网站首页 政务公开 新闻中心 政务服务 党建工作 通知公告 互动交流

西藏自治区体育局关于2021年度中央集中 彩票公益金支持体育事业专项资金中国 西藏登山大会绩效自评情况的公告

发布时间: 2022年03月29日 来源: 西藏自治区体育局

根据《体育总局办公厅关于做好2021年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(体经字〔2022〕66号)和《西藏自治区财政厅关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(藏财监〔2022〕10号)要求,西藏自治区体育局高度重视,及时部署,安排专人认真组织开展了2021年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付重点项目绩效自评工作。根据预算绩效管理相关要求,现将预算绩效自评相关情况向社会进行公告,具体如下:

一、项目概况

(一)项目单位简况。

中国西藏登山大会项目由西藏自治区体育局组织实施。西藏自治区体育局是西藏自治区人民政府直属机构(正厅级),主管西藏自治区体育工作,主要职责有:贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)项目的基本情况。

为贯彻落实《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发201446)《国务院关于加快发展健身休闲产业的指导意见》(国办发〔2016〕77号)《国务院关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》(国办发〔2018〕121号)《带动三亿人参与冰雪运动实施纲要(2018-2022)》《全民健身实施计划》等文件精神,西藏自治区体育局充分利用西藏特有的优势户外运动资源,以登山为突破口打造喜马拉雅登山文化中心和推进全国户外运动大区建设进程不断提速。中国西藏登山大会活动是创新西藏体育产业发展思路,开发西藏山峰和山区资源,打造西藏登山运动品牌,培育登山户外运动市场,做强登山户外运动产业,助力西藏经济建设、社会发展和民生改善的重要抓手。中国西藏登山大会被评为2018年国家体育产业示范项目、国家体育旅游精品赛事。

2021年第十九届中国西藏登山大会于2021年10月27日至31日在西藏拉萨市羊八井镇举办,大会以“参与冰雪运动、助力北京冬奥”为主题,开展了全国滑雪登山邀请赛、全国滑雪登山产业交流会、冰雪文化展暨中国西藏登山大会文化展、户外运动文化互动夜、西藏自治区第三届冰雪运动进机关等系列活动,该项目经费来源为2021年中央集中彩票公益金,预算资金200万元。

(三)项目决策情况。

中国西藏登山大会是一场高水平体育产业和全民健身盛会,在国内外具有一定的知名度,已成功举办18届,在2018年被国家体育总局评为“国家体育产业示范项目”“国家体育旅游精品赛事”。举办第十九届中国西藏登山大会是创新西藏体育产业发展思路,开发西藏山峰和山区资源,打造西藏登山运动品牌,培育登山户外运动市场,做强登山户外运动产业,助力西藏经济建设、社会发展和民生改善的重要抓手。

根据《体育总局经济司 财政部科教和文化司关于申报2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知》(体经字〔2020〕365号),西藏自治区体育局结合西藏体育事业发展实际,组织开展了中央集中彩票公益金重点项目申报相关工作,将“中国西藏登山大会”作为2021年重点项目,预算资金350.19万元,申请从2021年中央集中彩票公益金预算中解决。经国家体育总局等部门评审后,批复中国西藏登山大会项目经费预算200万元。

(四)绩效目标设定情况。

西藏自治区体育局根据预算绩效管理相关要求,结合中国西藏登山大会和体育事业发展实际设定了总体绩效目标和绩效指标,总体绩效目标:贯彻落实全民健身战略,发挥体育科学健身示范引领作用,助力健康中国建设;打造西藏户外赛事品牌,培育登山产业市场,服务西藏经济社会发展。

绩效指标设定中,结合实际,从产出指标、效益指标和满意度指标方面设定了支持重大赛事和活动数量、参加全国性重大赛事和群众体育活动人次、赛事和活动任务完成率、活动达到预期效果率、赛事活动任务完成及时率、预算控制率、对群众体育可持续发展的影响程度、对竞技体育可持续发展的影响程度、对青少年体育可持续发展的影响程度、对于体育产业发展的促进时限、服务对象满意度等细化量化指标。

经绩效自评,所设定的绩效目标与实际工作内容具有较强的关联性,预期产出效益和效果符合实际,项目资金预算与设定的绩效目标基本匹配。所设定的绩效目标细化、量化,大部分绩效目标清晰,便于考核、量化。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实情况、项目总投入(财政资金安排及自筹资金情况)等情况分析。

