十四届全国运动会西藏自治区体育代表团,参加了2021915—27日在陕西省举办的第十四届全国运动会。组团参加第十届全国运动会为自治区体育局年度重点工作,自治区财政厅批复该项目2021年度预算资金800万元,2021年支出789.07万元,项目实施单位为自治区体育局。

自治区体育代表团共200多名运动员进入第十四届全运会决赛阶段的比赛。运动会上,自治区体育健儿坚决贯彻落实自治区党委、政府的指示要求,勇于挑战、敢于超越,斗志昂扬、作风顽强,技能精湛、发挥出色,西藏体育代表团获3枚金牌、1枚银牌、2枚铜牌、3个第4名、4个第5名、1个第6名、2个第7名、3个第8名。群众体育项目获得网球项目男子团体第5名、围棋项目男子个人公开组第7名;群众展演类项目获得广播体操三人赛城市街道(社区)组三等奖、三人赛企事业组最佳人气奖和广场舞农村乡镇组三等奖。创造了西藏参加全运会的历史最好成绩,取得了运动成绩和精神文明“双丰收”,为西藏和平解放70周年献上了一份厚礼。

  第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。