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西藏自治区体育局关于2021年度中央集中 彩票公益金支持体育事业专项资金 转移支付绩效自评情况的公告

发布时间: 2022年03月29日 来源: 西藏自治区体育局

根据《体育总局办公厅关于做好2021年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(体经字〔2022〕66号)和《西藏自治区财政厅关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(藏财监〔2022〕10号)要求,西藏自治区体育局高度重视,及时部署,安排专人认真组织开展了2021年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付绩效自评工作。根据预算绩效管理相关要求,现将预算绩效自评相关情况向社会进行公告,具体如下:

一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(财教〔2020〕166号)和《财政部关于下达2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(财教〔2021〕95号),下达西藏自治区2021年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金1384万元,其中:重点项目资金200万元,一般补助资金1184万元。在资金下达的同时,批复了《区域绩效目标表》。

资金到位后,西藏自治区体育局根据国家体育总局2021年度工作任务清单,结合西藏体育事业发展实际,对资金进行了分配,并联合西藏自治区财政厅及时分解下达了预算资金(藏财科教指〔2020〕103号、藏财预指〔2021〕001号、藏财科教指〔2021〕59号),确保项目实施单位预算资金及时到位。一般补助资金1184万元,其中:“百城千冰”人工制冷可移动式冰场300万元,推行国家体育锻炼标准40万元,开展国家级社会体育指导员培训40万元,全民健身志愿服务40万元,中国业余足球教练员培训27万元,全民健身赛事活动资助经费320万元,青少年体育技能普及与提升190万元,U系列赛事经费10万元,青训中心经费40万元,全国青少年体育冬夏令营(西藏站)107万元,青少年体育冬夏令营经费70万元。一般补助资金项目主要用于群众体育和青少年体育支出,具体由西藏自治区体育局和各地(市)体育局实施。

为加强预算绩效管理,在资金下达的同时按项目批复了项目绩效目标表,要求项目监管单位和实施单位按照预算绩效管理相关要求,做好全过程预算绩效管理工作。

二、综合评价结论

西藏自治区体育局严格按照《体育总局办公厅关于做好2021年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(体经字〔2022〕66号)相关要求,认真开展预算绩效自评工作,经绩效自评,2021年度中央集中彩票公益金预算资金绩效自评得分65分,整体来看,部分达成预期指标并具有一定效果。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。

西藏自治区2021年度中央集中彩票公益金支持体育事业一般补助资金1184万元,2021年实际支出261.9万元,预算执行率为22.12%,预算执行缓慢。

项目资金管理和使用中,严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》(财教〔2020〕69号)《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算绩效管理办法》(体经字〔2021〕149号)《西藏自治区体育局机关财务管理办法》(藏体办发〔2020〕47号《西藏自治区体育局财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏体字〔2019〕81号)和西藏自治区出台的相关管理制度,落实项目预算管理和绩效管理相关要求,提升项目资金管理规范性。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2021年度中央集中彩票公益金一般补助资金总体目标:从全民健身场地设施、国家体育锻炼标准和志愿服务、全民健身赛事活动三个方面支持西藏全民健身事业发展,吸引广大群众积极参与到全民健身的队伍中来,切实增强人民体质,深入推进西藏群众体育事业实现又好又快发展。推广和普及各体育项目,提高西藏青少年体育运动技能和锻炼水平,夯实各体育项目发展基础,调动西藏区内青少年体育运动技能和体育锻炼方式。落实全民健身国家战略,提升竞技体育综合实力,丰富体育供给,推动群众体育和竞技体育协调发展,加快推进我区体育强国健身。

2021年度中央集中彩票公益金一般补助资金总体目标完成情况:通过项目实施,从全民健身场地设施、国家体育锻炼标准和志愿服务、全民健身赛事活动三个方面助推西藏全民健身事业发展,较好地推进体育强区和健康西藏建设。通过青少年系列活动的举办,推广和普及青少年健身方式,让体育健身成为人们生活的一部分,使青少年真正享受到体育带来的健康和快乐,提升青少年身体素质。