根据《财政部关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(财教〔2020〕166号),于2020年11月份下达中国西藏登山大会项目资金200万元,西藏自治区财政厅将该项目预算纳入2022年部门预算,于2021年1月下达至西藏自治区体育局,批复中国西藏登山大会项目资金200万元,资金到位率100%。

(二)财政资金实际使用情况分析。

中国西藏登山大会项目资金200万元,2021年实际执行数187.5万元,预算执行率为93.75%,已支出资金主要用于登山大会活动及宣传报道等费用支出。为积极推进政府购买服务工作,西藏自治区体育局以政府购买服务方式向社会购买了中国西藏登山大会开幕式、冰雪文化展暨中国西藏登山大会文化周、全国滑雪登山产业交流会和户外运动文化互动夜活动,总体来看实施效果较好。

(三)项目资金管理情况分析。

项目资金管理和使用中,严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》(财教〔2020〕69号)《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金重点项目管理办法》(财教〔2021〕54号)《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算绩效管理办法》(体经字〔2021〕149号)《西藏自治区体育局机关财务管理办法》(藏体办发〔2020〕47号《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏体字〔2019〕81号)和西藏自治区出台的相关管理制度等,落实项目预算管理和绩效管理相关要求,提升项目资金管理规范性。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

为规范项目管理,推进项目实施,提升中国西藏登山大会系列活动质量,西藏自治区体育局成立了组委会,西藏自治区体育局局长尼玛次仁同志担任组委会主任,成员由赛事服务和保障相关部门工作人员担任,组委会下设办公室、宣传组、后勤保障组、教练组、财务组、医疗保障组、报名组、安全保障组共八个工作机构,明确各机构工作职责和任务分工,并制定了《2021年第十九届中国西藏登山大会实施方案》,有效保障了中国西藏登山大会顺利举办。

为进一步培育西藏体育产业市场主体,西藏自治区体育局对中国西藏登山大会开幕式、洛堆峰登山探险活动、冰雪文化展暨中国西藏登山大会文化周、全国滑雪登山产业交流会和户外运动文化互动夜等部分活动委托江西银信工程造价咨询有限公司以竞争性谈判方式进行了政府采购,由西藏圣山探险服务有限公司中标,中标价143.9万元。西藏自治区体育局根据政府采购相关管理规定和程序,签订了委托协议并对该公司提供的服务和产品进行了验收,经验收合格后支付了协议约定的款项。

(二)项目管理情况分析。

中国西藏登山大会由西藏自治区体育局和西藏自治区登山队(西藏自治区体育局下属单位)共同实施,为规范项目管理,项目前期进行了多次会议讨论、研究部署和现场勘查,成立了赛事活动领导小组,针对各类突发情况,制定了详实的赛事活动方案。在日常管理中,对项目进行绩效跟踪报告制度,按月了解掌握项目实施情况,按季度向国家体育总局报告项目实施、预算执行和预算绩效等相关情况。项目执行中,严格落实预算审批制度,确保项目成本控制在预算资金内。政府采购及资金拨付中,严格落实政府采购、财务管理和国库集中支付制度等要求,确保采购程序和资金使用合法合规。

四、项目绩效完成情况分析

(一)项目实施后的主要绩效。

第十九届中国西藏登山大会“参与冰雪运动、助力北京冬奥”为主题,开展了全国滑雪登山邀请赛、全国滑雪登山产业交流会、冰雪文化展暨中国西藏登山大会文化展、户外运动文化互动夜、西藏自治区第三届冰雪运动进机关等系列活动,充分利用了西藏特有的优势户外运动资源,以登山为突破口打造喜马拉雅登山文化中心和推进全国户外运动大区建设进程不断提速。中国西藏登山大会活动是创新我区体育产业发展思路,开发西藏山峰和山区资源,打造西藏登山运动品牌,培育登山户外运动市场,做强登山户外运动产业,助力西藏经济建设、社会发展和民生改善的具体实践。

(二)项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

中国西藏登山大会项目总体目标:贯彻落实全民健身战略,发挥体育科学健身示范引领作用,助力健康中国建设;打造西藏户外赛事品牌,培育登山产业市场,服务西藏经济社会发展。

