根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）和《西藏自治区财政厅关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（藏财监〔2022〕10号）要求，自治区体育局高度重视，精心组织，安排专人认真开展了2021年中央专项彩票公益金绩效自评工作。根据预算绩效管理相关要求，现将预算绩效自评相关情况向社会进行公告，具体如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于下达2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（财综〔2021〕20号），下达了西藏自治区中央专项彩票公益金预算资金，其中安排体育类项目资金8,186万元，用于体育场地设施建设，促进体育事业发展。

根据《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》（财综〔2021〕21号），自治区体育局、财政厅结合西藏体育事业发展实际，于2021年8月分解下达山南市和那曲市中央专项彩票公益金预算资金8,186万元，其中：山南市体育馆项目4,000万元，那曲市体育馆项目4,186万元。为加强预算绩效管理，在资金下达的同时批复了项目绩效目标表，要求项目监管单位和实施单位按照预算绩效管理相关要求，做好全过程预算绩效管理工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区体育局关于下达2021年中央专项彩票公益金预算指标的通知》（藏财综指〔2021〕14号），于2021年8月下达体育项目资金8,186万元，用于山南市体育馆项目（4,000万元）和那曲市体育馆项目（4,186万元），资金到位率100%。截止2021年12月底，已开展项目前期相关工作，资金未支出。

预算资金管理方面，严格按照《中华人民共和国预算法》《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》等规定要求，落实彩票公益金取之于民、用之于民的宗旨，科学合理申报、安排项目资金，实施中严格落实预算管理、绩效管理和项目管理等制度规定，规范资金管理和项目管理活动。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目资金下达时，设定如下年度绩效目标：1.贯彻落实全民健身战略，科学规划体育场地，逐步完善体育基础设施布局，项目年内开工建设；2.加强项目监督管理，加快项目实施进度，确保项目工程质量，促进项目实施地经济增长及农牧民增收。

2021年实际完成情况：贯彻落实全民健身国家战略，科学规划体育场地，逐步完善体育基础设施布局，加快项目实施进度；目前已阶段性完成项目前期手续，正在抓紧实施中，尽快启动项目开工建设，发挥体育场馆在完善城市功能，推进体育事业发展等方面的作用。

（三）绩效指标完成情况分析

截止2021年底，那曲体育馆和山南体育馆项目已基本完成用地审批、规划、设计等前期相关工作，资金于2021年9月份下达至项目实施单位，由于前期手续较多，加之西藏气候条件的制约，均未开工建设，具体绩效目标完成情况如下：

1.数量指标：设定体育场馆建筑面积大于等于14,861.79平方米，2021年实际完成值0平方米；设定受益人数180,000人，2021年实际完成值0人；设定年内开工体育场馆数量2个，2021年实际开工数量0个。

2.质量指标：设定项目规划编制完整性、合规性100%，2021年实际完成值100%；设定项目按进度验收合格率100%，2021年实际完成值100%；设定项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜100%，2021年实际完成值100%；设定按规定标明宣传标志100%，2021年实际完成值0%。

3.时效指标：设定工作任务及时完成率大于等于90%，2021年实际完成值10%；设定按时向社会公告项目实施情况100%，2021年实现完成值50%。

4.成本指标：设定按时上报财政资金使用情况100%，2021年实际完成值100%；设定财政资金投入8,186万元，2021年实际完成值8,186万元。

5.经济效益指标：设定对于促进当地农牧民增收有所提升，2021年实际完成值10%；设定对于当地经济发展的促进作用有所提升，2021年实际完成值10%。

6.社会效益指标：设定项目建成后对于完善城市公共服务能力水平及功能明显提高，2021年实际完成值0%；设定项目建成后对于促进全民健身事业发展有所提升，2021年实际完成值0%；设定项目建成后对于提升当地人民群众身体素质有所提升，2021年实际完成值0%。

7.可持续影响指标：设定社会公益机构的服务能力和水平持续提高，2021年实际完成值0%。

8.服务对象满意度指标：设定受益人群满意度大于等于85%，2021年实际完成值0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

从此次绩效自评情况来看，偏离绩效目标的主要原因是项目进展缓慢。项目资金于2021年8月份下达至各地市，资金到达地市级财政部门后，需再拨付至项目实施单位。受西藏气候条件恶劣，常年低温，施工期短等因素影响，加之项目资金到位后需办理一些开工前的审批手续，导致项目建设进度缓慢。

（二）下一步改进措施

1.建立项目执行定期监控报告制度，及时掌握督促项目实施

下一步，计划建立中央专项彩票公益金预算执行监控报告制度，要求地市定期报告项目进展和预算执行进度情况，及时掌握项目实施进度，了解项目实施相关情况，督促项目实施。充分利用各类体育调研、检查等工作契机，对项目实施情况进行实地检查，推进项目实施。

2.健全项目库管理制度，优先保障重大民生项目和前期手续齐备的项目

在安排以后年度中央专项彩票公益金资金中，围绕国家和自治区党委、政府重点工作，优先保障重大民生项目和重点体育项目。在日常工作中，督促各地市做好项目库中项目前置手续办理和前期准备工作，优先安排前期资料齐备和前期工作准备充分的项目。

四、绩效自评结果拟应用情况

自治区体育局将根据绩效自评结果，总结经验，查找问题，认真分析产生问题的原因，在工作中建立健全预算安排工作机制、绩效管理工作机制等，改进和提升管理水平，并将自评结果应用到中央专项彩票公益金预算申报和资金安排工作中来，作为预算资金安排的重要依据。

附件：2021年度中央专项彩票公益金绩效目标自评表

                        西藏自治区体育局

                        2022年3月29日