(三)绩效指标完成情况分析。

1.数量指标:设定支持场地设施建设数量2个,2021年实际完成值0个;设定支持赛事活动数量132个,2021年实际完成值43个;设定参加赛事活动27000人次,2021年实际完成值16000人次;设定人才培养培训数量350人,2021年实际完成值190人。

2.质量指标:设定场地设施竣工验收合格率100%,2021年实际完成值0%(项目未开工);设定赛事和活动任务完成率92%,2021年实际完成值33%;设定人才培养培训任务完成率94%,2021年实际完成值54%。

3.时效指标:设定赛事活动按期完成率大于等于90%,2021年实际完成值33%;设定资金拨付及时率大于等于95%,2021年实际完成值100%。

4.成本指标:设定全民健身场地建设支出小于等于300万元,2021年实际支出0万元;设定全民健身赛事活动及培训支出小于等于467万元,2021年实际支出159.92万元;设定青少年体育活动支出小于等于417万元,2021年实际支出101.98万元。

5.经济效益指标:设定带动西藏体育产业发展有所提升,2021年实际完成值85%。

6.社会效益指标:设定对群众体育可持续发展的影响程度9分,2021年实际完成值7.5分;设定对青少年体育可持续发展的影响程度8.5分;2021年实际完成值7分。

7.生态效益指标:设定项目实施符合节能要求,对项目实施地生态环境影响较小,2021年实际完成值90%。

8.可持续影响指标:项目实施促进全民健身事业持续发展大于等于1年,2021年实际完成值1年;项目实施促进青少年体育事业持续发展大于等于1年,2021年实际完成1年。

9.服务对象满意度指标:设定服务对象满意度93%,2021年实际完成值95%;设定健身群众满意度大于等于90%,2021年实际完成值95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经预算绩效自评,2021年度中央集中彩票公益金部分绩效目标未实现,如设定支持场地设施建设数量2个,2021年实际完成值0个;设定支持赛事活动数量132个,2021年实际完成值43个;设定参加赛事活动27000人次,2021年实际完成值16000人次;设定人才培养培训数量350人,2021年实际完成值190人等。未完全实现绩效目标的主要原因:一是根据新冠肺炎疫情防控工作相关要求,暂停或延期举办了部分赛事活动和培训,并结合实际调整了可开展的赛事活动和培训的规模及内容;二是场地设施建设项目前期工作不到位,加之项目资金到位较晚(2021年9月下达人工可移动式冰场项目资金),工作推进缓慢。

针对预算绩效自评发现的问题,西藏自治区体育局将采取以下改进措施:一是加强疫情防控工作,创新赛事活动和培训举办方式,推进项目实施;继续严格落实新冠肺炎疫情防控工作相关要求,对于可采取线上模式举办的赛事活动及培训,计划采取线上模式开展;二是加强沟通协调,积极解决项目实施中存在的问题,加快推进“百城千冰”人工可移动式冰场项目实施;三是建立健全预算执行监控制度,及时掌握了解项目实施进度,督促项目实施。

五、绩效自评结果拟应用情况

西藏自治区体育局将根据此次绩效自评结果,总结预算绩效管理经验,查找预算绩效管理存在的问题,认真分析产生问题的原因,在工作中建立健全预算绩效管理工作机制,改进和提升管理水平,并将自评结果应用到中央集中彩票公益金预算管理工作中来,作为分配资金的重要依据。

六、绩效自评工作开展情况

根据《体育总局办公厅关于做好2021年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(体经字〔2022〕66号),西藏自治区体育局高度重视,及时部署,安排专人负责组织开展绩效自评工作。在工作中,按照此次自评工作要求,明确工作标准和时间要求,自评工作中查阅了相关会计凭证、工作实施方案、工作总结等材料,顺利完成了此次预算绩效自评工作。

附件:2021年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资

      金转移支付区域绩效自评表

                          西藏自治区体育局

                           2022年3月29日


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