2021年总体目标完成情况:第十九届中国西藏登山大会的成果举办,是贯彻落实全民健身战略和发展体育产业的具体举措,对于打造西藏户外运动特色品牌,培育登山产业市场,助力健康中国建设具有重要意义。从实施效果来看,第十九届中国西藏登山大会举办效果较好,报名参与度较高,参与活动人员体验感较好,区内外媒体对赛事活动进行了大量报道,达到了科学健身示范引领和助力冰雪运动发展作用;西藏自治区体育局将部分赛事活动通过政府采购服务方式交由企业承担,培育和扶持了西藏体育产业企业,对于今后西藏体育产业发展具有一定的推动作用。

经预算绩效自评,中国西藏登山大会项目基本完成了预期设定的各项绩效目标,绩效自评得分91.82分,具体绩效指标完成情况如下:

1.数量指标:设定支持重大赛事和活动数量3个,全年实际完成值3个;设定参加全国性重大赛事和群众体育活动人次500人次,全年实际完成值410人次;设定参赛运动员人数大于等于50人,全年实际完成值24人。

2.质量指标:设定赛事和活动任务完成率100%,全年实际完成值80%;设定活动达到预期效果率大于等于80%,全年实际完成值85%。

3.时效指标:设定赛事活动任务完成及时率大于等于90%,全年实际完成值90%;设定预算资金按期支出率大于等于90%,全年实际完成值93.75%。

4.成本指标:设定预算控制率大于等于95%,全年实际完成值100%;设定中国西藏登山大会成本小于等于200万元,全年实际完成值187.5万元。

5.经济效益指标:设定带动西藏体育产业发展有所提升,全年实际完成值80%;设定带动西藏旅游事业发展有所提升,全年实际完成值80%。

6.社会效益指标:设定对群众体育可持续发展的影响程度9分,全年实际完成值8分;设定对竞技体育可持续发展的影响程度8分,全年实际完成值7分;设定对青少年体育可持续发展的影响程度8分,全年实际完成值7分。

7.生态效益指标:设定对于生态环境的影响力较小,全年实际完成值100%。

8.可持续影响指标:设定对于体育产业发展的促进时限大于等于1年,全年实际完成值大于1年;设定对于全民健身事业发展的促进时限大于等于1年,全年实际完成值大于1年。

9.服务对象满意度指标:设定参与体验者满意度大于等于95%,全年实际完成值大于等于95%;设定关注群众满意度大于等于85%,全年实际完成值大于等于85%。

五、偏离绩效目标的原因

经预算绩效自评,中国西藏登山大会基本实现了预期设定的绩效目标,个别指标存在未达到预期目标问题,如预期赛事和活动任务完成率100%,全年实际完成值80%;如预期参赛运动员大于等于50人,全年实际完成值24人等,主要原因是根据新冠肺炎疫情防控工作相关要求,结合活动举办地气候条件,对中国西藏登山大会系列活动内容和规模进行了一些小的调整。

六、下一步改进措施

针对绩效目标偏离问题和项目实施过程中存在的问题,下一步西藏自治区体育局将进行如下整改:一是加强项目预算管理,在以后年度预算申报环节充分考虑预算执行中可能出现的各种问题,确保制定的预算和设定的绩效目标科学、合理、可行;二是加强预算执行中的监管,确保项目实施能够达到预期设定的绩效目标;绩效目标批复后,要加强绩效跟踪监控工作,对于可能出现的偏差及时予以纠正,确保预算执行后达到预期设定的绩效目标。

七、绩效自评结果拟应用情况

西藏自治区体育局将根据此次绩效自评结果,总结预算绩效管理经验,查找预算绩效管理存在的问题,认真分析产生问题的原因,在工作中建立健全绩效管理工作机制,改进和提升管理水平,并将自评结果应用到中央集中彩票公益金预算管理工作中来,作为分配资金的重要依据。

八、绩效自评工作开展情况

根据《体育总局办公厅关于做好2021年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(体经字〔2022〕66号),西藏自治区体育局高度重视,及时部署,安排专人负责组织开展自评工作。在工作中,按照此次自评工作要求,明确工作标准和时间要求,自评工作中查阅相关会计凭证、工作实施方案、工作总结等材料,顺利完成了此次预算绩效自评工作。

附件:2021年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资

      金中国西藏登山大会绩效自评表

                           西藏自治区体育局

                            2022年3月29日


无障碍服务 无障碍